| 索??引??號: YT0012/2022-21213 | 發(fā)文機關: 市自然資源局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0012/2022-21213 |
| 發(fā)文機關: 市自然資源局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
?鷹潭市自然資源局2021年度部門決算(本級）
目 錄
第一部分 鷹潭市自然資源局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市自然資源局部門概況
一、部門主要職能
（一）主要職責
鷹潭市自然資源局貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
履行全民所有土地、礦產、森林,、草地,、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責,。負責自然資源調查監(jiān)測評價,；自然資源統(tǒng)一確權登記工作；自然資源資產有償使用工作,；自然資源的合理開發(fā)利用,；建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復,；組織實施最嚴格的耕地保護制度,；管理地質勘查行業(yè)和全市地質工作；落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,，組織編制地質災害防治規(guī)劃和落實上級防護標準并指導實施,；礦產資源管理工作；測繪地理信息管理工作,；推動自然資源領域科技發(fā)展,。
（二）內設機構
根據上述職責，市自然資源局設12個職能科室,。
（一）辦公室,。負責局機關日常運轉工作。承擔會務,、文稿,、文電、公文,、督查督辦,、政務信息、新聞宣傳,、政務公開,、電子政務和信息化建設、安全保密和密碼管理,、計生,、綜治、后勤服務等工作,。負責協調人大代表建議,、政協委員提案的分辦等工作。承擔組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,。開展重大問題調查研究,，協調自然資源領域綜合改革有關工作,。承擔自然資源領域軍民融合深度發(fā)展工作。承擔綜合統(tǒng)計和專業(yè)統(tǒng)計歸口管理工作,。承擔相關自然資源專項收入征管和專項資金,、基金的管理工作。擬訂有關財務,、資產管理的制度,，負責機關財務管理和所屬單位財務及國有資產監(jiān)管，負責部門預決算,、政府采購,、國庫集中支付、預算績效管理,、內部審計工作,。承擔財政和社會資金的結構優(yōu)化和監(jiān)測工作,，擬訂合理利用社會資金的政策措施,，參與提出重大、大中型備選項目,。負責離退休干部工作。
（二）人事教育科,。承擔機關,、派出機構和所屬單位的人事管理、機構編制,、勞動工資和教育培訓工作,。按規(guī)定承辦區(qū)（市）自然資源部門的領導班子及相應職級人員的有關管理事務；指導全市自然資源人才隊伍建設工作,。負責外事管理工作,，承擔對外合作交流工作。負責人事檔案的管理工作,。
（三）法規(guī)科,。承擔地方性法規(guī)規(guī)章起草工作。承擔有關規(guī)范性文件合法性審查和清理工作,。組織開展普法及法治宣傳教育,。承擔行政復議、行政應訴有關工作,。承擔自然資源重要信訪事項的調查并提出處理意見,。負責涉及自然資源工作的接待來訪人員、受理自然資源信訪事項和督查,、督辦工作,。協調指導全市自然資源系統(tǒng)的信訪工作。
（四）自然資源確權登記科。擬訂各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記,、國土調查,、權籍調查、權屬管理,、不動產測繪,、爭議調處、成果應用的政策,、制度,、標準、規(guī)范并組織實施,。承擔指導監(jiān)督全市水流,、森林、草地,、礦產,、濕地等自然資源和自然生態(tài)空間確權登記工作，負責組織開展全市由中央,、省委托地方政府行使所有權的自然資源登記,。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記工作。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺,，管理登記資料,、權證。貫徹執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的政策措施,、規(guī)劃和計劃,、指標體系、技術標準,，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度,。定期組織實施全市自然資源基礎調查、變更調查,、動態(tài)監(jiān)測和分析評價,，開展水、森林,、草地,、濕地資源和地理國情等專項調查監(jiān)測評價工作。組織建設自然資源調查監(jiān)評價數據庫和信息管理平臺并提供信息共享,。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的匯交,、管理、維護,、發(fā)布,、共享和利用監(jiān)督,。
