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| 索??引??號(hào): YT0026/2022-19289 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市應(yīng)急局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0026/2022-19289 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市應(yīng)急局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市應(yīng)急管理局2021年度部門決算
鷹潭市應(yīng)急管理局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市應(yīng)急管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市應(yīng)急管理局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。保留市安委會(huì)辦公室牌子，負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督,。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂我市應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí),、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練,，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
（四）牽頭建立我市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委,、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn),、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,，指導(dǎo)區(qū)（市）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失評(píng)估,、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和下級(jí)政府安全生產(chǎn)工作,，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，組織開展安全生產(chǎn)督查,、考核工作,。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作,，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和違法違規(guī)行為。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,，承擔(dān)權(quán)限內(nèi)非煤礦山,、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入,。負(fù)責(zé)非煤礦山,、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（十三）依法依規(guī)組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作,。
（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（十六）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）轉(zhuǎn)變職能,。市應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng),、優(yōu)化,、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致,、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制,。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本,，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活,，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上,、安全第一,，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故,。
二,、部門基本情況
鷹潭市應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位4個(gè)，包括局機(jī)關(guān)本級(jí)和3個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
編制數(shù)58人,，其中行政編制 24 名、事業(yè)編34名：其中鷹潭市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編20名,、鷹潭市應(yīng)急救援綜合保障中心事業(yè)編7名,、鷹潭市防震減災(zāi)備災(zāi)中心事業(yè)編7名。
實(shí)有人數(shù)47人，其中行政人員 22 名,、事業(yè)人員19名,、退休人員6名,在職人員41名，離,、退休人員6名,，年末其他人員0名，年末學(xué)生0名,，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6名,，全部為退休人員。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)1348.13萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.83萬元，較2020年減少92.44萬元,，下降49.36 %,；本年收入合計(jì) 1253.80萬元，較2020年減少341.23萬元,，下降21.33 %,，主要原因是：2021年自然災(zāi)害發(fā)生次數(shù)較少，上級(jí)撥付救災(zāi)資金減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1253.80萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %,；其他收入0萬元,，占0 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1348.13萬元,，其中本年支出合計(jì)1253.80萬元，較2020年減少341.23萬元,，下降 21.33 %,，主要原因是：2021年自然災(zāi)害發(fā)生次數(shù)較少，救災(zāi)資金支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,，較2020年減少94.83 萬元，下降100%,，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變法,，本年無結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出727.65萬元，占總支出的53.97%,；項(xiàng)目支出620.48 萬元，占46.03 %,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0萬元,，占0 %。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 783.66萬元,，決算數(shù)為1258.80萬元，完成年初預(yù)算的 164.07%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元,，決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)出年初預(yù)算數(shù)為48.38萬元,，決算數(shù)為67.51萬元，完成年初預(yù)算的139.54 %,，主要原因是：年中新招人員的入編同時(shí)增加支出,；
