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鷹潭市技工學(xué)校2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市技工學(xué)校概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  鷹潭市技工學(xué)校概況

一,、單位主要職能

（一）貫徹《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等政策法規(guī),，執(zhí)行黨和國(guó)家職業(yè)教育方針,，學(xué)校秉承“明德、精業(yè),、礪志,、篤行”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨,，以就業(yè)為導(dǎo)向,，以質(zhì)量為核心，以改革為動(dòng)力”的辦學(xué)方針,，做到教書(shū)育人,、管理育人、服務(wù)育人,。

（二）圍繞“品德為先,、技能為本、市場(chǎng)導(dǎo)向,、追求卓越”的辦學(xué)理念,，堅(jiān)持學(xué)制教育、技能培訓(xùn)并舉,，全力培養(yǎng)技能型人才,。

（三）統(tǒng)籌建設(shè)“一校兩中心兩基地”（技工學(xué)校、技能評(píng)價(jià)中心,、職業(yè)培訓(xùn)中心,、公共實(shí)訓(xùn)基地和技能競(jìng)賽（集訓(xùn)）基地）探索校企共建、產(chǎn)教融合,、工學(xué)一體辦學(xué)新模式,。

    二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),。

本單位設(shè)立十二個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是黨政辦公室，學(xué)生工作處,，招生就業(yè)處,，安全保衛(wèi)處，教務(wù)處,，宣傳教育處,，德育處，后勤服務(wù)中心,，培訓(xùn)中心,，信息中心，團(tuán)委,，工會(huì)（婦聯(lián)）,。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)2368人,，其中在職人員62人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員4人,；年末學(xué)生人數(shù)2298人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)1954.96萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.74萬(wàn)元，較2020年增加551.74萬(wàn)元,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2020年無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；本年收入合計(jì)1403.22萬(wàn)元,，較2020年減少138.2萬(wàn)元,，下降8.9%，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2020年撥付現(xiàn)代質(zhì)量教育提升資金1000萬(wàn)元用于學(xué)校建設(shè),，延續(xù)多年使用。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1174.56萬(wàn)元,，占83.71%,；上級(jí)補(bǔ)助收入157.59萬(wàn)元，占11.23%,；其他收入71.07萬(wàn)元,，占5.06%。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)1954.96萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1954.96萬(wàn)元,，較2020年增加1467.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)300.9%，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2021年人員和校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出大量增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少1053.78萬(wàn)元,，主要原因是：我校為2020年重新恢復(fù)辦學(xué),，2020年撥付現(xiàn)代質(zhì)量教育提升資金1000萬(wàn)元用于學(xué)校建設(shè)，延續(xù)多年使用,，2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較大,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出720.64萬(wàn)元，占36.86%,；項(xiàng)目支出1234.32萬(wàn)元,，占63.14%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為536.39萬(wàn)元,，決算數(shù)為1726.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的321.84%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為421.49萬(wàn)元,，決算數(shù)為1595.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的378.49%，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2021年人員和學(xué)校建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)較大,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.61萬(wàn)元，決算數(shù)為57.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的121.42%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2021年新招錄19人,，人員變動(dòng)較大,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.95萬(wàn)元，決算數(shù)為33.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的105.82%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2021年新招錄19人,，人員變動(dòng)較大,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.34萬(wàn)元，決算數(shù)為39.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的111.46%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2021年新招錄19人,，人員變動(dòng)較大,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出491.98萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出461.53萬(wàn)元,，較2020年增加255.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.17%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2021年新招錄19人，人員變動(dòng)較大,。

（二）商品和服務(wù)支出27.99萬(wàn)元,，較2020年增加27.99萬(wàn)元，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，上年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.46萬(wàn)元,，較2020年增加2.46萬(wàn)元，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。

（四）本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中無(wú)資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年減少5.15萬(wàn)元,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)較2020年減少5.15萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待均安排在學(xué)校,，減少公務(wù)接待支出,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改取消了公務(wù)用車(chē)。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改取消了公務(wù)用車(chē),。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，主要原因是事業(yè)單位車(chē)改取消了公務(wù)用車(chē),，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛，主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改取消了公務(wù)用車(chē),。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額1476.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1241.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出235.65萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額1124.913萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的76.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1124.913萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的76.17%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的71.64%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日,，本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,，詳見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目7個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金1234.32萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的 100%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi),。

第四部分  名詞解釋

教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校的支出。

教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的各類(lèi)技工學(xué)校的支出,。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

鷹潭市技工學(xué)校2021年決算公開(kāi)表.XLS