（五）自然資源開發(fā)利用科。編制土地年度利用計劃并組織實施,。組織擬訂耕地,、林地、草地,、濕地等國土空間用途轉用政策,。擬訂自然資源資產有償使用制度并監(jiān)督實施，建立自然資源市場交易規(guī)則和交易平臺,，組織開展自然資源市場調控,。負責自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系,。建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估。擬訂自然資源開發(fā)利用標準,，開展評價考核,，指導節(jié)約集約利用。擬訂全民所有自然資源資產管理政策,，貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度,，承擔自然資源資產價值評估和資產核算工作,。編制全民所有自然資源資產負債表,，擬訂相關考核標準并組織實施。擬訂全民所有自然資源資產劃撥,、出讓,、租賃、作價出資和土地儲備政策,。承擔報市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產處置,。根據上級要求，深入推進自然資源資產管理體制改革有關工作,。
（六）國土空間規(guī)劃科,。負責全市主體功能區(qū)規(guī)劃、國土規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。負責市域生態(tài)保護紅線,、永久基本農田,、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等重要控制線的統(tǒng)籌劃定工作并監(jiān)督實施。組織編制市級國土空間規(guī)劃以及重點區(qū)域國土空間規(guī)劃并監(jiān)督實施,。承擔報國務院,、省政府,、市政府、省自然資源廳審批的各級國土空間規(guī)劃的審核,、報批工作,。指導編制區(qū)（市）、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）國土空間規(guī)劃,、城市地下空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃等城鄉(xiāng)詳細規(guī)劃并監(jiān)督實施,。負責國土空間規(guī)劃的修改和調整工作。負責年度用地計劃執(zhí)行,。指導編制,、審核以國家公園為主體的自然保護地體系等涉及自然資源保護底線、開發(fā)上線的專項規(guī)劃和涉及國土空間開發(fā)利用的基礎設施,、公共服務設施,、生態(tài)保護等專項規(guī)劃。擬訂自然保護地,、生態(tài)保護紅線,、生態(tài)敏感脆弱區(qū)等特殊區(qū)域國土空間用途管制政策并監(jiān)督實施。組織開展市內國土空間用途管制實施的監(jiān)測評估,。開展市內國土空間用途管制制度建設并監(jiān)督實施,。負責全市城鄉(xiāng)一體化，都市區(qū)規(guī)劃協調工作,。負責重大建設項目的選址論證工作,。
（七）建筑規(guī)劃管理科（市政規(guī)劃管理科）。負責市本級各項建設工程的新建,、改建,、擴建的規(guī)劃管理。負責修建性詳細規(guī)劃,、建設工程設計方案的審查,、審定工作。負責市本級建設項目用地規(guī)劃條件,。參與相關規(guī)劃的編制,，參與建設項目可行性研究和初步設計審查。負責市本級市政基礎設施及各類管線工程新建,、改建,、擴建的規(guī)劃管理。負責市中心城區(qū)(市批范圍內)市政道路,、橋梁,、廣場、給排水,、電力,、通訊,、燃氣等市政基礎設施規(guī)劃方案審查、審定工作;參與市政基礎設施有關規(guī)劃編制,，參與市政基礎設施及各類管線工程項目可行性研究和初步設計審查,。負責城市雕塑工作。
（八）政務服務科,。根據市自然資源局授權,，負責受理和辦理本部門所有行政許可和政務服務事項。負責駐市行政服務中心窗口建設和管理及相關咨詢等日常工作,。推進行政許可,、政務服務標準化建設，做好行政許可,、政務服務便民化改革工作,。
（九）國土空間生態(tài)修復科。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃,、地質災害防治規(guī)劃并組織實施,。承擔國土空間綜合整治、土地整理復墾（含城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目）,、礦山地質環(huán)境恢復治理,、地質災害工程治理、礦業(yè)遺跡保護等工作,。承擔生態(tài)環(huán)境保護補償及相關工作,。指導區(qū)（市）國土空間生態(tài)修復工作。
（十）耕地保護監(jiān)督科,。擬訂并實施耕地保護政策,，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護,，負責永久基本農田劃定,、占用和補劃的監(jiān)督管理。承擔耕地占補平衡管理工作,。負責耕地保護政策與林地,、草地、濕地等土地資源保護政策的銜接,，指導監(jiān)督設施農用地管理工作,。負責高標準農田上圖以及農田整治項目新增耕地認定及相應的指標使用調劑工作。承擔報國務院,、省政府,、市政府審批的各類土地用途轉用和土地征收的審核、報批工作,。承擔土地征收征用管理工作,。擬訂區(qū)域性征地補償標準及被征地農民的安置政策,。指導和監(jiān)督區(qū)（市）土地征收征用政策落實和組織實施。