（三）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為32.55萬，決算數(shù)為34.69萬元,，完成年初預(yù)算的106.57%,，主要原因是：年中新招人員的入編同時(shí)增加支出；
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，追加預(yù)算74.86萬元,，決算數(shù)為74.86萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，主要原因是：年中因工作需要,，申請(qǐng)追加防汛演練和購(gòu)買救災(zāi)物資資金；
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.37萬元,，決算數(shù)為35.52萬元,，完成年初預(yù)算的100.40%；
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為665.35 萬元,，決算數(shù)為1128.59萬元,，完成年初預(yù)算的169.62%，主要原因是,，年中追加鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目”,、“應(yīng)急管理宣教項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算,；本部門應(yīng)急管理專項(xiàng)為市級(jí)專項(xiàng)，年中需要實(shí)施項(xiàng)目可向市政府申請(qǐng)撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，根據(jù)這一情況預(yù)算數(shù)和決算書相差較大,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 727.64萬元,，其中：
（一）工資福利支出459.63萬元,，較2020年增加（減少）265萬元，下降265%,，主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化,，將在職人員績(jī)效獎(jiǎng)213.16萬元納入其他口徑填報(bào)。
（二）商品和服務(wù)支出42.05萬元,，較2020年增加（減少）24.67萬元,，增長(zhǎng)141.94%，主要原因是：年初預(yù)算的調(diào)整,，增加了辦公費(fèi)和查旅費(fèi)的開支計(jì)劃,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出225.97萬元，較2020年增加219.90萬元,，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金科目納入該科目統(tǒng)計(jì),，導(dǎo)致數(shù)據(jù)增加過大。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年增加（減少）0萬元,，增長(zhǎng)（下降）0 %。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.6萬元,，追加預(yù)算43萬元，決算數(shù)為46.99萬元,，完成預(yù)算的96.68 %,，決算數(shù)較2020年增加42.82萬元，主要原因是年中省應(yīng)急管理廳以“統(tǒng)采分簽”的形式下?lián)軕?yīng)急管理資金,，用于購(gòu)買森林防火通信指揮車1輛,，導(dǎo)致該項(xiàng)支出增加較多，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長(zhǎng)（下降）0 %,，。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加（減少）,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.6萬元，決算數(shù)為5.49萬元,，完成預(yù)算的98.04%,，決算數(shù)較2020年增加1.32萬元，增長(zhǎng)31.65%,，主要原因是當(dāng)年省應(yīng)急廳,、省地震局等部門業(yè)務(wù)增多，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻,，相關(guān)部門督查、檢查和調(diào)研增多,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批，累計(jì)接待434人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.49萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為40萬元,，決算數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年增加40萬元,，主要原因是省應(yīng)急廳下?lián)苜Y金購(gòu)買特種車輛，全年購(gòu)置特種車1 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為1.49萬元,，完成預(yù)算的49.67 %,，決算數(shù)較2020年增加 1.49萬元，增長(zhǎng)100 %,，主要原因是：2020年我單位無公務(wù)用車,，無此項(xiàng)開支，年末公務(wù)用車保有 1輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng),。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)減少27.60萬元,，降低39.46%，主要原因是：主要原因是我局堅(jiān)決貫徹落實(shí)各級(jí)“過緊日子”相關(guān)文件精神,，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支,。,。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額348.27萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出347.58萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.69萬元,。授予中小企業(yè)合同金額304.69萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的87.49%；授予小微企業(yè)合同金額43.58萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的12.51%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額304.69，占貨物支出金額的87.66%,。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門特種專業(yè)技術(shù)用車1臺(tái)，單價(jià)50萬（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 620.48 萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對(duì)“鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目”,、“應(yīng)急管理宣教項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 401.63萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看,，2021年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在省應(yīng)急管理廳的有力指導(dǎo)下,，鷹潭市應(yīng)急管理局全體干部職工堅(jiān)定踐行“人民至上、生命至上”,，牢固樹立底線思維,、紅線思維，奮力攻堅(jiān)克難,，持續(xù)真抓實(shí)干,，推動(dòng)我市應(yīng)急管理各項(xiàng)工作取得良好成效,。