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第一部分  單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心概況

一,、單位主要職能

負(fù)責(zé)辦理市老年人體育協(xié)會(huì)交辦的事項(xiàng)，組織全市老年人體育健身活動(dòng),。

（一）加強(qiáng)老年人體育協(xié)會(huì)的組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè),；

（二）宣傳、動(dòng)員,、組織和指導(dǎo)老年人開展健身體育活動(dòng),；

（三）組織開展老年體育科學(xué)研究和老年保健科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)；

（四）舉辦全市性的老年人健身體育比賽和交流,；

（五）培訓(xùn)老年人鍵身體育骨干,；

（六）推動(dòng)老年人健身體育活動(dòng)場所建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門管理好,、使用好老年體育場所設(shè)施,。

（七）組織參加和承辦全省性老年人健身體育比賽和交流活動(dòng)，開展老年體育的市際或省際交往,。

二,、部門基本情況

鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心屬于正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員 2人，退休人員1人,。離休人員 0 人,，（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  1  人,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室,、后勤保障室

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)58.34萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2020年減少14.45  萬元，下降19.85  %,；本年收入合計(jì)58.34萬元,，較2020年減少14.45  萬元，下降19.85 %,，主要原因是2020年上級(jí)補(bǔ)助收入12.5萬元,，本年為0 ，財(cái)政撥款收入減少1.95萬元,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入58.34萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0萬元,，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)58.34萬元,，其中本年支出合計(jì) 58.34萬元,，較2020年減少14.45 萬元，下降19.85  %,，主要原因是：2020年上級(jí)補(bǔ)助收入12.5萬元,，本年為0 ，財(cái)政撥款收入減少1.95萬元,，相應(yīng)支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 39.90萬元,，占 40 %,；項(xiàng)目支出 18.44萬元，占 60%,；經(jīng)營支出0 萬元,，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0  %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為62.71萬元,，壓縮預(yù)算數(shù)4.37萬元，決算數(shù)為 58.34萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為53.31萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)48.81萬元,，決算數(shù)為48.81萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。壓縮預(yù)算的主要原因：2021年預(yù)算數(shù)內(nèi)部調(diào)整,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.95萬元，決算數(shù)為3.95萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 2.49萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2.62萬元,，決算數(shù)為2.62萬元,，完成年初預(yù)算的100%。追加預(yù)算的主要原因：2021年預(yù)算數(shù)內(nèi)部調(diào)整.

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 2.96萬元，決算數(shù)為2.96萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 39.9萬元,，其中：

（一）工資福利支出 35.8萬元,，較2020年增加 0.9 萬元，增長2.45 %,，主要原因是：事業(yè)單位正常調(diào)資,。

（二）商品和服務(wù)支出 4.1萬元，較2020年增加1.53萬元,，增長59.53%,，主要原因是：財(cái)政補(bǔ)助老年體協(xié)公車運(yùn)行費(fèi)2萬元指標(biāo)下在本單位。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元,，較2020年增加 0萬元,，增長0 %，主要原因是：無

（四）資本性支出 0 萬元,，較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是:無,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2  萬元，決算數(shù)為  0萬元,，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長0  %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %，主要原因是無,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無,。全年安排因公出國（境）團(tuán)0 人次，主要為：無,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %,，主要原因是堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次,，其中外事接待  0 批,，累計(jì)接待 0 人次，主要為：堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車 0  輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無,；用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是無,，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：鷹潭市老年人體育協(xié)會(huì)有1輛汽車,，財(cái)政補(bǔ)助公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元列入本單位年初預(yù)算,，通過本單位下指標(biāo)再轉(zhuǎn)撥（由于老協(xié)不是預(yù)算單位）。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0  萬元.本單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元,，占政府采購支出總額的  %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元,，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

本部門2021年度政府采購年初預(yù)算0萬元,，決算政府采購支出0萬元,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無,。本單位無公車,，無獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的房屋。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng),，共涉及資金0萬元,，占項(xiàng)目支出總額的 0%。    

本單位無符合預(yù)算績效情況說明,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況,。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù)，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出。

（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出,。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出,。

（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。