| 索??引??號(hào): YT0011/2022-19362 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2022-11-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0011/2022-19362 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 |
| 成文日期: 2022-11-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門(mén)決算
鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職能
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家,、省人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策,，擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。
（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹并實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,，擬訂、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。
（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作,，擬訂貫徹留學(xué)人員來(lái)鷹（回國(guó)）工作或定居政策。
（八）實(shí)施技工教育,，職業(yè)技能培訓(xùn),。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)“技能中國(guó)行動(dòng)”,，圍繞“技能江西,、人人成才”，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展,，以立德樹(shù)人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，為建設(shè)“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共4個(gè),，包括：市人社局機(jī)關(guān)本級(jí),、鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心,、鷹潭市技工學(xué)校,。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)2571人，其中在職人員160人,，離休人員0,，退休人員71人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員42人,；年末學(xué)生人數(shù)2298人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)6302.27萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和
結(jié)余886.08萬(wàn)元,，較2020年增加了244.91萬(wàn)元，增加4.04 %,；本年收入合計(jì)5416.19萬(wàn)元,，較2020年減少178.91萬(wàn)元，減少3.2%,。主要原因是：2021年要求以支定收,，導(dǎo)致2021年收入小于2020年。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4998.91萬(wàn)元,，占92.3%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入188.62萬(wàn)，占3.5%,；上級(jí)補(bǔ)助收入157.59萬(wàn)元,，占2.91%；其他收入71.07萬(wàn)元,，占1.31%,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)6302.27萬(wàn)元,，其中本年支出合
計(jì)6141.68萬(wàn)元，較2020年增加1508.53萬(wàn)元,，增加32.56%,，主要原因是：2020年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金財(cái)政直接打入單位貼息資金賬戶，從2020年12月開(kāi)始先轉(zhuǎn)入大平臺(tái),，由我們單位撥付至貼息資金賬戶,，導(dǎo)致2021年支出較2020年增長(zhǎng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.59萬(wàn)元,，較2020年減少1263.63萬(wàn)元,，減少88.72 %，主要原因是：2021年度財(cái)政收入實(shí)行“以支定收”,。指標(biāo)年末交回財(cái)政,，所以無(wú)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2810.62萬(wàn)元,，占45.76%,；項(xiàng)目支出3331.06萬(wàn)元，占54.24%。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2673.26萬(wàn)元,，決算數(shù)為5891.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的220.37%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為34.32萬(wàn)元。