截至2021年12月31日，我市已連續(xù)55個(gè)月未發(fā)生重大及以上生產(chǎn)安全事故,，連續(xù)49個(gè)月未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故,，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)安全保障,。市應(yīng)急救援綜合保障基地已于2021年6月開工建設(shè),，預(yù)計(jì)2023年6月竣工。該基地總投資1.2億元,，占地面積40畝,，總建筑面積2.4萬平方米，創(chuàng)造性融合應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備基地,、安全生產(chǎn)技能實(shí)訓(xùn)基地,、森林防滅火訓(xùn)練基地、航空救援基地等功能為一體,，其整體性、綜合性,、功能性在全省處于一流領(lǐng)先水平,，建成后將實(shí)現(xiàn)我市應(yīng)急保障能力跨越式提升。省應(yīng)急管理廳龍卿吉廳長(zhǎng)對(duì)這個(gè)基地的規(guī)劃建設(shè)十分贊賞,，認(rèn)為這是一個(gè)改革創(chuàng)新的實(shí)例,。市森林火災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目已于2021年6月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022底完成建設(shè),。該項(xiàng)目投資3150萬元,，著力打造市本級(jí)和貴溪、余江,、龍虎山共4處標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化的專業(yè)森林消防隊(duì)訓(xùn)練基地，并配齊森林火災(zāi)撲救設(shè)備和保障車輛,，將進(jìn)一步提高專業(yè)森林消防隊(duì)正規(guī)化建設(shè)水平,，提升我市森林火災(zāi)應(yīng)急能力。市應(yīng)急指揮中心（一期）已建成并良好運(yùn)行,，接入氣象災(zāi)害預(yù)警信息,、廣電應(yīng)急廣播等業(yè)務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)橫向縱向全程貫通,、各系統(tǒng)全面融合,，形成了高效穩(wěn)定的應(yīng)急指揮綜合信息平臺(tái)，為市政府應(yīng)急監(jiān)督管理,、監(jiān)測(cè)預(yù)警,、指揮救援,、決策支撐提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)保障。重要節(jié)假日期間,，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次通過該中心調(diào)度全市應(yīng)急管理工作,，給予了充分肯定。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為620.48萬元,，執(zhí)行數(shù)為620.48萬元,，完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出的整合優(yōu)化應(yīng)急力量和資源,，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏,、上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制要求，結(jié)合我市應(yīng)急管理局的安全生產(chǎn),、應(yīng)急管理,、災(zāi)害救助、水旱災(zāi)害防治,、地震和地質(zhì)災(zāi)害防治,、森林防火以及市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市減災(zāi)委員會(huì),、市防汛抗旱指揮部,、市防震救災(zāi)指揮部、市森林防火指揮部的相關(guān)職責(zé)需求,。結(jié)合根據(jù)《應(yīng)急管理2019年第一批地方建設(shè)任務(wù)書》要求,，提升我市應(yīng)急管理信息化水平，開展鷹潭市應(yīng)急指揮中心項(xiàng)目（一期）建設(shè),；二是 2021年,，通過應(yīng)急管理宣教經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目我們?cè)谖⑿殴娞?hào)發(fā)布信息392條，政務(wù)微博發(fā)布信息139條,，鷹潭在線客戶端發(fā)布信息393條,，鷹潭市應(yīng)急管理局門戶網(wǎng)站發(fā)布信息213條，鷹潭日?qǐng)?bào)上稿42篇,，開設(shè)全市安全生產(chǎn)專項(xiàng)巡查專版1個(gè),，樹立正面典型6個(gè)，曝光負(fù)面典型6個(gè)，省應(yīng)急管理廳上稿38篇,，省廳三年行動(dòng)?？l(fā)布信息15篇、專題2篇,，新法制報(bào)上稿4篇,，組織召開防災(zāi)減災(zāi)、防汛工作,、“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬里行”活動(dòng),、森林防滅火工作新聞發(fā)布會(huì)4場(chǎng)。
項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：
存在的問題：項(xiàng)目開展的進(jìn)度比較緩慢,，項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)際開支總體吻合,，但還有不夠完善，存在調(diào)整預(yù)算支出明細(xì)的現(xiàn)象,。
改進(jìn)措施：認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施前的調(diào)查研究工作,，為項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)編制依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃,，確保項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算安排,，不隨意變更預(yù)算支出明細(xì)，合理控制安排使用資金,。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。
我部門涉及50萬以上的項(xiàng)目2個(gè)現(xiàn)將鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告予以公布。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（主管部門）
項(xiàng)目名稱：鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）
項(xiàng)目類別： 系統(tǒng)集成及技術(shù)開發(fā)服務(wù)
項(xiàng)目單位： 鷹潭市應(yīng)急管理局
評(píng)價(jià)方式： 部門自評(píng)
評(píng)價(jià)年度： 2021年度
主管部門： 鷹潭市應(yīng)急管理局
子項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)分配表
