| 索??引??號: YT0029/2022-19142 | 發(fā)文機關(guān): 市人防辦 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0029/2022-19142 |
| 發(fā)文機關(guān): 市人防辦 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人民防空辦公室匯總2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人民防空辦公室概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人民防空辦公室概況
一,、單位主要職能
（一）負責貫徹執(zhí)行國家人民防空工作的方針、政策和法律法規(guī),；
（二）擬訂人民防空建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，經(jīng)批準后
組織實施人民防空建設(shè)年度計劃,；
（三）會同有關(guān)部門擬訂人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，城市地下空間開發(fā)利用等工作,。
（四）對人防指揮信息提供保障工作及對我市0313工程進行維護管理,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是綜合科,、工程平管理科、指揮通信科及下屬事業(yè)單位人防事業(yè)發(fā)展中心及0313工程管理處,。
本單位2021年年末實有人數(shù)70人,，其中在職人員32 人，離休人員1人,，年末其他人員5人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人。
第二部分 2021年度單位決算表（見附件）
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明（因?qū)偕婷軉挝恢还_人員及公用經(jīng)費經(jīng)費）
本單位2021年度收入總計 665.7萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,；本年收入合計665.7 萬元，較2020年增加（減少） 萬元,，增長（下降） %,，主要原因是：……。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入665.7萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0 %,。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計665.7萬元,，其中本年支出合計 665.7萬元,，較2020年增加（減少） 萬元，增長（下降） %,，主要原因是：……,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降） %,，主要原因是：……,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出665.7萬元，占100%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為522.25萬元，決算數(shù)為665.67萬元,，完成年初預(yù)算的127.46%,。其中：
（一）國防支出（人員支出）年初預(yù)算數(shù)為393.89萬元，決算數(shù)為480.49萬元,，完成年初預(yù)算的121.98%,，主要原因是：原自收自支事業(yè)單位人防設(shè)施管理所機構(gòu)改革轉(zhuǎn)為全額撥款事業(yè)單位，全部并入機關(guān)核算經(jīng)費,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.17萬元,，決算數(shù)為109.05萬元，完成年初預(yù)算的205.94%,，主要原因是：年度考核獎勵由財政撥付,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.85萬元,，決算數(shù)為45.73萬元,，完成年初預(yù)算的101.96%。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.34萬元,，決算數(shù)為30.4萬元,，完成年初預(yù)算的100.1%。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元,，其中：
（一）工資福利支出401.36萬元，較2020年增加4.97萬元,，增長1.24 %,，主要原因是：人員變動原因造成微少變化。
（二）商品和服務(wù)支出37.66萬元,，較2020年減少33.18萬元,，下降88%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置及信息化建設(shè)經(jīng)費減少及人防地面,、地下指揮所運行維護經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目經(jīng)費中列支,。
（三）對個人和家庭補助支出226.68萬元，較2020年增加113.56 萬元,，增長99%,，主要原因是：年底考核獎勵金全部由財政兜底。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為5.65萬元,，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)較2020年增加1.14萬元,，增長25 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是年初無因公出國預(yù)算,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無因公出國預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：年初無因公出國預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為5.65 萬元,，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)較2020年增加（減少）1.14萬元,，增長25 %,，主要原因是2021年全省各地人防交流學習增多，接待任務(wù)加重,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年盡量壓縮減少公務(wù)接待批次及人數(shù),。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批，累計接待512人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：無外事接待任務(wù),。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是年初無公務(wù)用車購置預(yù)算,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無公務(wù)用車預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是年初無公務(wù)用車購置預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無公務(wù)用車購置預(yù)算,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.46萬元,，較年上年決算數(shù)減少35.28萬元,，降低57.14 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置及信息化建設(shè)經(jīng)費減少及人防地面,、地下指揮所運行維護經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目經(jīng)費中列支,。。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額462.15萬元,，其中：政府采購貨物支出201.89萬元、政府采購工程支出181.32萬元,、政府采購服務(wù)支出78.94萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額462.15 萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門人防國有資產(chǎn)全部在用狀態(tài),。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標類項目44個全面開展績效自評，共涉及資金7872萬元,，占項目支出總額的100%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。例：（黃色為填列部分）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）,。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
1.XLS
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