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目    錄

第一部分  鷹潭市0313工程管理處概況

一、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市0313工程管理處概況

一,、單位主要職能

對我市0313工程進行維護管理,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1 個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是鷹潭市0313工程管理處,。因單位2021年9月機構(gòu)改革取消，原有人員并入人防指揮保障中心,，本單位2021年年末實有人數(shù)0人,，其中在職人員0人，退休人員0人,。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明（因?qū)偕婷軉挝恢还_人員經(jīng)費）

本單位2021年度收入總計46.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020持平,；本年收入合計46.09萬元,，較2020年減少1.46萬元，較2020年下降3.09 %,，主要原因是：2021年9月單位機構(gòu)改革取消,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入46.09  萬元，占100%,；,。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計46.09萬元,，其中本年支出合計   46.09萬元,，較2020年減少1.46萬元，下降3.09 %,，主要原因是：單們?nèi)藛T調(diào)動,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2020持平,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出46.09萬元,，占100  %。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為57.36萬元,，決算數(shù)為46.09萬元，完成年初預(yù)算的80.65%,。其中：

（一）國防支出年初預(yù)算數(shù)為47.38萬元，決算數(shù)為37.64  萬元,，完成年初預(yù)算的79.44%,，主要原因是：2021年9月單位機構(gòu)改革取消。

（二）社會保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.98萬元,，決算數(shù)為3.79萬元,，完成年初預(yù)算的95.22 %，

（三）衛(wèi)生健康支出年初支出年初預(yù)算數(shù)為3.1萬元,，決算數(shù)為2.06萬元,，完成年初預(yù)算的66.66 %，主要原因是：2021年9月單位機構(gòu)改革取消,。

（四）住房保障支出年初支出年初預(yù)算數(shù)為2.9萬元,，決算數(shù)為2.58萬元，完成年初預(yù)算的89.27 %,，主要原因是：2021年9月單位機構(gòu)改革取消,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出46.09  萬元,，其中：

（一）工資福利支出28.78萬元,，較2020年減少6.45萬元,，下降18.3 %，主要原因是：2021年9月單位機構(gòu)改革取消,。

（二）商品和服務(wù)支出2.8萬元,，較2020年減少0.7萬元，下降20%,，主要原因是：2021年調(diào)出人員一人,。

（三）對個人和家庭補助支出14.51萬元，較2020年增加5.68  萬元,，增長64.3 %,，主要原因是：2021年獎勵金增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是年初無預(yù)算,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0 個,，累計0人次,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，年初無預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無公務(wù)用車,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本單位無國有固定資產(chǎn),。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位無特定目標(biāo)類項目,，故沒有做預(yù)算績效管理。    

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

單位沒有進行項目績效自評,。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化,。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。