（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為421.49萬(wàn)元,，決算數(shù)為1595.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的378.49%，主要原因?yàn)榧脊W(xué)校重組增加了支出,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1978.98萬(wàn)元,，決算數(shù)為3016.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.43 %,，年初預(yù)算數(shù)和一般公共預(yù)算調(diào)整數(shù)差別較大的原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出屬于中央轉(zhuǎn)移支付資金,，是單獨(dú)做預(yù)算，不包含在部門(mén)預(yù)算里面,。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為148.52萬(wàn)元,，決算數(shù)為149.59萬(wàn)元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為194.02萬(wàn)元,，主要原因是撥付的鷹潭市人力資源市場(chǎng)裝修改造工程相關(guān)支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為776.23萬(wàn)元,，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出屬于中央轉(zhuǎn)移支付資金，是單獨(dú)做預(yù)算,，不包含在部門(mén)預(yù)算里面,。
（七）住房保障支出年初預(yù)算124.28萬(wàn)元，決算數(shù)為125.15萬(wàn)元,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2560.11萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出2123.05元,，較2020年增加230.26萬(wàn)元,，增加12.17%，主要原因是：鷹潭市社保中心聘用人員較多,，使用了激勵(lì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放聘用人員的工資等,，鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心聘用人員較多，使用了人力資源市場(chǎng)運(yùn)行費(fèi)發(fā)放聘用人員的工資等,。
（二）商品和服務(wù)支出302.75萬(wàn)元,，較2020年增加114.73 萬(wàn)元,，增加61.02%，主要原因是：2020年疫情期間開(kāi)支較少,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出130.8萬(wàn)元,，較2020年減少387.4萬(wàn)元，主要原因是：2020年決算此科目分類中包含了財(cái)政代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼。2021年決算不含財(cái)政代發(fā),。
（四）其他資本性支出3.52萬(wàn)元,，較2020年減少了4.81萬(wàn)元，減少57.74%,，主要原因是：減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.1萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算的31.28 %，決算數(shù)較2020年減少4.63萬(wàn)元,，減少51.22%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.1萬(wàn)元,，決算數(shù)為
4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.28 %,，決算數(shù)較2020年減少4.63萬(wàn)元,，下降51.22%。主要原因是：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有增加,，在預(yù)算內(nèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批,，累計(jì)接待454人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,；
（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0元,。
2021年末,，我單位未保留公務(wù)用車(chē)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306.27萬(wàn)元,，較2020年增加73.51萬(wàn)元,，增加31.58 %。主要原因：機(jī)構(gòu)部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出及疫情期間節(jié)約開(kāi)支,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出年初預(yù)算數(shù)為229.9萬(wàn)元,，決算數(shù)為3.53萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。決算數(shù)較2020年減少4.72萬(wàn)元，主要原因是疫情期間節(jié)約開(kāi)支,。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.53萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2021年我局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，對(duì)超過(guò)50萬(wàn)預(yù)算安排的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，我局2021年沒(méi)有超過(guò)50萬(wàn)的重點(diǎn)項(xiàng)目,。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)與整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：人社局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分77.13分，績(jī)效等級(jí)為“良”,?？?jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處為部門(mén)會(huì)計(jì)核算管理、三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率,、部門(mén)資產(chǎn)管理,、職責(zé)履職等方面較為規(guī)范。不足之處為部門(mén)配置方面預(yù)算調(diào)整率和重點(diǎn)項(xiàng)目安排支出方面不足,。（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。