子項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施單位（科室） | 項(xiàng)目預(yù)算金額 | 項(xiàng)目支出金額 | 總得分 | 項(xiàng)目權(quán)重 | 折合后分?jǐn)?shù) | 備注 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
合計(jì) |
注：如果該項(xiàng)目需要?jiǎng)澐肿禹?xiàng)目,，則一般按資金使用性質(zhì)或資金使用單位等因素劃分，每個(gè)子項(xiàng)目均需對(duì)應(yīng)一個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表,，待各個(gè)子項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評(píng)定出后,，在按照子項(xiàng)目權(quán)重比例，計(jì)算出該項(xiàng)目總分?jǐn)?shù),；如無需劃分子項(xiàng)目,，本表格填“無”。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo)（10分） | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 | ①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,；（1.5分） ②所提交的文件,、材料是否符合相關(guān)要求；（1.5分） ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究,、專家論證,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等,。（2分） | 5 | 5 | 5 | |
資金落實(shí) | 因素資金執(zhí)行率 | 資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）×100%,；資金支出率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%；預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/計(jì)劃投入資金）×100%,。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金,。計(jì)劃投入資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金,。三個(gè)比率分值分別計(jì)算：85%以上分別得5分，75%以上得3分,，75%以下得0分,。 | 5 | 5 | 5 | ||
過程指標(biāo)(10分） | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；（0.5分） ②業(yè)務(wù)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整；（0.5分） ③是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定,；（0.5分） ④項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備,。（1分） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 | ①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；（1.5分） ②是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,。（1分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法,；（1.5分） ②項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。（1分） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 | ①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制,；（1分） ②是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,。（1.5分） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
項(xiàng)目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | 項(xiàng)目完成任務(wù)量 | ①建設(shè)內(nèi)容是否符合應(yīng)急管理信息化2019建設(shè)任務(wù)書要求；（5分） ②是否按照原定項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)按質(zhì)按量完成,。（5分） | 10 | 10 | 10 | |
產(chǎn)出質(zhì)量 | 項(xiàng)目施工質(zhì)量 | ①是否通過由信息化項(xiàng)目審定委員會(huì)組織相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,；（20分） ②是否按專家提出的相關(guān)問題完成整改。（5分） | 25 | 22 | 22 | ||
產(chǎn)出時(shí)效 | 完成及時(shí)率 | 項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比率,，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。（10分） | 10 | 7 | 7 | ||
成本節(jié)約率 | 實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率 | 成本節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。節(jié)約率1%以上得5分,，每增加0.5%得2分,，直到加滿10分為止。 | 10 | 9 | 9 | ||
項(xiàng)目效果（20分） | 社會(huì)效益 | 通過項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的社會(huì)效益 | ①指揮中心是否在我市應(yīng)急事件發(fā)生發(fā)揮應(yīng)有的效能,；（5分） ②是否提升了我市對(duì)應(yīng)急事件監(jiān)測(cè)及事件接報(bào)能力,。（5分） | 10 | 9 | 9 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 通過項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生可持續(xù)影響 | ①是否有助提升我市應(yīng)急事件處置能力，滿足現(xiàn)階段應(yīng)急管理需求,；（5分） ②通過融合通信,、無人機(jī)等新技術(shù)在應(yīng)急管理領(lǐng)域應(yīng)用，是否對(duì)我市應(yīng)急管理信息化體系建設(shè)起到支撐作用,。（5分） | 10 | 9 | 9 | ||
項(xiàng)目滿意度（5分） | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意程度 | 按滿意度計(jì)分,，達(dá)90%以上得滿分，低于90%,，每1%扣除權(quán)重分的10%,；參照當(dāng)?shù)孛襟w、電視、網(wǎng)絡(luò)媒體等有負(fù)面報(bào)道（評(píng)價(jià)）的酌情扣分,。 | 5 | 5 | 5 |
注：①項(xiàng)目產(chǎn)出,、效果及滿意度三級(jí)指標(biāo)：由項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目科學(xué)合理設(shè)定，表格行數(shù)可自行增加,；