（十一）礦產資源管理科,。擬訂地方性礦業(yè)權管理政策并組織實施,，管理市級權限以及省自然資源廳委托礦種的采礦權出讓。統(tǒng)計分析并指導全市采礦權出讓,，調處礦業(yè)權重大權屬糾紛,。承擔自然資源開發(fā)利用領域的相關安全生產工作。管理地質勘查行業(yè)和全市地質工作,。監(jiān)督管理省自然資源廳委托監(jiān)督管理的地質調查,、礦產勘查項目。組織,、協調,、指導和監(jiān)督地質災害防治工作。監(jiān)測,、監(jiān)督管理地下水過量開采,、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質問題。擬訂礦產資源規(guī)劃并組織實施,，監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護,。承擔礦產資源儲量評審、備案,、登記,、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產資源審核管理、礦產地戰(zhàn)略儲備工作,。實施礦山儲量動態(tài)管理,，建立礦產資源安全監(jiān)測預警體系。監(jiān)督地質資料匯交,、保管和利用,，監(jiān)督管理古生物化石等地質遺跡。
（十二）測繪地理信息科（自然資源行業(yè)管理科）,。擬訂市級基礎測繪規(guī)劃,、計劃并組織實施。擬訂全市基礎測繪管理政策和制度,。統(tǒng)一監(jiān)督管理全市民用測繪航空攝影與衛(wèi)星遙感,。建立和管理本市測繪基準、測量控制系統(tǒng),，組織市衛(wèi)星導航定位基準服務系統(tǒng)建設和運行維護,，負責衛(wèi)星導航定位基準站建設備案管理。組織“數字中國”時空數據庫建設與更新,。負責相對獨立的平面坐標系統(tǒng)的審批和監(jiān)管工作,。擬訂全市規(guī)劃,、土地評估、測繪等行業(yè)管理政策和制度,。負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計單位的資質審查和行業(yè)管理工作,。負責入鷹城鄉(xiāng)規(guī)劃設計單位備案管理工作。協調促進地理信息產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,。組織開展全市聯合測繪工作,。監(jiān)督管理測繪活動、質量,。管理測繪資質,、資格。負責測繪作業(yè)證的管理,。管理測繪項目備案,。組織、指導應急測繪保障,。擬訂全市自然資源領域科技發(fā)展規(guī)劃和計劃,。擬訂有關技術標準、規(guī)程規(guī)范,，組織實施重大科技工程,、項目及創(chuàng)新能力建設。承擔科技成果和信息化管理工作,。擬訂地理信息安全保密政策并監(jiān)督實施,。負責地理信息成果管理和測量標志保護，審核全市重要地理信息數據,。負責地圖管理,。負責地理信息公共服務和地理信息資源共享工作。負責全市規(guī)劃區(qū)內大比例尺地形圖測繪管理和地形圖一圖多用的測繪及協調工作,。承擔全市應急監(jiān)測及重點區(qū)域,、特定對象的專題監(jiān)測。負責全市航空航天遙感影像資料,、遙感監(jiān)測數據的集中采購（采集）,、生產和共享應用。承擔審查城市勘測報告,、成果,成圖,監(jiān)督檢查勘測成果資料的歸口管理工作。
機關黨委,。負責局機關和所屬單位的黨群工作,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共15個,，包括：鷹潭市自然資源局本級,、鷹潭市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊,、鷹潭市自然資源局月湖分局、鷹潭市地質災害應急中心,、鷹潭市國土資源信江分局,、鷹潭市土地儲備中心高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分中心、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局高新技術產業(yè)園區(qū)分局,、鷹潭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局信江分局,、鷹潭市城市規(guī)劃展示館、鷹潭市國土空間調查規(guī)劃研究院,。
