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第一部分  單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、政府性基金財(cái)政補(bǔ)助收支情況說明

九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市少年兒童體育學(xué)校概況

一、單位主要職能

為優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才,，為社會(huì)培養(yǎng)體育骨干，從事少年兒童體育技能培訓(xùn)及體育理論教學(xué),。促進(jìn)競(jìng)技體育發(fā)展,，研究全市性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局,，組織開展體育領(lǐng)域的重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣以及反興奮劑工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市少年兒童體育學(xué)校屬于正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級(jí)預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)20人,，其中在職人員 16人,，（其中自收自支在編1人），退休人員4人,，末學(xué)生人數(shù)200人,。離休人員 0 人，（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0 人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室,、教務(wù)科,、訓(xùn)練科、后勤保衛(wèi)科

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)438.88萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.58萬(wàn)元,，較2020年減少39.27萬(wàn)元，下降8.21%,；本年收入合計(jì)435.30萬(wàn)元,，較2020年減少42.85萬(wàn)元，下降8.96 %,，主要原因是：2021年政府性基金財(cái)政撥款比上年減少,，末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余未列入決算系統(tǒng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入385.60萬(wàn)元,，占 88.58 %,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 49.7萬(wàn)元,，占11.42 %,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)438.88萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì) 438.88萬(wàn)元，較2020年減少39.27 萬(wàn)元,，下降8.21 %,，主要原因是2021年政府性基金財(cái)政撥款比上年減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余未列入決算系統(tǒng),。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2020年減少 3.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100  %,，主要原因是：2021年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余未列入決算系統(tǒng),。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 175.67萬(wàn)元，占 40 %,；項(xiàng)目支出 263.21萬(wàn)元,，占 60%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元,，占0  %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0  %,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為444.35 萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)389.18萬(wàn)元,，決算數(shù)為 389.18萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為224.95萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)205.36萬(wàn)元,，決算數(shù)為205.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：2021年單位內(nèi)部預(yù)算調(diào)整,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.72萬(wàn)元，決調(diào)整預(yù)算數(shù)24.15萬(wàn)元,，算數(shù)為24.15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：2021年補(bǔ)發(fā)了2020年政府性獎(jiǎng)勵(lì),。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 13.64萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)14.14萬(wàn)元，決算數(shù)為14.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2021年單位內(nèi)部預(yù)算調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 13.24萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)13.31萬(wàn)元,，決算數(shù)為13.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：2021年單位內(nèi)部預(yù)算調(diào)整,。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 174.8萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)132.22萬(wàn)元,決算數(shù)為132.22萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100  %,，主要原因是：部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)較晚,指標(biāo)結(jié)余至下年支付。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 175.67萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出 164.74萬(wàn)元，較2020年增加11.51萬(wàn)元,，增加7.51 %,，主要原因是：2021年補(bǔ)發(fā)了2020年政府性獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）商品和服務(wù)支出 10.57萬(wàn)元,，較2020年減少0.5 萬(wàn)元,，下降4.51 %，主要原因是：2021年單位內(nèi)部預(yù)算調(diào)整,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.36萬(wàn)元,，較2020年減少0.07萬(wàn)元，下降16.28 %，主要原因是：2021年單位內(nèi)部預(yù)算調(diào)整,。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元,，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：無(wú),。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.23 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %,，主要原因是主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子,，支出無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子,，支出無(wú)變化,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  個(gè)，累計(jì)  0人次,，主要為：主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子,，支出無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.23 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子,，支出無(wú)變化,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子，支出無(wú)變化,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0  批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：主要原因?yàn)閳?jiān)持過緊日子，支出無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降)0 %，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,，全年購(gòu)置公務(wù)用車  0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為0  萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,。本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0   %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。（單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金財(cái)政撥款本年收入128.63萬(wàn)元，較上年減少63.45萬(wàn)元,，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有納入本年決算系統(tǒng),；本年支出132.21萬(wàn)元，較上年減少56.29萬(wàn)元，原因同上,。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,。較上年減少3.58萬(wàn)元。主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有納入本年決算系統(tǒng),。

九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。本單位無(wú)公車,，無(wú)獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的房屋,。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金128.63萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的 48.86%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1,、績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，市少兒體校對(duì)2021年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中超過50萬(wàn)預(yù)算安排的項(xiàng)目1個(gè),，共涉及項(xiàng)目資金128.63萬(wàn)元,。本部門組織對(duì)2021年度“運(yùn)動(dòng)員伙食及服裝補(bǔ)助”政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

該項(xiàng)目涉及項(xiàng)目資金128.63萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的48.86%,。從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目申請(qǐng)的財(cái)政資金均及時(shí)到位,，資金管理,、費(fèi)用支出等制度健全，組織機(jī)構(gòu)健全,、人員分工明確，項(xiàng)目支出相關(guān)管理制度完善,，項(xiàng)目支出程序均合法合規(guī),。

(三)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在市級(jí)部門決算中績(jī)效評(píng)價(jià)中反映“運(yùn)動(dòng)員伙食及服裝補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

1、“運(yùn)動(dòng)員伙食及服裝補(bǔ)助”項(xiàng)目自評(píng)綜述：2021年教練員運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算162萬(wàn),，實(shí)際支出128.63萬(wàn)元,，其中80.07萬(wàn)元用于教練員運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助、20萬(wàn)元用于教練員運(yùn)動(dòng)員服裝補(bǔ)助，28.56萬(wàn)元用于食堂員工工資,。做到了?？顚Ｓ茫?xiàng)目支出情況與預(yù)算編制開支范圍一致,，統(tǒng)一由財(cái)政大平臺(tái)集中支付系統(tǒng)支付款項(xiàng),，資金使用通過財(cái)政直撥支付。

在預(yù)算管理方面,，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，項(xiàng)目資金使用情況得到提升,，制度執(zhí)行總體較為有效,，仍需進(jìn)一步加強(qiáng),。

（1）項(xiàng)目事實(shí)依據(jù)：根據(jù)《江西省財(cái)政廳文件（贛財(cái)文[2017]42號(hào)）、鷹府辦發(fā)[2013]14號(hào)》

（2）項(xiàng)目基本性質(zhì),、用途,、主要內(nèi)容,、必要性等：本項(xiàng)目屬于體育支出類，為進(jìn)一步提高我市競(jìng)技體育水平,，積極備戰(zhàn)訓(xùn)練比賽,，確保運(yùn)動(dòng)員教練員訓(xùn)練伙食的營(yíng)養(yǎng)及訓(xùn)練服裝設(shè)備正常使用。

（3）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)

目前我校運(yùn)動(dòng)員教練員訓(xùn)練伙食按要求均能全部覆蓋,，教練員運(yùn)動(dòng)員服裝費(fèi)均落實(shí)到位,。

運(yùn)動(dòng)員伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)有待提高。

2021年預(yù)算政府性基金資金162萬(wàn)元,，2021年該項(xiàng)目實(shí)際下達(dá)資金162萬(wàn)元,，根據(jù)《江西省財(cái)政廳文件（贛財(cái)文[2017]42號(hào)），三類灶運(yùn)動(dòng)員伙食標(biāo)準(zhǔn)每人每天45元的標(biāo)準(zhǔn),，目前市少兒體校運(yùn)動(dòng)員伙食標(biāo)準(zhǔn)沒有達(dá)到文件的標(biāo)準(zhǔn),，現(xiàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。完成預(yù)算的100%,。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。

（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。

（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。