②評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位需設(shè)置具體的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),，劃分合理區(qū)間；
③自評(píng)分指項(xiàng)目單位（科室）自評(píng)分?jǐn)?shù),，復(fù)核分是指項(xiàng)目主管單位在自評(píng)基礎(chǔ)上復(fù)核的分?jǐn)?shù),；
④績(jī)效等級(jí)分為優(yōu)（≧90）、良（80-89）,、中（70-79）及格（60-69）,、差（﹤60）。
鷹潭市應(yīng)急管理局關(guān)于2021年度鷹潭市應(yīng)急
指揮中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一,、項(xiàng)目基本情況
1,、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
根據(jù)《應(yīng)急管理部關(guān)于應(yīng)急管理2019年第一批地方建設(shè)任務(wù)書》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)2019年地方應(yīng)急管理信息化實(shí)施指南的通知》以及《江西省應(yīng)急管理信息化發(fā)展規(guī)劃（2019-2022年）》等相關(guān)文件要求,。
2,、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途,、主要內(nèi)容,、涉及范圍等
為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出的整合優(yōu)化應(yīng)急力量和資源，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制要求,，結(jié)合我市應(yīng)急管理局的安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理,、災(zāi)害救助、水旱災(zāi)害防治,、地震和地質(zhì)災(zāi)害防治,、森林防火以及市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市減災(zāi)委員會(huì),、市防汛抗旱指揮部,、市防震救災(zāi)指揮部、市森林防火指揮部的相關(guān)職責(zé)需求,。結(jié)合根據(jù)《應(yīng)急管理2019年第一批地方建設(shè)任務(wù)書》要求,，提升我市應(yīng)急管理信息化水平，開展鷹潭市應(yīng)急指揮中心項(xiàng)目（一期）建設(shè)。
3,、項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)
建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化,、綜合性應(yīng)急指揮中心滿足應(yīng)對(duì)突發(fā)應(yīng)急事件應(yīng)急指揮調(diào)度需求，平時(shí)監(jiān)測(cè),、預(yù)防,，戰(zhàn)時(shí)提高緊急事件快速反應(yīng)綜合協(xié)調(diào)指揮能力，滿足本地區(qū)應(yīng)急管理工作需要,，實(shí)現(xiàn)與上級(jí)應(yīng)急平臺(tái),、上級(jí)有關(guān)部門應(yīng)急平臺(tái)以及同級(jí)有關(guān)部門應(yīng)急平臺(tái)、下級(jí)應(yīng)急平臺(tái)互聯(lián)互通,，為應(yīng)急處置及日常工作提供支撐服務(wù),。
4、項(xiàng)目實(shí)施情況
鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）于2019年8月1號(hào)開工,，至2021年1月10號(hào)完成項(xiàng)目建設(shè),，并投入試運(yùn)行。
2021年8月27日,，由市信息化項(xiàng)目審定委員會(huì)（市大數(shù)據(jù)中心）組織專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收,，并驗(yàn)收合格。
5,、項(xiàng)目完成情況：
（1）打通了與市水利局,、市林業(yè)局、市氣象局,、市自然資源局,、市科技局等各涉及應(yīng)急的相關(guān)單位的縱向網(wǎng)絡(luò)。依托我市電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)(利用MPLS VPN技術(shù))建成市級(jí)應(yīng)急指揮信息網(wǎng),，將氣象,、水利、自然資源局等現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)整合,，達(dá)到業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資源隨時(shí)訪問的功能,，并與省應(yīng)急指揮信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)互通。
（2）建成統(tǒng)一應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng),，滿足召開氣象,、水利、地質(zhì),、森林防火,、地震、安全生產(chǎn)等各類應(yīng)急專項(xiàng)會(huì)議需求,。建設(shè)市級(jí)應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng),，指揮中心可與市水利局,、自然資源局、市林業(yè)局,、市氣象局和市科技局及各縣市區(qū)應(yīng)急相關(guān)部門的間可相互視頻會(huì)商通訊,，實(shí)現(xiàn)在指揮中心可召開防汛抗旱、森林防火,、防震減災(zāi)等各項(xiàng)應(yīng)急專項(xiàng)會(huì)議對(duì)各部門進(jìn)行工作部署,。
（3）建成一套基于4G、5G網(wǎng)絡(luò)的寬帶集群（單兵通訊）系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急事件處置現(xiàn)場(chǎng)與指揮中心的實(shí)時(shí)音視頻通訊,。依托4G及5G網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)應(yīng)急單兵通訊系統(tǒng),，實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)視頻回傳及實(shí)時(shí)位置展示,，供指揮中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全方位的可視化掌控，實(shí)現(xiàn)立體化指揮,。
（4）建成應(yīng)急融合通信系統(tǒng),，提高聯(lián)合指揮協(xié)調(diào)管理、現(xiàn)場(chǎng)信息采集與交互,、應(yīng)急資源調(diào)度管理能力,。對(duì)視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控,、數(shù)字集群,、手機(jī)固話、移動(dòng)終端,、車載視頻,、無人機(jī)等對(duì)多方不同類型通信終端進(jìn)行融合調(diào)度。實(shí)現(xiàn)應(yīng)急突發(fā)事件處置時(shí)的多方實(shí)時(shí)信息傳送,，確保應(yīng)急處置時(shí)通信聯(lián)絡(luò)的安全,、可靠、通暢,。
（5）建成專業(yè)應(yīng)急值班場(chǎng)所,，建立24小時(shí)值班制度。按國(guó)家對(duì)專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化的相關(guān)要求,，建設(shè)專業(yè)應(yīng)急值班場(chǎng)所，配備相關(guān)應(yīng)急值班設(shè)施,，開展應(yīng)急管理、防汛抗旱,、森林防火,、抗震救災(zāi)等綜合值班值守工作,。