將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)
項(xiàng)目基本情況
填報(bào)科室或單位（蓋章） 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 窗口建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段建龍 | 聯(lián)系人 | 李虹 | 聯(lián)系電話 | |||
項(xiàng)目屬性 | □新增 ?延續(xù) | 項(xiàng)目口徑 | ?經(jīng)常性 □階段性 □一次性 | ||||
項(xiàng)目類別 | □社會(huì)發(fā)展性項(xiàng)目 □部門(mén)發(fā)展性項(xiàng)目 | ||||||
1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建類 □ 擴(kuò)建類 □ 改建類 □ 2.行政事業(yè)類 ? 其中: 采購(gòu)類 □ 獎(jiǎng)勵(lì)類 □ 補(bǔ)貼類 □ 3.其他專項(xiàng)類 □ | |||||||
起始日期 | 2021年 1 月 1日 | 結(jié)束日期 | 2021年 12 月 31日 | ||||
項(xiàng)目概況 | 為了更好地完成民生服務(wù)工作任務(wù)，提高窗口服務(wù)人員素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量,，強(qiáng)增群眾辦事舒適度滿意度,，需進(jìn)一步加強(qiáng)我局窗口單位建設(shè),。 | ||||||
項(xiàng)目立項(xiàng) 情況 | 依 據(jù)：根據(jù)省財(cái)政廳、省人社廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源社會(huì)保障窗口單位經(jīng)辦隊(duì)伍建設(shè)的通知》（贛人社發(fā)〔2019〕26號(hào)）,、《關(guān)于深入推進(jìn)江西省12333發(fā)展促進(jìn)人力資源社會(huì)保障公共服務(wù)便民化的通知》（贛人社字〔2019〕169號(hào)）等文件要求,，各級(jí)財(cái)政要合理安排人力資源社會(huì)保障窗口單位日常辦公、人員培訓(xùn),、工作服制作,、服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)等所需經(jīng)費(fèi),。 | ||||||
必要性：為了更好地完成民生服務(wù)工作任務(wù),，提高窗口服務(wù)人員素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)增群眾辦事舒適度滿意度,，需進(jìn)一步加強(qiáng)我局窗口單位建設(shè),。 | |||||||
可行性：確保資金使用合理合法,，公開(kāi)透明,，富有成效，并杜絕多發(fā)亂發(fā)的問(wèn)題,。 | |||||||
保證項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施 | 該項(xiàng)目資金實(shí)行收支兩條線,，并做到?？顚Ｓ茫Y金使用嚴(yán)格按審批程序辦理,。操作規(guī)范,，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,。考試支出嚴(yán)格按照我局的組考工作方案,、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度執(zhí)行，沒(méi)有任何截留,、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況,。 | ||||||
項(xiàng)目總目標(biāo) | 1,、實(shí)現(xiàn)了社會(huì)保障卡財(cái)政資金待遇領(lǐng)域“一卡通用”，減少了發(fā)放過(guò)程的環(huán)節(jié),，確保了群眾能準(zhǔn)確及時(shí)掌握資金發(fā)放信息,。 2、仲裁案件100％通過(guò)辦案系統(tǒng)處理 3,、年度內(nèi)勞動(dòng)監(jiān)察案件辦結(jié)率100%； | ||||||
年度 績(jī)效目標(biāo) | 1,、12333咨詢服務(wù)中心受理共有效咨詢投訴共計(jì)190234人次，同比上年度提升20.07%,，人工接打電話71404人次，同比上年度提升80.15%,。 | ||||||
市人社局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)
一、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)情況
市人社局按照“十三五”規(guī)劃的要求以及黨委,、政府的工作部署，結(jié)合我局承擔(dān)的職能工作任務(wù)和財(cái)政資金保障情況,，設(shè)定年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞部門(mén)的工作職能開(kāi)展,、目標(biāo)明確具體,、目標(biāo)的確定與實(shí)施比較切合實(shí)際,。績(jī)效目標(biāo)涵蓋部門(mén)工作的方方面面,，細(xì)化程度較高,。
