| 索??引??號: Y00035/2022-19457 | 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2022-19457 |
| 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保障局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局部門概況
一,、部門主要職能
（一）鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門，為正縣級,。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號）有關(guān)規(guī)定，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),，組織起草我市醫(yī)療保險,、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。
（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實施我市貫徹意見，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制,，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案,。
（四）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施,，推進藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè),。
（七）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。
（九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（十）職能轉(zhuǎn)變,。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控,，推進醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān),。
（十一）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會,、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制,，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括：鷹潭市醫(yī)療保障局、鷹潭市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心,。
本部門2021年年末實有人數(shù)30人,，其中在職人員24人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計973.05萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.4萬元,，較2020年增加157.3萬元，增長170.79%,；本年收入合計723.65萬元,，較2020年減少48.27萬元，增長-6.25%,，主要原因是：2021年決算以支定收,，已到賬未支出的部分在決算中未計入收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入723.65萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計973.05萬元,，其中本年支出合計963.7萬元,，較2020年增加352.52萬元，增長57.68%,，主要原因是：2021年支付60%DIP合同款331萬元導(dǎo)致支出偏高,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.36萬元,，較2020年減少243.47萬元，下降96.30%,，主要原因是：2021年決算“以支定收”導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下降,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出397.01萬元，占41.20%,；項目支出566.69萬元,，占58.80%；經(jīng)營支出0萬元,，其他支出0萬元,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為459.77萬元,，決算數(shù)為963.7萬元,，完成年初預(yù)算的209.60%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.28萬元,，決算數(shù)為43.04萬元,，完成年初預(yù)算的125.55%，主要原因是：2021年人員增加,，社保繳費基數(shù)提高,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為406.45萬元，決算數(shù)為901.69萬元,，完成年初預(yù)算的221.85%，主要原是：2021年支付60%DIP合同款331萬元,，導(dǎo)致2021年該項支出偏高,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.05萬元，決算數(shù)18.97萬元,，完成年初預(yù)算99.58%,，主要原因：有部分調(diào)動人員公積金滯后支付的情況。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出397.01萬元,，其中：
（一）工資福利支出261.86萬元，較2020年增加12.03萬元,，增長4.82%,，主要原因是：2021年人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出59.61萬元,，較2020年減少6.22萬元,，下降9.45%，主要原因是：2020年使用了2019年的公用經(jīng)費,，導(dǎo)致2020年該項費用偏高,。
（三）對個人和家庭補助支出73.81萬元,，較2020年增加10.18萬元，增長16%,，主要原因是：2021年發(fā)放的政府獎勵金財政全額保障,。
（四）資本性支出1.73萬元，較2020年減少27.49萬元,，下降94.08%,，主要原因是：2021年設(shè)備采購大多使用項目經(jīng)費。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.2萬元,，決算數(shù)為6.58萬元，完成預(yù)算的38.26%,，決算數(shù)較2020年減少28.76萬元,，下降81.38%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，主要原因是受疫情影響,，未安排出國,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.2萬元,，決算數(shù)為4.69萬元，完成預(yù)算的75.65%,，決算數(shù)較2020年增加0.35萬元,，增長8.06%，主要原因是2020年受疫情影響,，接待較少,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2021年開展各項重點工作，接待偏多,。全年國內(nèi)公務(wù)接待29批,，累計接待327人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.89萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少29.3萬元，下降100%,，主要原因是2020年購置車輛開支29.3萬元,；全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,，決算數(shù)為1.89萬元,，較2020年增加0.19萬元，增長11.18%,，主要為車輛保險費,、燃料費等。年末公務(wù)用車保有1輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出61.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少33.7萬元,，減少35.45%,，主要原因是：2020年使用了2019年的公用經(jīng)費，導(dǎo)致2020年該項費用偏高,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額345.78萬元，其中：政府采購貨物支出345.78萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門擁有車輛數(shù)1輛,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目10個開展績效自評,，共涉及資金161.25萬元，占項目支出總額的28.45%,。
組織對“醫(yī)保監(jiān)督執(zhí)法”,、“醫(yī)保系統(tǒng)維護費”等2個項目開展了績效自評價，涉及一般公共預(yù)算支出44萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。
組織對鷹潭市醫(yī)療保障局部門整體支出績效評價，從評價情況來看,，完成了“醫(yī)?；疬\行總體平穩(wěn)，經(jīng)辦服務(wù)能力逐步提升,，重點改革領(lǐng)域逐步推進”目標(biāo),。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。例：（黃色為填列部分）
項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，自評等級優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為161.25萬元,，執(zhí)行數(shù)為161.25萬元,，完成預(yù)算的100%。
項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成醫(yī)保監(jiān)督執(zhí)法工作,；二是完成醫(yī)保監(jiān)管定點醫(yī)藥機構(gòu)信息報告制度建設(shè)國家級試點工作,；三是完成醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)收統(tǒng)支省級試點工作；四是完成醫(yī)保經(jīng)辦能力提升工作,；五是完成醫(yī)保支付方式改革（DIP國家試點）工作,。
項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：執(zhí)法隊伍還不夠完整，信息系統(tǒng)還不夠先進
下一步改進措施：加強隊伍建設(shè),、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),、創(chuàng)新監(jiān)管方式、利用第三方力量加大執(zhí)法力度,；加快推進智能監(jiān)控,、建立多部門聯(lián)動機制。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
部門整體支出績效評價報告見附件,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化,。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
7,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出
8、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。
9,、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
13、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
鷹潭市醫(yī)療保障局2021年度部門整體支出績效自評報告.doc
相關(guān)信息： |
|||||||||
|