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鷹潭市園林綠化管理處2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市園林綠化管理處概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市園林綠化管理處概況

一、單位主要職能

鷹潭市園林綠化管理處為鷹潭市城市管理局下屬財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,，受市城市管理局委托,，研究擬定市區(qū)園林管理的規(guī)章制度，制定市區(qū)園林行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，制定市區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、操作規(guī)程，并組織實施,；負(fù)責(zé)市區(qū)城市園林的行業(yè)管理,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作考核和監(jiān)督檢查工作,；負(fù)責(zé)編制市區(qū)公園綠地的發(fā)展計劃,；負(fù)責(zé)市區(qū)主要公園、廣場,、公共綠地和主要內(nèi)河帶狀公園的園林綠化工作；負(fù)責(zé)市區(qū)各類園林綠化作業(yè)公司的市場管理工作,；負(fù)責(zé)城市古樹名木的普查和保護(hù)工作,；負(fù)責(zé)園林綠化的科研工作和市區(qū)園林綠化基礎(chǔ)統(tǒng)計工作。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、財務(wù)科,、工程管理科,、綠化管理科。

本單位2021年年末實有人數(shù)139人,，其中在職人員75人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人,。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計 2737.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  66.8萬元,，較2020年增加51.85萬元,，增長1.93%,；本年收入合計2670.45萬元，較2020年增加1.77萬元,，增長0.07%,，主要原因是：增加了信江新區(qū)道路和綠地的綠化管養(yǎng)，相應(yīng)的增加了財政撥款,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2670.45萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。 

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計2737.25萬元,，其中本年支出合計2737.25萬元，較2020年增加51.85萬元,，增長1.93%,，主要原因是：增加了信江新區(qū)道路和綠地的綠化管養(yǎng)，相應(yīng)的增加了管養(yǎng)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年減少66.80萬元，下降100%,，主要原因是：本年加大了綠化管養(yǎng)力度,，支出與收入持平，無結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出497.95萬元,，占18.19%；項目支出2239.30萬元,，占81.81%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為873.98萬元，決算數(shù)為2737.25萬元,，完成年初預(yù)算的313.19%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為99.15萬元,，決算數(shù)為  160.15萬元，完成年初預(yù)算的161.52%,，主要原因是：調(diào)增了工資相應(yīng)的增加了社會保障和就業(yè)支出,。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為733.38萬元，決算數(shù)為2535.64萬元,，完成年初預(yù)算的345.75%,，主要原因是：綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)屬于市級專項經(jīng)費(fèi)。,。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.46萬元,，決算數(shù)為41.46萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算控制支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出497.95萬元,，其中：

（一）工資福利支出497.95萬元,，較2020年減少1.15萬元，下降0.23%,，主要原因是：有人員退休,。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：無撥款。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,，較2020年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：本年無獎勵金等的撥款支出,。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：無支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %,，主要原因是無支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%,，主要原因是無支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是無公務(wù)車，全年購置公務(wù)用車 0輛,，年末公務(wù)用車保有0輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額70.79萬元,，其中：政府采購貨物支出9萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.79萬元,。授予中小企業(yè)合同金額70.79萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.79萬元,，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的12.71%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的87.29%,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目2個全面開展績效自評,，共涉及資金222.02萬元,，占項目支出總額的9.91%。   

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

第四部分  名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出,、社會保險基金支出,、社會保障和變業(yè)支出：反映人員工資支出。

其他收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。