本部門2021年年末實有人數171人,，其中在職人員112人，離休人員0人,，退休人員 54人,；年末其他人員5 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3734.43萬元,，其中年初結轉和結余34.5萬元，較2020年減少120.09 萬元,，減少77.68 %,；本年收入合計3699.93萬元，較2020年增加356.58萬元,，增長10.67 %,，主要原因是：項目經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3485.28萬元,，占94.2%,；其他收入214.65萬元，占5.8%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計萬元，其中本年支出合計3714.43萬元,，較2020年增加250.99萬元,，增長7.25 %，主要原因是：項目經費增加,；年末結轉和結余20萬元,，較2020年減少14.5 萬元，下降42.03 %,，主要原因是：項目經費按項目進度及時撥付,。
本年支出的具體構成為：基本支出2323.79萬元，占63.56%；項目支出1390.64萬元,，占37.44%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2243.67萬元,，決算數為3499.78萬元,，完成年初預算的155.98%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為136.45萬元,，決算數為213.41萬元,，完成年初預算的156.41%，主要原因是：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數為118.48萬元,，決算數為 121.96 萬元，完成年初預算的102.94 %,，主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元，決算數為246.08 萬元,，完成年初預算的24608%,，主要原因是：項目支出增加。
（四）交通運輸支出年初預算數為 0.09萬元,，決算數為0.09萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按預算支出,。
（五）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1885.89萬元,，決算數為2814.69萬元，完成年初預算的149.25%,，主要原因是：項目支出在本部門預算編制中未體現,，由財政局統(tǒng)一代編項目經費。
（六）住房保障支出年初預算數為102.75萬元,，決算數為 101.74萬元,，完成年初預算的99.02%，主要原因是：按規(guī)定繳納住房公積金,。
（七）其他支出年初預算數為0萬元,，決算數為1.8萬元，完成年初預算的180 %,，主要原因是：新增項目支出,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2109.13萬元,，其中：
（一）工資福利支出1285.5萬元,，較2020年增加21.35萬元,，增長1.69 %,，主要原因是：2021年實行了工資津貼普調,。
（二）商品和服務支出124.28萬元，較2020年減少146.74 萬元,，下降54.14%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出699.35萬元,，較2020年增加354.06 萬元,，增長102.54 %，主要原因是：發(fā)放2020年獎勵金,。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年持平。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27.97萬元,，決算數為8.84萬元，完成預算的31.61%,，決算數較2020年增加2.14 萬元,，增長31.94 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為9.27萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是全年無因公無出國（境）。決算數較年初預算數減少的主要原因是：當年無因公無出國（境）,。
（二）公務接待費支出年初預算數為18.7萬元,，決算數為3.77萬元，完成預算的20.16%,，決算數較2020年增加0.46 萬元,，增長13.9 %，主要原因是2020年度未及時結帳付款,。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求,，嚴格控制公務接待支出。全年國內公務接待59批,，累計接待551人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.07萬元，其中公務用車購置數量0輛,，公務用車購置費支出年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元,，完成年初預算的100%，決算數較上年減少0萬元,，下降0%,。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為5.07萬元,，完成預算的507 %,，決算數較2020年增加1.68萬元，增長49.56%,，主要原因是公車使用年限長,，維修保養(yǎng)費用增加，年末公務用車保有2輛,。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車使用年限長,，維修保養(yǎng)費用增加。