二,、部門(mén)績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析
1.資金使用及管理情況分析,。
在資金使用與管理方面，市人社局能切實(shí)做到科學(xué),、合理地編制預(yù)算,。按時(shí)批復(fù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，加大預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益。預(yù)算管理的管理制度,、辦法健全,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，確保財(cái)政資金安全,。資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理,。操作規(guī)范,，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí),、準(zhǔn)確,。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度執(zhí)行，沒(méi)有任何截留,、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況,。
2.部門(mén)組織情況分析,。
市人社局年度項(xiàng)目中，將績(jī)效管理理念融入項(xiàng)目管理中,，及時(shí)成立了以市人社局黨組成員副局長(zhǎng)王海涵為組長(zhǎng),，辦公室主任徐萬(wàn)里為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)估,。
3.部門(mén)管理情況分析。
市人社局的管理制度健全完善,，先后建立了會(huì)議制度,、公務(wù)處理制度、固定資產(chǎn)管理制度,、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法等近12個(gè)管理制度,。規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,，加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理,。
三、部門(mén)（項(xiàng)目）產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
1.部門(mén)（項(xiàng)目）產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性分析,。
市人社局在 2021年度項(xiàng)目執(zhí)行中,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，有效控制支出成本,，實(shí)現(xiàn)了以最小的投入達(dá)到預(yù)期的績(jī)效目標(biāo),。一是深入開(kāi)展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建。全市仲裁,、調(diào)解組織受理結(jié)案262起,，幫助勞動(dòng)者追回工資等1590.4萬(wàn)元。二是“一卡通”創(chuàng)新應(yīng)用示范持續(xù)推進(jìn),。全市累計(jì)發(fā)放社?？?35.7萬(wàn)張，簽發(fā)電子社保卡144.7萬(wàn)張,，兩項(xiàng)指標(biāo)均位居全國(guó),、全省前列。通過(guò)社?？òl(fā)放各類財(cái)政補(bǔ)貼資金228項(xiàng)14.72億元,。三是有力推進(jìn)根治欠薪。堅(jiān)持將根治欠薪工作放在全市平安建設(shè)的工作大局中推進(jìn),，率先在全省實(shí)現(xiàn)工程款支付擔(dān)保全覆蓋,，公布重大勞動(dòng)保障違法行為案件4件，移送司法機(jī)關(guān)處理涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪7起,，立案辦理29件涉及247人217.9萬(wàn)元，案件辦結(jié)率100%,。四是大力引進(jìn)集聚人才,。開(kāi)展教育人才專場(chǎng)招聘，全市招聘研究生63名,。建立全市引才工作季度通報(bào)制度,，全市引進(jìn)本科以上人才102人（其中碩士50人、博士10人）,。
2.部門(mén)（項(xiàng)目）產(chǎn)出的效率性分析,。
市人社局在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)跟蹤溯源,，保證項(xiàng)目按計(jì)劃及時(shí),、高效地完成。加強(qiáng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程監(jiān)督,，資金撥付均召開(kāi)局黨組會(huì),，發(fā)揮集體決策作用，保障資金安全,。
3. 部門(mén)（項(xiàng)目）產(chǎn)出的效益性分析,。
一是深入開(kāi)展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建。開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系和諧先進(jìn)單位創(chuàng)建評(píng)選表彰活動(dòng),，耐樂(lè)銅業(yè)等3家單位被評(píng)為全省第二屆模范勞動(dòng)關(guān)系和諧單位,。二是“一卡通”創(chuàng)新應(yīng)用示范持續(xù)推進(jìn)。持續(xù)推進(jìn)惠民資金“一卡統(tǒng)發(fā)”,，政務(wù)服務(wù)“一卡通辦”,，居民服務(wù)“一卡通行”，移動(dòng)支付“一卡通用”,，工作做法得到國(guó)家人社部肯定,，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)簽批肯定。三是有力推進(jìn)根治欠薪。堅(jiān)持將根治欠薪工作放在全市平安建設(shè)的工作大局中推進(jìn),，率先在全省實(shí)現(xiàn)工程款支付擔(dān)保全覆蓋,，我市在全省迎國(guó)檢動(dòng)員部署會(huì)上發(fā)言。四是大力引進(jìn)集聚人才,。組織三川,、渥泰等單位參加“才聚江西智薈贛鄱”系列引才活動(dòng)。五是持續(xù)創(chuàng)建平安人社,。堅(jiān)持高位推動(dòng),，全員落實(shí)平安工作責(zé)任，推進(jìn)市域社會(huì)治理試點(diǎn)建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)保密工作責(zé)任制,，加強(qiáng)人防物防技防，全年未發(fā)生泄密事件,。層層壓實(shí)安全工作職責(zé),，加強(qiáng)服務(wù)窗口、技工學(xué)校管理,，全年未發(fā)生安全事故,。
