| 索??引??號: YT0013/2022-19244 | 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2022-19244 |
| 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城市管理局（本級）2021年度決算
鷹潭市城市管理局（本級）2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城市管理局（本級）概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市管理局（本級）概況
一,、單位主要職能
（一）城市管理職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施。
2.負責(zé)城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場的規(guī)范運行,、督查調(diào)控。
3.負責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）,、城市主要公園,、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化,、市容管理,、市政設(shè)施等城市管理工作；負責(zé)管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理,。
4.負責(zé)全市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理；負責(zé)指導(dǎo)全市垃圾分類,；負責(zé)生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設(shè)、管理及運行,。
5.負責(zé)全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理；參與工程建設(shè)項目的附屬綠化工程設(shè)計方案的審查,；負責(zé)工程建設(shè)項目附屬綠化工程的驗收,，負責(zé)綠地面積不達標(biāo)項目的查處及綠化易地種植工作。
6.負責(zé)涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理,。負責(zé)編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作。
7.負責(zé)研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法,，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核,；負責(zé)智慧城管的規(guī)劃,、建設(shè)及管理；對城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責(zé)進行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,。負責(zé)來信來訪以及受理、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議,。
8.負責(zé)城市管理行業(yè)人員的技術(shù),、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核,，加強隊伍建設(shè),。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）城市管理行政執(zhí)法職責(zé),。
1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。
2.行使城市綠化管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3.行使城市市政管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4.行使城市規(guī)劃管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè)，未經(jīng)批準(zhǔn)進行臨時建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進行臨時建設(shè),，臨時建筑物,、構(gòu)筑物超過批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán)。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負責(zé),、總協(xié)調(diào),、總督查。
5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán)。
6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途；占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場地,，損害業(yè)主共同利益；利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進行經(jīng)營以及違法進行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。
7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機動車行為的行政處罰權(quán),。
8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級執(zhí)法,。
9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。
10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強制權(quán),。
11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室、綜合科,、市容管理一科,、市容管理二科、法治監(jiān)督科,、督查指揮科,、計劃財務(wù)科。
本單位2021年年末實有人數(shù)18人,，其中在職人員18人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計6008.55萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2887.02萬元,，較2020年增加2499.15萬元,，增長644.33 %；本年收入合計3121.53萬元,，較2020年減少1173.37萬元,，增長下降27.32%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3121.53萬元,，占100%,。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計6008.55萬元,，其中本年支出合計5319.02萬元,，較2020年增加2952.27萬元，增長124.74%,，主要原因是：項目支出增多,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余689.53萬元，較2020年減少1626.49萬元,，下降70.23%,，主要原因是：項目支付進度提高。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出326.9萬元,，占6.15%,；項目支出4992.12萬元，占93.85%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為345.57萬元，決算數(shù)為5319.02萬元,，完成年初預(yù)算的1539.2%,。其中：
（一）社會保障及就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.03萬元，決算數(shù)為23.58萬元,，完成年初預(yù)算的117.72%,，主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整等,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.96萬元，決算數(shù)為15.8萬元,，完成年初預(yù)算的121.91%,，主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整等,。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為605萬元，主要原因是：年初單位未做預(yù)算,，為財政追加預(yù)算,。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為297.55萬元，決算數(shù)為4656.95 萬元,，完成年初預(yù)算的1565.1%,，主要原因是：年初單位未做項目預(yù)算，為財政代編大專項,。
（五）住房保障支出年初預(yù)算15.02萬元,，決算數(shù)為17.69萬元,，完成年初預(yù)算的117.78%，主要原因是基數(shù)調(diào)整等,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出326.9萬元，其中：
（一）工資福利支出213.79萬元,，較2020年增加19.25萬元,，增長9.9%，主要原因是：人員招入,、調(diào)動,、工資調(diào)整等。
（二）商品和服務(wù)支出27.03萬元,，較2020年減少3.54萬元,，下降11.58%，主要原因是：壓縮一般性支出,。