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出124.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）,，較上年決算數減少146.74 萬元，降低54.14%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經費支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額56萬元,，其中：政府采購服務支出56萬元,，政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元,。政府采購服務授予中小企業(yè)合同金額56萬元,，占政府采購支出總額的100%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八,、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,，一般公務用車2輛,。本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目4個開展績效自評,，共涉及資金1217.29萬元,，占項目支出總額的87.53%。
組織對“天地圖鷹潭更新經費”,、“市級專項經費”,、“市中心城區(qū)沿江地區(qū)城市設計及控制性詳細規(guī)劃編制經費”,、“退回2019年市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項目城市基礎設施配套費”等4個項目開展了績效自評價，涉及一般公共預算支出1057.19萬元,，政府性基金預算支出160.1萬元,。
組織對鷹潭市自然資源局部門整體支出績效評價，從評價情況來看,，完成了“履行全民所有土地,、礦產,、森林,、草地、濕地,、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責,。負責自然資源調查監(jiān)測評價；自然資源統(tǒng)一確權登記工作,；自然資源資產有償使用工作,；自然資源的合理開發(fā)利用；建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,；統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復,；組織實施最嚴格的耕地保護制度；管理地質勘查行業(yè)和全市地質工作,；落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,，組織編制地質災害防治規(guī)劃和落實上級防護標準并指導實施；礦產資源管理工作,；測繪地理信息管理工作,；推動自然資源領域科技發(fā)展。”目標,。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
項目績效自評總報告綜述：根據年初設定的績效目標，自評等級優(yōu)秀,。項目全年預算數為1244.74萬元,，執(zhí)行數為1390.64萬元，完成預算的111.72%,。
項目績效目標完成情況：一是完成天地圖鷹潭更新工作,；二是完成市中心城區(qū)沿江地區(qū)城市設計及控制性詳細規(guī)劃編制工作；三是完成回2019年市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項目城市基礎設施配套費工作,。
項目發(fā)現的問題及原因：項目績效目標的層次不高,，凝練程度不夠，項目的績效目標多為產出導向的具體工作任務,，而非具體量化的目標,部分項目的績效目標設定不夠細化,。
下一步改進措施：提升項目績效目標的層次,，細化量化項目的績效目標，提高各業(yè)務科室及財務人員對項目績效管理的重視程度,。
（三）整體支出績效評價報告
鷹潭市自然資源局部門整體支出績效評價報告
一,、部門績效目標情況
鷹潭市自然資源局按照“十四五”規(guī)劃的要求以及黨委、政府的工作部署,，結合部門承擔的職能工作任務和財政資金保障情況,，設定年度部門九大績效目標?？冃繕司o緊圍繞部門的工作職能開展,、目標明確具體、目標的確定與實施比較切合實際,。九大績效目標涵蓋部門工作的方方面面,，細化程度較高。
二、部門績效控制評價分析
1.資金使用及管理情況分析。在資金使用與管理方面,，鷹潭市自然資源部門切實做到科學,、合理地編制預算。按時批復經費預算，加大預算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制，提高資金使用效益。預算管理的管理制度,、辦法健全，在預算執(zhí)行過程中,，強化內部控制機制建設,，確保財政資金安全。2021年8月18日,，印發(fā)了《市自然資源局國庫集中支付管理辦法實施細則》（鷹自然資辦字〔2021〕9號）,，根據財政局《財政國庫管理制度改革試點方案》、《財政國庫集中支付管理辦法》等有關規(guī)定,，規(guī)范資金的管理和使用,。