四、存在問(wèn)題
1.部門(mén)決策中存在的問(wèn)題,。
將績(jī)效管理的理論融入部門(mén)管理中的程度還不夠,。部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的層次不高，凝練程度不夠,，將部門(mén)績(jī)效和量化,、項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)多為產(chǎn)出導(dǎo)向的具體工作任務(wù)，而非具體量化的目標(biāo)理解為部門(mén)的年度工作任務(wù),。部分項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化效益指標(biāo),。
2.部門(mén)管理中存在的問(wèn)題。
規(guī)劃類項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)化和細(xì)化程度有待提高,，預(yù)算編制過(guò)程中存在小的工作差錯(cuò)現(xiàn)象,。
3.部門(mén)績(jī)效中存在的問(wèn)題。
部門(mén)與項(xiàng)目的績(jī)效效益指標(biāo)難以量化初考核,。工作中不注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集,，績(jī)效指標(biāo)難以落實(shí)。
五,、相關(guān)建議
無(wú)
附表：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
附表 | 蓋章： | |||||||||
市人社局 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 是否有相關(guān)佐證材料 | ||||
部門(mén)決策（20分） | 績(jī)效目標(biāo)(4分) | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（1分） | 中長(zhǎng)期規(guī)劃明確度 | 清晰,、明確，1分 明確程度比較高,，0.75～0.5分 明確程度不高,0.5～0.25分 基本不明確,，0分 | 0.75
| 否
| ||||
年度計(jì)劃（1分） | 年度計(jì)劃與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃的相符性 | 非常相符,，0.5 分 比較相符，0.375～0.25 分 基本相符,，0.25 ～0.125 分 基本不符,，0 分 | 0.375 | 否 | ||||||
績(jī)效指標(biāo)（2分） | 績(jī)效指標(biāo)的合理性、科學(xué)性 | 非常清晰,、明確,，0.5 分 比較清晰、準(zhǔn)確,，0.375～0.25 分 基本清晰,、準(zhǔn)確，0.25 ~ 0.125 分 基本不清晰或不明確,，0 分 | 0.5 | 是 | ||||||
績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化程度及可執(zhí)行性 | 績(jī)效指標(biāo)細(xì)化,、具體，具有可執(zhí)行性,，1分 績(jī)效指標(biāo)比較細(xì)化,、具體，具有可執(zhí)行性,，0.75～0.5 分 績(jī)效指標(biāo)比較細(xì)化、具體,，但不具有可執(zhí)行性,，0.5～0.25 分 績(jī)效指標(biāo)不細(xì)化或不具體，不具有可執(zhí)行性,，0 分 | 1 | 是 | |||||||
部門(mén)管理（30分） | 決策過(guò)程（8分） | 決策依據(jù)（3分） | 部門(mén)工作目標(biāo)與部門(mén)職能的相關(guān)性 | 密切相關(guān),，1分 相關(guān)，0.75 ~0.5 分 比較相關(guān),，0.5 ～0.25 分 不相關(guān),，0 分 | 1 | 是 | ||||
工作目標(biāo)調(diào)整合理性 | 無(wú)調(diào)整或調(diào)整依據(jù)科學(xué)、論證充分,，2分 調(diào)整依據(jù)科學(xué),，論證比較充分,1.5~1分 調(diào)整基本合理，1～0.5 分 調(diào)整無(wú)依據(jù),，0分 | 2 | 無(wú)調(diào)整 | |||||||
決策程序（5分） | 部門(mén)決策工作合規(guī)性 | 部門(mén)工作決策符合相關(guān)規(guī)定及有序,，2 分 部門(mén)工作決策比較符合相關(guān)規(guī)定及程序，1.5～1 分 部門(mén)工作決策基本符合相關(guān)規(guī)定及程序,，1-0.5 分 部門(mén)工作決策不符合相關(guān)規(guī)定及程序,，0分 | 2 | 否 | ||||||
工作目標(biāo)調(diào)整的合規(guī)性 | 無(wú)調(diào)整或調(diào)整程序合理，3分 調(diào)整程序比較合規(guī),，2.25 ～1.5 分 調(diào)整程序基本合規(guī),，1.5～0.75 分 調(diào)整程序不合規(guī),，0 分 | 3 | 否（工作目標(biāo)無(wú)調(diào)整） | |||||||