（6）通過5G+無人機(jī)探索在應(yīng)急救援領(lǐng)域示范應(yīng)用。利用無人機(jī)成本低,、易運(yùn)輸,、易操縱、反應(yīng)快等特點(diǎn),，探索無人機(jī)在應(yīng)急事件處置中進(jìn)行圖像回傳,、通信保障，物資投放,、救援喊話,、災(zāi)后搜救等多項(xiàng)功能應(yīng)用。
二,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1,、項(xiàng)目評(píng)價(jià)目的
（1）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是通過評(píng)價(jià)改善預(yù)算部門的財(cái)政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平,。本次績(jī)效的評(píng)價(jià)目的是為改善和提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的效率和效果,，為下步的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用提供可靠的依據(jù)，更大程度上發(fā)揮安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效能,。
（2）運(yùn)用科學(xué),、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀,、公正地對(duì)項(xiàng)目建設(shè)支出進(jìn)行評(píng)價(jià),，以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效。通過績(jī)效評(píng)價(jià),，樹立績(jī)效管理理念,，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金效益,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)
（1）科學(xué)規(guī)范原則,?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求,，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,。
（2）公正公開原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí),、客觀、公正的要求,，依法公開并接受監(jiān)督,。
（3）分級(jí)分類原則,。績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門,、各級(jí)預(yù)算部門根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施,。
（4）績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
3,、評(píng)價(jià)方法
績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法,、比較法、公眾評(píng)判法等,。
（1）成本效益分析法,。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,。
（2）比較法,。是指通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況,、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
（3）公眾評(píng)判法,。是指通過專家評(píng)估,、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,。
（4）其他評(píng)價(jià)方法,。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程
（1）2022年6月27日前成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組;
（2）2022年6月30日前完成績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)調(diào)研并上報(bào)工作方案;
（3）2022年7月6日前進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào);
（4）2022年7月13日前進(jìn)行績(jī)效分析并撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
三,、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
1、項(xiàng)目資金情況分析
（1）項(xiàng)目資金到位情況分析
結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,，我局于2021年9月向政府申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)233.87萬元,，其中建設(shè)經(jīng)費(fèi)231.18萬元、監(jiān)理經(jīng)費(fèi)2.69萬元,，經(jīng)市政府和市財(cái)政局批準(zhǔn)后,，年底市財(cái)政局實(shí)際下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)233.87萬元。
（2）項(xiàng)目資金實(shí)際支出情況分析
截止到2021年底實(shí)際已完成項(xiàng)目建設(shè)支出343.63萬元（含2020年支出金額112.446萬元）,，監(jiān)理費(fèi)支出4.65萬元（含2020年支出金額1.956萬元）,，目前剩余項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)38.18萬元（項(xiàng)目建設(shè)合同額的10%）以及監(jiān)理費(fèi)0.49萬元（監(jiān)理合同額的5%)將于三年質(zhì)保期滿后進(jìn)行支付。
（3）項(xiàng)目資金管理情況分析
我局建立了較為完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部審核制度,，依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。確立了財(cái)務(wù)管理活動(dòng)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理,、分級(jí)授權(quán)”的財(cái)務(wù)管理體制,。保證了項(xiàng)目資金的專款專用,，收到財(cái)政撥付的項(xiàng)目資金后,，按照項(xiàng)目資金使用規(guī)定，把該項(xiàng)目資金存放于支付平臺(tái)零余額賬戶中,，統(tǒng)一使用財(cái)政大平臺(tái)國(guó)庫集中支付系統(tǒng),，通過財(cái)政直接支付或授權(quán)支付方式支付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目實(shí)施完畢后由相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織項(xiàng)目驗(yàn)收,，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后根據(jù)合同約定支付費(fèi)用,。
2、項(xiàng)目管理情況分析