2.部門組織情況分析。鷹潭市自然資源部門年度項目中,，將繼效管理理念融入項目管理中,，項目承辦單位和承擔科室就項目實施方案、績效目標,、內容和具體進展情況時時溝通,；按照項目工作進度和時間節(jié)點，多次召開會議部署準備工作,，積極組織項目承擔單位和職能科（股）室收集,、整理資料,，撰寫項目績效報告。
3.部門管理情況分析,。鷹潭市自然資源部門的項目管理制度健全完善,，先后建立了市自然資源局國庫集中支付管理辦法實施細則、內部控制制度,、固定資產管理制度,、差旅費管理等制度。堅持內部審計常態(tài)化,。規(guī)范財務管理工作,，加強日常經費管理。
三,、部門產出及效果評價分析
1.部門產出的經濟性分析,。鷹潭市自然資源局部門在 2021年度項目執(zhí)行中，嚴格執(zhí)行預算,，有效控制支出成本，實現了以最小的投入達到預期的績效目標,，加強項目實施過程中的資金支付的監(jiān)督力度,，嚴格按照合同約定的時間和比例支付資金。在確定規(guī)劃編制研究項目時,，充分利用承擔單位平時掌握的基礎數據和資料等資源,，完成有關的項目，實現了投入最小化,、產出最大化,。
2.部門產出的效率性分析。在項目實施過程中,，委托具有豐富城市規(guī)劃編制和組織管理經驗的項目承擔單位進行規(guī)劃編制研究工作,，保證項目按計劃及時、高效地完成,。加強工作的組織領導和項目實施的過程監(jiān)督,，各個項目均按照制訂的工作計劃組織實施。項目實施的中期及完成階段均召開專家會議,，對成果進行驗收,，確保了項目成果的適用性和可操作性。
3.部門產出的效益性分析,。取得了經濟效益,；取得了較為明顯的社會效益；取得了較為顯著的生態(tài)效益,；社會公眾比較滿意,。
四,、存在問題
1.部門決策中存在的問題。將績效管理的理論融入部門管理中的程度還不夠,。部門績效目標的層次不高,，凝練程度不夠，將部門績效和量化,、項目的績效目標多為產出導向的具體工作任務,，而非具體量化的目標,大都為部門的年度工作任務。部分項目的績效目標設定不夠細化效益指標,。
2.部門管理中存在的問題,。規(guī)劃類項目預算編制的科學化和細化程度有待提高，預算編制過程中存在小的工作差錯現象,。
3.部門績效中存在的問題,。部門與項目的績效效益指標難以量化初考核。工作中不注重基礎信息和基礎數據的采集,，績效指標難以落實,。
五、相關建議
1.對部門決策的建議,。一是將績效管理理念融人部門績效管理中,。建議在對績效理念深入學習的基礎上，凝練部門的總體績效目標與年度績效目標,。在部門績效目標的指導下,，結合部門的工作職責，制定年度可考核的具體工作任務,。二是在年度工作規(guī)劃和工作任務分解中,，將績效目標在下屬預算單位和職能科室間進行有效分解。三是在日常工作管理中,，強化對下屬預算單位和職能科室的績效目標考核與過程管理,。
2.對部門管理的建議。一是提高預算編制的細化程度與科學性,。尤其是規(guī)劃研究類項目,，在編制預算時，應充分估計項目實施過程中人員經費與材料費用等,，提高預算編制的科學性,，改變目前籠統(tǒng)以人工費標準來編制預算的做法。在預算編制過程中,，對于領取人工費的負責人,、高級工程師等各個層次的專家姓名需要列示明確。二是預算嚴格按照批復的金額和用途來執(zhí)行。預算一經財政部門批復后,，嚴格按照預算資金的用途使用資金,。設計科學合理的部門績效管理指標體系；并將此指標體系融入部門的績效管理中,。
3.對部門績效的建議,。一是在部門的年度績效管理中，依據部門職責,，將該指標在下屬預算單位和職能科室間進行分解,，并強化對下屬預算單位和職能科室的績效管理指導工作。二是在部門的日?？冃Ч芾砉ぷ髦?，根據部門績效指標，注意部門績效基礎信息和基礎數據的采集工作,。
附表：部門整體支出績效評價指標體系
附表 | 蓋章： | |||||||||
鷹潭市自然資源局部門整體支出績效評價指標體系 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標說明 | 評分標準 | 得分 | 是否有相關佐證材料 | ||||
部門決策（20分） | 績效目標(4分) | 中長期規(guī)劃（1分） | 中長期規(guī)劃明確度 | 清晰,、明確，1分 明確程度比較高,，0.75～0.5分 明確程度不高,0.5～0.25分 基本不明確,，0分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||
年度計劃（1分） | 年度計劃與部門中長期規(guī)劃的相符性 | 非常相符，0.5 分 比較相符,，0.375～0.25 分 基本相符,，0.25 ～0.125 分 基本不符，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
績效指標（2分） | 績效指標的合理性,、科學性 | 非常清晰、明確,，0.5 分 比較清晰,、準確，0.375～0.25 分 基本清晰,、準確,，0.25 ~ 0.125 分 基本不清晰或不明確，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
