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鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省關(guān)于文化,、旅游、廣電,、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī),。負(fù)責(zé)起草、提交審議,、擬定并組織實(shí)施全市文化,、旅游,、廣播電影電視、新聞出版方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章,。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化,、旅游、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合,。推進(jìn)文化、旅游,、廣電,、新聞出版體制機(jī)制改革。

（三）管理全市性重大文化活動(dòng)和旅游活動(dòng),，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn),、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究，規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化惠民工程，規(guī)劃,、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘,、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（九）指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng),，對文化影視新聞出版旅游市場進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè)，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場,。

（十）指導(dǎo)全市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)工作,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、文物,、出版、廣播電視,、電影,、旅游等市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序,。

（十一）指導(dǎo)、管理全市對外及港澳臺文化,、旅游交流,、合作和宣傳、推廣等工作,，組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動(dòng),。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文物保護(hù),、文物考古,、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,，組織開展文物、博物館安全督查工作,，負(fù)責(zé)市級文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘、文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的報(bào)批工作,，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)申報(bào)和管理文物維修經(jīng)費(fèi),。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟(jì)權(quán)益等事務(wù),。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù),、新聞出版、廣播影視,、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,，負(fù)責(zé)廣播電視頻率、頻道,、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè),，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,，負(fù)責(zé)全市著作權(quán)(包括計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán))管理工作，組織實(shí)施圖書,、報(bào)刊,、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng),。負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè),、報(bào)刊出版單位、音像制品制作單位的管理,。負(fù)責(zé)記者站及全市新聞單位記者證的管理,，組織查處重大新聞違法活動(dòng)。承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

（十五）對鷹潭市廣播電視臺實(shí)施行政管理,，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理,。

（十六）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個(gè)，包括：1個(gè)局本級一級預(yù)算單位和9個(gè)下屬二級預(yù)算單位,。1.局本級  2.鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心  3. 鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)  4.鷹潭市圖書館  5.鷹潭市文化館 6.鷹潭市博物館 7.鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所  8.鷹潭市807臺  9.鷹潭市美術(shù)館 10.鷹潭市文物保護(hù)管理局,。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)238人，其中在職人員130人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員108人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件10張表格

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)38152.62萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4365.8萬元，較2020年增加1662.6萬元,，增長61.5%,；本年收入合計(jì)33786.82萬元，較2020年增加28414.59萬元,，增長528.92%，主要原因是：代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司（方特）3億專項(xiàng)資金,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入33733.51萬元,，占99.84%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入53.31萬元,，占0.16%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)38152.62萬元,，其中本年支出合計(jì)35862.27萬元，較2020年增加32152.65萬元,，增長866.74%,，主要原因是：代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司（方特）3億專項(xiàng)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2290.35萬元,，較2020年減少2075.45萬元,，下降47.54%,，主要原因是：財(cái)政收回部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，待2022年度重新下發(fā),。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2251.32萬元,，占6.28%；項(xiàng)目支出33610.95萬元,，占93.72%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2608.03萬元，決算數(shù)為35862.27萬元,，完成年初預(yù)算的1375.07%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為33.17萬元,，主要原因是：期初無預(yù)算,。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2000.72萬元，決算數(shù)為35207.17萬元,，完成年初預(yù)算的1759.72%,，主要原因是：代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司（方特）3億專項(xiàng)資金。

（三) 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為349.54萬元,，決算數(shù)為333.64萬元,，完成年初預(yù)算的95.45%，主要原因是：人員調(diào)出,、人員退休,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為149.18萬元，決算數(shù)為152.68萬元,，完成年初預(yù)算的102.35%,，主要原因是：人員工資變動(dòng)。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為108.59萬元,，決算數(shù)為115.61萬元,，完成年初預(yù)算的106.46%，主要原因是：人員工資變動(dòng),。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為20萬元，主要原因是：期初無預(yù)算。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2246.08萬元,，其中：

（一）工資福利支出1908.74萬元，較2020年增加272.24  萬元,，增長16.64%,，主要原因是：政府性獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出117.51萬元,，較2020年減少23.15萬元,，下降16.46%，主要原因是：單位厲行節(jié)約,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出219.83萬元,，較2020年增加12.96萬元，增長6.26%,，主要原因是：政府性獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放,。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0.24萬元,，下降100%,，主要原因是：本年度無資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.14萬元,，決算數(shù)為13.7萬元，完成預(yù)算的59.2%,，決算數(shù)較2020年減少2.42萬元,，下降15.01%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.14萬元,，決算數(shù)為  11.7萬元,，完成預(yù)算的55.35%，決算數(shù)較2020年減少2.42萬元,，下降17.14%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待138批,，累計(jì)接待904人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，全年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，年末公務(wù)用車保有4輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：實(shí)際在用車輛1輛，2輛車輛已過報(bào)廢年限,、1輛已被機(jī)管局收回未辦理移交接手續(xù),。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.7萬元,，降低5.39%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出,。

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額5242.49萬元，其中：政府采購貨物支出2055.89萬元,、政府采購工程支出2481.43萬元,、政府采購服務(wù)支出705.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額4524.16萬元,，占政府采購支出總額的86.3%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額718.33萬元，占政府采購支出總額的13.7%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.38%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的99.98%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是1輛在用,，2輛車輛已過報(bào)廢年限，1輛已被機(jī)管局收回未辦理移交接手續(xù),。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門年初預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目10個(gè),、年終追加的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)開展績效自評，共涉及資金311.5萬元,，占項(xiàng)目支出總額的0.9%（項(xiàng)目支出含代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司（方特）3億資金及上級資金）,。

組織對“公共文化服務(wù)”、“美術(shù)館免費(fèi)開放”“市博物館免費(fèi)開放”“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)”“ 文物保護(hù),、普查征集專項(xiàng)”“文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)”“事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))”“圖書館免費(fèi)開放本級配套”“807臺設(shè)備購置”“文化館免費(fèi)開放”“市旅游發(fā)展專項(xiàng)資金”等11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出311.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。

組織對鷹潭市文旅局部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看,，完成了“扎實(shí)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),、提升鷹潭旅游知名度 ”目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況,。

項(xiàng)目績效自評總報(bào)告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，自評等級優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為311.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為311.5萬元,，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1,、扎實(shí)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),，全力推動(dòng)市文化藝術(shù)中心、市博物館,、大上清宮遺址保護(hù)性設(shè)施工程竣工,，認(rèn)真做好開館各項(xiàng)相關(guān)工作。2,、市旅游宣傳發(fā)展方面,，開展旅游康養(yǎng)示范區(qū)建設(shè)，積極培育具有道文化特色的國家級,、省級旅游度假區(qū)和旅游康養(yǎng)品牌。

項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無

下一步改進(jìn)措施：

1,、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目目標(biāo)管理

2,、提高資金利用率

（二）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況,。

項(xiàng)目支出績效自評表

2021年度

第四部分  名詞解釋

 1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
6、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
7、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。
8、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

12,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

13,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14、,、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

16,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

17,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。 

附件：2021年部門決算公開表-10張表.XLS