資金分配（8）分 | 分配依據(jù)（2分） | 資金分配策略與部門(mén)中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃的相關(guān)性及符合性 | 相關(guān)性及符合性非常好，1分 相關(guān)性及符合性良好,，0.75 ～0.5 分 相關(guān)性及符合性存在偏差,，0.5～0.25 分 不相關(guān)，0分 | 0.75 | 否 | |||||
分配依據(jù)科學(xué)和充分性 | 分配依據(jù)科學(xué),、論證充分,，1分 分配依據(jù)科學(xué)、論證比較充分,，0.75 ～0.5 分 分配依據(jù)比較科學(xué),、論證基本充分，0.5~0.25 分缺乏分配依據(jù),，0分 | 1 | 否 | |||||||
分配結(jié)果（6分） | 按預(yù)算計(jì)劃分配資金的情況 | 嚴(yán)格按照計(jì)劃分配資金,，3 分 能夠按照計(jì)劃分配資金，2.25 ~1.5 分 基本按照計(jì)劃分配資金,，1.5 ~0. 75 分 未按照計(jì)劃分配資金,，0 分 | 2.25 | 否 | ||||||
資金分配與內(nèi)部各部門(mén)工作需求的相符程度 | 相符，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符,，1.5～0.75 分 不相符，0 分 | 2.25 | 否 | |||||||
資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預(yù)算資金到位率 | 相符,，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 3 | 是 | |||||
到位時(shí)效（1分） | 預(yù)算資金到位時(shí)效 | 到位及時(shí),，1 分 到位比較及時(shí)，0.75 ～0.5 分 到位基本及時(shí),，0.5～0. 25 分 到位不及時(shí),，0分 | 1 | 否 | ||||||
資金（資產(chǎn)管理）（15分） | 預(yù)算管理（5分） | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確、細(xì)化程度 | 預(yù)算編制詳細(xì),、準(zhǔn)確,，3 分 預(yù)算編制比較詳細(xì)、準(zhǔn)確,，2.25~1.5 分 預(yù)算編制基本詳細(xì),、準(zhǔn)確，1.5～0.75 分 預(yù)算編制不準(zhǔn)確,，0分 | 2.25 | 是 | |||||
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性 | 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)完全一致,，2 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)比較一致，1.5~1 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)基本一致,，1 ～0.5 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)不一致,，0 分 | 1 | 否 | |||||||
資金使用 | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī),，2分 資金使用流程比較合規(guī)，1.5J1 分 資金使用基本合規(guī),，1~0.5 分 資金使用流程不合規(guī),，0 分 | 1.5 | 否 | ||||||
資金實(shí)際使用與預(yù)算內(nèi)容相符性 | 非常相符，2 分 比較相符,，1.5～1 分 基本相符,，1～0.5 分 不相符，0 分 | 1.4 | 否 | |||||||
國(guó)有資產(chǎn)管理與維護(hù)（3分） | 國(guó)有資產(chǎn)管理資產(chǎn)制度的健全性 | 健全,，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全，0.5 ～0. 25 分 不健全,，0分 | 0.75 | 否 | ||||||
國(guó)有資產(chǎn)管理制度的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效，1.5 ～1 分 基本有效,，1～0.5 分 無(wú)效,，0 分 | 1.5 | 否 | |||||||
財(cái)務(wù)管理（3分） | 財(cái)務(wù)管理制度的健全性及有效性 | 健全、有效,，2 分 比較健全,、有效，1.5～1 分 基本健全,、有效,，1～0.5 分 不健全或沒(méi)有或未有效，0 分 | 1.5 | 是 | ||||||
會(huì)計(jì)核算的規(guī)范與準(zhǔn)確性 | 規(guī)范,、準(zhǔn)確，1分 比較規(guī)范,、準(zhǔn)確,，0.75 ~0.5 分 基本規(guī)范、準(zhǔn)確,，0.5~0.25 分 不規(guī)范,、不準(zhǔn)確，0 分 | 0.75 | 否 | |||||||
組織管理（2分） | 制度建設(shè)與執(zhí)行（2分） | 部門(mén)內(nèi)部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全，0.5～0.25 分 不健全,，0 分 | 0.5 | 是 | |||||
部門(mén)內(nèi)部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，1 分 比較有效，0.75～0.5 分 基本有效,，0.5～0.25 分 無(wú)效,，0分 | 0.75 | 是 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)（2分） | 組織機(jī)構(gòu)能力建設(shè)合理性 | 非常合理,，1 分 比較合理，0.75 ～0.5 分 基本合理,，0.5 ～0.25 分 不合理,，0 分 | 0.6 | 是 | ||||||
各職能部門(mén)履職狀況 | 非常好，1 分 比較好,，0.75～0.5 分 一般,，0.5～0.25 分 未按要求履職，0 分 | 0.75 | 是 | |||||||
