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鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室

2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理

辦公室概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于發(fā)展散裝水泥的法律，法規(guī),，政策,。

（二）編制散裝水泥發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)主管部門(mén)同意并報(bào)計(jì)劃部門(mén)批準(zhǔn)納入本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃后組織實(shí)施,；

（三）負(fù)責(zé)散裝水泥工作的信息交流,、宣傳教育、職工培訓(xùn),、統(tǒng)計(jì)和新技術(shù),、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用,；

（四）協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,；

（五）協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好預(yù)拌混凝土預(yù)拌砂漿項(xiàng)目建設(shè)和推廣應(yīng)用。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)散裝水泥和預(yù)拌混凝土的科研,，生產(chǎn),，產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室,。

本單位是公益一類(lèi)自收自支的事業(yè)單位，2021年年末實(shí)有人數(shù)6人,，其中在職人員4人，離休人員0人,，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人,。

第二部分  2021年度單位決算表

見(jiàn)附表

 鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室決算數(shù)據(jù)公開(kāi).xls

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)63.06萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.19萬(wàn)元,，較2020年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%,；本年收入合計(jì) 52.87 萬(wàn)元,，較2020年減少12.11萬(wàn)元，下降18.63%,，主要原因是：本單位是公益一類(lèi)自收自支事業(yè)單位,，本年公用經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥付。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入52.87萬(wàn)元,，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)63.06萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)62.79萬(wàn)元,，較2020年減少1.59萬(wàn)元,，下降2.4%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入指標(biāo)財(cái)政未撥付,，公用支出及專(zhuān)項(xiàng)支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.28 萬(wàn)元，較2020年減少9.92 萬(wàn)元,，下降97%,，主要原因是：本年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)財(cái)政未撥，本年專(zhuān)項(xiàng)支出動(dòng)用上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出52.87萬(wàn)元,，占84%；項(xiàng)目支出9.91萬(wàn)元,，占16%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為52.18萬(wàn)元，決算數(shù)為62.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的120%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算8.04萬(wàn)元，決算數(shù)為7.85萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97%,。事業(yè)單位的社保基數(shù)未調(diào)整,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算4.51萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。與年初預(yù)算持平,。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算為35.72萬(wàn)元，決算數(shù)為46.52萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的130%,，主要原因是：2021年專(zhuān)項(xiàng)支出是動(dòng)用上年的專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.91萬(wàn)元，決算數(shù)為3.91萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，基本完成年初預(yù)算。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.87萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出50.86萬(wàn)元，較2020年增加0.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1%,，主要原因是事業(yè)單位工資普調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，較2020年減少4.4萬(wàn)元,，下降100%，主要原因是：因本單位是公益一類(lèi)的自收自支的事業(yè)單位,，本年公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未批復(fù)撥付,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.02萬(wàn)元，較2020年增加1.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)86%,，主要原因是：退休人員的獎(jiǎng)勵(lì)金在此發(fā)放。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%：本年度未安排此項(xiàng)預(yù)算,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元,，下降0%,，主要原因是因本單位是公益一類(lèi)自收自支的事業(yè)單位,，本年度公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未批復(fù)安排,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少4.4萬(wàn)元,，降低100 %,，主要原因是：本單位是公益一類(lèi)自收自支事業(yè)單位，不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故財(cái)政未批復(fù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元,。本單位未安排本年度政府采購(gòu)預(yù)算支出。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》：本單位無(wú)車(chē)輛,，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元及以上專(zhuān)用設(shè)備,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金7.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 88%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：按現(xiàn)行管理制度,，部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。