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鷹潭市墻體材料革新辦公室2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市墻體材料革新辦公室單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市墻體材料革新辦公室概況

一、單位主要職能

1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)發(fā)展新型墻體材料的法律,、法規(guī)和政策

  2、實(shí)施發(fā)展新型墻體材料和限制,、淘汰粘土磚規(guī)劃,；

   3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)新型墻體材料的科研,、生產(chǎn),、和推廣

    應(yīng)用；

   4,、組織新型墻體材料的信息交流,、統(tǒng)計(jì)和宣傳教育；

   5,、協(xié)調(diào)解決新型墻體材料發(fā)展和應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,。

二、單位基本情況

本單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,，設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)在職人員6人,，離休人員0人,，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員1人。

第二部分  2021年度單位決算表

見附表

 鷹潭市墻體材料革新辦公室決算數(shù)據(jù)公開.xls

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)103.07萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.77萬元，較2020年減少8萬元,，下降 42%,；本年收入合計(jì) 92.3 萬元，較2020年減少5.85萬元,，下降5.9 %,，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子，精打細(xì)算的原則,，專項(xiàng)撥款收入預(yù)算縮減,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入92.3萬元，占100%,。

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì) 103.07萬元，其中本年支出合計(jì) 98.31萬元,，較2020年減少7.84萬元,，下降7.3 %，主要原因是：專項(xiàng)支出縮減,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.76萬元,，較2020年減少6.01萬元，下降55.85 %,，主要原因是：本年專項(xiàng)支出收入預(yù)算縮減,，動(dòng)用上年專項(xiàng)支出結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出70.55萬元,，占71.76%,；項(xiàng)目支出27.76萬元，占28.24%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為109.11萬元,，決算數(shù)為98.31萬元，完成年初預(yù)算的90%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)6.82萬元,，決算數(shù)7.58萬元，完成年初預(yù)算的111%,，主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整,，社會保障支出略增。

（二）衛(wèi)生健康支出年初數(shù)預(yù)算數(shù)4.77萬元,，決算數(shù)4.94萬元,，完成年初預(yù)算的103%，主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整,，衛(wèi)生健康支出略增,。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為92.46萬元，決算數(shù)為80.74萬元,，完成年初預(yù)算的87%,，主要原因是：專項(xiàng)支出預(yù)算收入縮減，因此本年專項(xiàng)支出縮減,。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.06萬元,，決算數(shù)為5.06萬元，完成年初預(yù)算的100%,，與上年持平,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.55萬元，其中：

（一）工資福利支出62.62萬元,，較2020年減少14.76萬元,，下降19%，主要原因是：在職人員獎(jiǎng)金在項(xiàng)目支出列支,。

（二）商品和服務(wù)支出7.1萬元,，較2020年減少0.1萬元，下降1%,，主要原因是：堅(jiān)持“八項(xiàng)基本規(guī)定”：縮減開支,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.83萬元，較2020年減少0.68萬元,，下降45%,，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金略減。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年減少0萬元,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.29萬元,，決算數(shù)為 0.12 萬元,，完成預(yù)算的41 %，決算數(shù)較2020年減增加0.12萬元,，增長100%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年減少0萬元。因本單位未按因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.29萬元,，決算數(shù)為0.12萬元，完成預(yù)算的41%,，決算數(shù)較2020年增長0.12萬元,，增長100%，主要原因是2020年疫情,，本項(xiàng)業(yè)務(wù)未開展,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人事變動(dòng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)未及時(shí)開展及堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定的政策,，壓縮不必要的開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 3 批，累計(jì)接待 16 人次，其中外事接待0 批,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加0 萬元,，增長0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元,，增長0 %,，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.09萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年上年決算數(shù)減少0.17萬元，降低2.3%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出,。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 2.5 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.5萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 2.5 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》：無車輛，無單價(jià)50萬元及以上的通用設(shè)備及單價(jià)100萬元及以上的專用設(shè)備,。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金1萬元,，占項(xiàng)目支出總額的25%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況,。

將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2021年度）

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外所發(fā)生的支出,。

財(cái)政撥款收入：按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。