鷹潭市應(yīng)急管理局作為本項(xiàng)目的建設(shè)單位,，嚴(yán)格遵守《鷹潭市政府投資項(xiàng)目與資金管理辦法》,、《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政性資金撥付管理的通知》、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例>的通知》,、《江西省省級(jí)財(cái)政國(guó)庫集中支付管理辦法》等各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，并集中支付，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督,，隨時(shí)掌握和監(jiān)督項(xiàng)目資金開支情況,，確保專款專用,，保證按照項(xiàng)目投入的實(shí)際需要合理的安排資金,。
項(xiàng)目預(yù)算編制比較規(guī)范和細(xì)化，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家級(jí)財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用支出實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度,。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支必須有經(jīng)手人、證明人,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批,，會(huì)計(jì)管理中心核算站審核后從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬戶支出，確保了項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，安全高效。
3,、項(xiàng)目績(jī)效分析
（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定情況及理由,、實(shí)際值情況分析
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及理由：項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)共55分,，分四方面，分別為產(chǎn)出數(shù)量,、產(chǎn)出質(zhì)量,、產(chǎn)出時(shí)效以及產(chǎn)出成本。其中產(chǎn)出數(shù)量共10分,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際工作情況,，從項(xiàng)目完成任務(wù)量方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；產(chǎn)出質(zhì)量共25分,，從項(xiàng)目符合施工質(zhì)量方面進(jìn)行評(píng)價(jià),；產(chǎn)出時(shí)效共10分，從項(xiàng)目是否及時(shí)完成項(xiàng)目工作方面進(jìn)行評(píng)價(jià),；產(chǎn)出成本共10分,，主要從項(xiàng)目支出節(jié)約程度確定指標(biāo)，考核項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃（預(yù)算）支出的節(jié)約程度,。
實(shí)際值情況分析：項(xiàng)目產(chǎn)出共55分,，得48分。產(chǎn)出數(shù)量：共10分,，得10分,。本項(xiàng)目符合應(yīng)急管理信息化建設(shè)任務(wù)書相關(guān)要求并按原定建設(shè)目標(biāo)完成；產(chǎn)出質(zhì)量：共25分,，得22分,，2021年8月27日，本項(xiàng)目由市信息化項(xiàng)目審定委員會(huì)（市大數(shù)據(jù)中心）組織專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收并按專家意見及時(shí)完成相關(guān)問題整改,；產(chǎn)出時(shí)效：共10分,，得7分，根據(jù)專家審核意見,，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，工作總體按時(shí)完成；產(chǎn)出成本：共10分,，得9分,。項(xiàng)目預(yù)算金額為389.8萬元萬元，實(shí)際支出金額381.8萬元,，成本控制得當(dāng),，得9分。
（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定情況及理由,、實(shí)際值情況分析
項(xiàng)目效益指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及理由：項(xiàng)目效益共20分,，分兩個(gè)方面，分別為社會(huì)效益、可持續(xù)影響,。社會(huì)效益從項(xiàng)目是否在我市應(yīng)急事件發(fā)生發(fā)揮應(yīng)有的效能以及是否提升了我市對(duì)應(yīng)急事件監(jiān)測(cè)及事件接報(bào)能力兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià),；可持續(xù)影響從是否可提升我市應(yīng)急事件處置能力，滿足現(xiàn)階段應(yīng)急管理需求以及通過融合通信,、無人機(jī)等新技術(shù)在應(yīng)急管理領(lǐng)域應(yīng)用,，是否對(duì)我市應(yīng)急管理信息化體系建設(shè)起到支撐作用兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
實(shí)際值情況分析：項(xiàng)目效益共20分,，得18分,。社會(huì)效益共10分，得9分,，鷹潭市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）的實(shí)施在應(yīng)急事件發(fā)生發(fā)揮應(yīng)有的效能并提升了我市對(duì)應(yīng)急事件監(jiān)測(cè)及事件接報(bào)能；可持續(xù)影響共10分,，得9分,，本項(xiàng)目一定程度上提升了我市應(yīng)急事件處置能力，滿足現(xiàn)階段應(yīng)急管理需求并通過融合通信,、無人機(jī)等新技術(shù)在應(yīng)急管理領(lǐng)域應(yīng)用,，對(duì)我市應(yīng)急管理信息化體系建設(shè)起到支撐作用。
四,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《鷹潭市人民政府關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的實(shí)施意見》（2016年1月29日發(fā)布）,，此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)各科室通過了投入指標(biāo)、過程指標(biāo),、項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度5項(xiàng)指標(biāo),對(duì)13個(gè)子項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了自評(píng)：綜合權(quán)重部門自評(píng)得分為91分,，主管部門復(fù)核得分為91分,。
主要結(jié)論：
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障,；建立了業(yè)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,，以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督,。從本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來看，沒有發(fā)現(xiàn)有需要延期或終止實(shí)施的項(xiàng)目情況,。項(xiàng)目資金投入和專項(xiàng)資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步,。