計(jì)劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計(jì)劃制訂的科學(xué)性 | 非?？茖W(xué),，2 分 比較科學(xué)，1.5～1 分 基本科學(xué),，1 ～0. 5 分 不科學(xué),，0分 | 1.5 | 否 | ||||||
工作計(jì)劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無(wú)效，0分 | 1.5 | 否 | |||||||
績(jī)效管理（5分） | 根據(jù)年度績(jī)效總體目標(biāo)分解并制定下屬預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)情況 | 合理,、詳細(xì),，3 分 比較合理、詳細(xì),，2.25～1.5 分 基本合理,、詳細(xì)，1.5~0.75 分 無(wú)目標(biāo),，0 分 | 1.5 | 否 | ||||||
對(duì)下屬預(yù)算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無(wú)效,，0 分 | 1 | 否 | |||||||
部門(mén)績(jī)效（52分） | 業(yè)績(jī)產(chǎn)出（20分） | 產(chǎn)出數(shù)量（5分） | 提供公共服務(wù)數(shù)量的增減狀況 | 增加顯著，2 分 略有增加,，1.5～1 分 持平,，1～0.5 分 減少，0分 | 1.5 | 否 | ||||
部門(mén)工作產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)的程度 | 全部完成,，3 分 大部分完成,，2.25～1.5 分 基本完成，1.5 ～0.75 分 未完成,，0分 | 2.25 | 否 | |||||||
產(chǎn)出質(zhì)量（5分） | 行政服務(wù)質(zhì)量 | 好,，2 分 比較好，1.5～1 分 一般,，1～0.5 分 差,，0 分 | 2 | 是 | ||||||
核心業(yè)務(wù)質(zhì)量 | 好,，3 分 比較好，2.25 ～1.5 分 一般,，1.5～0.75 分 差,，0 分 | 2.25 | 是 | |||||||
產(chǎn)出時(shí)效（5分） | 按預(yù)算申報(bào)計(jì)劃的約定時(shí)間完成工作任務(wù)的情況 | 全部及時(shí)完成，5 分 部分滯后完成,，3.75～2.5 分 嚴(yán)重滯后完成,，2.5～1.25 分 未完成，0 分 | 5 | 否 | ||||||
產(chǎn)出成本（5分） | 與預(yù)算申報(bào)計(jì)劃相比,，部門(mén)運(yùn)營(yíng)成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低,，5 分 成本略有降低，3.75～2.5 分 成本持平,，2.5 ～1. 25 分 成本增加,，0分 | 2 | 否 | ||||||
部門(mén)效益（24分） | 經(jīng)濟(jì)效益（6分） | 部門(mén)工作促成的經(jīng)濟(jì)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用，6 分 有一定的促進(jìn)作用,，4.5～3 分 促進(jìn)作用不明顯,，3～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用，0分 | 4.5 | 是 | |||||
社會(huì)效益（6分） | 部門(mén)工作促成的社會(huì)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 有一定的促進(jìn)作用,，4.5 ~3 分 促進(jìn)作用不明顯，3 ～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用,，0 分 | 6 | 是 | ||||||
生態(tài)效益（6分） | 部門(mén)工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 有一定的促進(jìn)作用，4.5 ~3 分 促進(jìn)作用不明顯,，3～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用,，0 分 | 3 | 否 | ||||||
可持續(xù)影響（6分） | 部門(mén)工作對(duì)城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進(jìn)作用，6 分 有一定的促進(jìn)作用,，4.5~3分 促進(jìn)作用不明顯,，3～1.5分 無(wú)促進(jìn)作用，0 分 | 4.5 | 否 | ||||||
滿意度（6分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度（6分） | 社會(huì)公眾對(duì)部門(mén)工作的滿意程度 | 非常滿意,，6 分 比較滿意，4.5 ~3 分 基本滿意,，3 ～1. 5 分 不滿意,，0分 | 4.5 | 否 | |||||
合計(jì)得分 | 77.125 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出,。
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出,。
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi),、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,。
三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公務(wù)接待費(fèi)用、因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局2021年度市級(jí)部門(mén)決算公開(kāi).xls
相關(guān)信息： |
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