（三）對個人和家庭補助支出86.09萬元,，較2020年增加86.09萬元，主要原因是：2021年政府獎勵納入基本支出,，2020年政府獎勵納入項目支出,。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為0.49萬元,，完成預(yù)算的7.67%,，決算數(shù)較2020年減少0.68萬元，下降57.98%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）任務(wù),。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元,，決算數(shù)為0.49萬元，完成預(yù)算的49%,，決算數(shù)較2020年增加0.32萬元,，增長185.46%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待5批,，累計接待35人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少1萬元,，主要原因是公車改革,，汽油費在公車辦報銷，年末公務(wù)用車保有0輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.03萬元，較上年決算數(shù)減少3.54萬元,，降低11.58%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額340.35萬元,，其中：政府采購貨物支出5.7萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出334.65萬元,。授予中小企業(yè)合同金額340.35萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.7萬元,，占政府采購支出總額的1.67%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.67%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.33%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目全面開展績效自評,，其中金額50萬以上項目0個，共涉及資金0萬元,，占項目支出總額的 0%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
2021年部門整體支出績效評價情況如下,，自評得分91.5分,。
附表：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系
附表 | 蓋章： | |||||||||||||||
2021年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系 | ||||||||||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 是否有相關(guān)佐證材料 | ||||||||||
部門決策（20分） | 績效目標(biāo)(4分) | 中長期規(guī)劃（1分） | 中長期規(guī)劃明確度 | 清晰、明確,，1分 | 1 | |||||||||||
年度計劃（1分） | 年度計劃與部門中長期規(guī)劃的相符性 | 清晰,、明確,，1分 | 1 | |||||||||||||
績效指標(biāo)（2分） | 績效指標(biāo)的合理性,、科學(xué)性 | 非常清晰、明確,，1 分 | 1 | |||||||||||||
績效指標(biāo)的細化程度及可執(zhí)行性 | 績效指標(biāo)細化,、具體,，具有可執(zhí) | 1 | ||||||||||||||
決策過程（8分） | 決策依據(jù)（3分） | 部門工作目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性 | 密切相關(guān)，1分 | 1 | ||||||||||||
工作目標(biāo)調(diào)整合理性 | 無調(diào)整或調(diào)整依據(jù)科學(xué)、論證充 | 2 | ||||||||||||||
決策程序（5分） | 部門決策工作合規(guī)性 | 部門工作決策符合相關(guān)規(guī)定及有 | 2 | |||||||||||||
工作目標(biāo)調(diào)整的合規(guī)性 | 無調(diào)整或調(diào)整程序合理，3分 | 3 | ||||||||||||||
資金分配（8）分 | 分配依據(jù)（2分） | 資金分配策略與部門中長期計劃和年度計劃的相關(guān)性及符合性 | 相關(guān)性及符合性非常好,，1分 | 1 | ||||||||||||
分配依據(jù)科學(xué)和充分性 | 分配依據(jù)科學(xué),、論證充分，1分 | 1 | ||||||||||||||
分配結(jié)果（6分） | 按預(yù)算計劃分配資金的情況 | 嚴(yán)格按照計劃分配資金，3 分 | 2 | |||||||||||||
資金分配與內(nèi)部各部門工作需求的相符程度 | 相符,，3 分 | 3 | ||||||||||||||
部門管理（30分） | 資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預(yù)算資金到位率 | 相符,，1分 | 1 | |||||||||||
到位時效（1分） | 預(yù)算資金到位時效 | 到位及時，1 分 | 1 | |||||||||||||
資金（資產(chǎn)）管理（15分） | 預(yù)算管理（5分） | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確,、細化程度 | 預(yù)算編制詳細,、準(zhǔn)確，3 分 | 2 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性 | 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)完全一致， | 1.5 | ||||||||||||||
資金使用(4分) | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī),，2分 | 2 | |||||||||||||
資金實際使用與預(yù)算內(nèi)容相符性 | 非常相符,，2 分 | 1.5 | ||||||||||||||
國有資產(chǎn)管理與維護（3分） | 國有資產(chǎn)管理資產(chǎn)制度的健全性 | 健全，1 分 | 1 | |||||||||||||
國有資產(chǎn)管理制度的有效性 | 非常有效,，2 分 | 1 | ||||||||||||||
財務(wù)管理（3分） | 財務(wù)管理制度的健全性及有效性 | 健全,、有效，2 分 | 2 | |||||||||||||
會計核算的規(guī)范與準(zhǔn)確性 | 規(guī)范、準(zhǔn)確,，1分 | 1 | ||||||||||||||
組織管理（13分） | 制度建設(shè)與執(zhí)行（2分） | 部門內(nèi)部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 | 1 | ||||||||||||
部門內(nèi)部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，1 分 | 1 | ||||||||||||||
組織機構(gòu)（2分） | 組織機構(gòu)能力建設(shè)合理性 | 非常合理，1 分 | 1 | |||||||||||||
各職能部門履職狀況 | 非常好,，1 分 | 1 | ||||||||||||||
計劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計劃制訂的科學(xué)性 | 非?？茖W(xué)，2 分 | 1.5 | |||||||||||||
工作計劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，2 分 | 1.5 | ||||||||||||||
績效管理（5分） | 根據(jù)年度績效總體目標(biāo)分解并制定下屬預(yù)算單位績效目標(biāo)情況 | 合理、詳細,，3 分 | 2 | |||||||||||||
對下屬預(yù)算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效,，2 分 | 1 | ||||||||||||||
部門績效（50分） | 業(yè)績產(chǎn)出（20分） | 產(chǎn)出數(shù)量（5分） | 提供公共服務(wù)數(shù)量的增減狀況 | 增加顯著，2 分 | 1.5 | |||||||||||
部門工作產(chǎn)出數(shù)量達到績效目標(biāo)的程度 | 全部完成，3 分 | 3 | ||||||||||||||
產(chǎn)出質(zhì)量（5分） | 行政服務(wù)質(zhì)量 | 好，2 分 | 2 | |||||||||||||
核心業(yè)務(wù)質(zhì)量 | 好,，3 分 | 3 | ||||||||||||||
產(chǎn)出時效（5分） | 按預(yù)算申報計劃的約定時間完成工作任務(wù)的情況 | 全部及時完成,，5 分 | 5 | |||||||||||||
產(chǎn)出成本（5分） | 與預(yù)算申報計劃相比，部門運營成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低,，5 分 | 5 | |||||||||||||
部門效益（24分） | 經(jīng)濟效益（6分） | 部門工作促成的經(jīng)濟效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 | 6 | ||||||||||||
社會效益（6分） | 部門工作促成的社會效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 | 6 | |||||||||||||
生態(tài)效益（6分） | 部門工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進作用，6 分 | 6 | |||||||||||||
可持續(xù)影響（6分） | 部門工作對城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進作用,，6 分 | 6 | |||||||||||||
滿意度（6分） | 服務(wù)對象滿意度（6分） | 社會公眾對部門工作的滿意程度 | 非常滿意,，6 分 | 5 | ||||||||||||
合計得分 | 91.5 | |||||||||||||||
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金,。
（六）“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
相關(guān)信息： |
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