五、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),、做法,、存在的問題和改進(jìn)措施
1、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法
該項(xiàng)目的質(zhì)量控制做到了管理靠流程,，實(shí)施靠規(guī)范,，事事有記錄，檢查有反饋,，處理有結(jié)果,，形成了一個(gè)以預(yù)防為主、全程受控,、緊密銜接的閉環(huán)運(yùn)行體系,。在整個(gè)過程的每個(gè)階段，都按照合同和招標(biāo)文件要求,，產(chǎn)生各階段的詳細(xì)文檔,，在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程中和施工單位保持密切的交流，使整個(gè)過程實(shí)施流暢,，系統(tǒng)返工率基本為零,。
項(xiàng)目建設(shè)基本滿足本地區(qū)現(xiàn)階段應(yīng)急指揮工作需要，實(shí)現(xiàn)突發(fā)事件的預(yù)測(cè)預(yù)警,、信息報(bào)告,、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、輔助決策,、協(xié)調(diào)指揮等功能,，可有效保證日常應(yīng)急值班和對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急處置的需要。重大突發(fā)事件發(fā)生時(shí),，政府領(lǐng)導(dǎo)可以在應(yīng)急指揮大廳召開會(huì)議,，查看事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)情況，調(diào)用市區(qū)和市級(jí)部門的數(shù)據(jù)和相關(guān)資料,，對(duì)事態(tài)發(fā)展進(jìn)行分析研判,，并實(shí)施調(diào)度指揮。
2,、存在的問題
構(gòu)建科學(xué),、全面、開放,、先進(jìn)的應(yīng)急管理信息化體系,，加快現(xiàn)代信息技術(shù)與應(yīng)急管理業(yè)務(wù)深度融合，促進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,、業(yè)務(wù)流程再造和工作模式創(chuàng)新,，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急指揮保障,、智能決策支持,、政務(wù)服務(wù)和輿情引導(dǎo)應(yīng)對(duì)等應(yīng)急管理能力，全面支撐具有系統(tǒng)化、扁平化,、立體化,、智能化、人性化特征的現(xiàn)代應(yīng)急管理體系建設(shè)項(xiàng)目建成運(yùn)用目前應(yīng)急指揮中心還需在以下三個(gè)方面進(jìn)行提升：1,、需進(jìn)一步提升救援現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)急通信保障能力,；2、森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和處置突發(fā)事件的能力和效率方面有待加強(qiáng),；3,、為有效保障網(wǎng)絡(luò)安全，系統(tǒng)正常運(yùn)行,，需加強(qiáng)信息化人才隊(duì)伍建設(shè),。
3、改進(jìn)措施
（1）全面提升我市救援現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急通信應(yīng)急通信保障能力,，分別建設(shè)一套370MHz窄帶無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、KA衛(wèi)星通信系統(tǒng)以及前端指揮圖傳系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)在“三斷——斷網(wǎng),、斷電、斷路”極端惡劣環(huán)境下實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程掌握災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)的音視頻圖像,，滿足應(yīng)急管理部門各級(jí)指揮中心快速高效處置突發(fā)事件的需要,。
（2）整體提升我市森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和處置突發(fā)事件的能力和效率，對(duì)我市原有林火視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,，加強(qiáng)森林火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)控及報(bào)警并進(jìn)一步提升我市森林火災(zāi)視頻監(jiān)控覆蓋率,，采用“人防+物防+技防”科學(xué)防火路線，提高巡護(hù)能力建設(shè),，為切實(shí)解決火源管控難,、火情發(fā)現(xiàn)難、巡護(hù)效率低等問題,，有效預(yù)防和積極撲救發(fā)生的森林災(zāi)害,，保護(hù)森林資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（3）逐步加強(qiáng)具備“監(jiān)測(cè),、預(yù)警,、指揮”為一體的現(xiàn)代化的應(yīng)急指揮體系建設(shè)，在應(yīng)急管理信息化程度的不斷提升的同時(shí),，保障系統(tǒng)各項(xiàng)系統(tǒng)及設(shè)備的運(yùn)行的穩(wěn)定性及可靠性,，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)力量提供設(shè)備維保、系統(tǒng)運(yùn)維,、活動(dòng)保障等服務(wù),，逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)急管理的人員專業(yè)化、處置即時(shí)化、管理流程化,、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),。
（三）其他收入：指各單位利息收入及除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指 2020 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資數(shù),，（包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
（二）衛(wèi)生健康支出：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理局行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工,、軍隊(duì)（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
三、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出口徑說明
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說明（主要的支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
鷹潭市應(yīng)急管理局
2022年12月1日
附件：
鷹潭市應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開表.xls
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