績效指標的細化程度及可執(zhí)行性 | 績效指標細化,、具體,，具有可執(zhí) 行性，1分 績效指標比較細化,、具體,，具有 可執(zhí)行性，0.75～0.5 分 績效指標比較細化,、具體,，但不 具有可執(zhí)行性，0.5～0.25 分 績效指標不細化或不具體,，不具 有可執(zhí)行性,，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
部門管理（30分） | 決策過程（8分） | 決策依據（3分） | 部門工作目標與部門職能的相關性 | 密切相關,，1分 相關，0.75 ~0.5 分 比較相關,，0.5 ～0.25 分 不相關,，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||
工作目標調整合理性 | 無調整或調整依據科學、論證充 分,，2分 調整依據科學,，論證比較充分, 1.5~1分 調整基本合理，1～0.5 分 調整無依據,，0分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
決策程序（5分） | 部門決策工作合規(guī)性 | 部門工作決策符合相關規(guī)定及有 序,，2 分 部門工作決策比較符合相關規(guī)定 及程序，1.5～1 分 部門工作決策基本符合相關規(guī)定 及程序,，1-0.5 分 部門工作決策不符合相關規(guī)定及 程序,，0分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
工作目標調整的合規(guī)性 | 無調整或調整程序合理，3分 召 調整程序比較合規(guī),，2.25 ～1.5 分 調整程序基本合規(guī),，1.5～0.75 分 調整程序不合規(guī)，0 分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
資金分配（8）分 | 分配依據（2分） | 資金分配策略與部門中長期計劃和年度計劃的相關性及符合性 | 相關性及符合性非常好,，1分 相關性及符合性良好,，0.75 ～ 0.5 分 相關性及符合性存在偏差，0.5～ 0.25 分 不相關,，0分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | |||||
分配依據科學和充分性 | 分配依據科學,、論證充分，1分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
分配結果（6分） | 按預算計劃分配資金的情況 | 嚴格按照計劃分配資金，3 分 能夠按照計劃分配資金,，2.25 ~ 1.5 分 基本按照計劃分配資金,，1.5 ~ 0. 75 分 未按照計劃分配資金，0 分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
資金分配與內部各部門工作需求的相符程度 | 相符,，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預算資金到位率 | 相符,，3 分 比較相符，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | |||||
到位時效（1分） | 預算資金到位時效 | 到位及時,，1 分 到位比較及時，0.75 ～0.5 分 到位基本及時,，0.5～0. 25 分 到位不及時,，0分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
資金（資產管理）（15分） | 預算管理（5分） | 預算編制的準確、細化程度 | 預算編制詳細,、準確,，3 分 預算編制比較詳細、準確,，2.25~ 1.5 分 預算編制基本詳細,、準確，1.5～ 0.75 分 預算編制不準確,，0分 | 2 | 預算編制比較詳細,、準確， | |||||
預算執(zhí)行與預算批復的一致性 | 預算執(zhí)行與預算批復完全一致,， 2 分 預算執(zhí)行與預算批復比較一致,， 1.5~1 分 預算執(zhí)行與預算批復基本一致， 1 ～0.5 分 預算執(zhí)行與預算批復不一致,，0 分 | 1 | 預算執(zhí)行與預算批復比較一致,，
| |||||||
資金使用（4分） | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī)，2分 資金使用流程比較合規(guī),，1.5J 1 分 資金使用基本合規(guī),，1~0.5 分 資金使用流程不合規(guī)，0 分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
資金實際使用與預算內容相符性 | 非常相符,，2 分 比較相符,，1.5～1 分 基本相符，1～0.5 分 不相符,，0 分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
國有資產管理與維護（3分） | 國有資產管理資產制度的健全性 | 健全，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全,，0.5 ～0. 25 分 不健全，0分 | 1 | 《鷹潭市自然資源局關于加強資產管理工作的通知》,，資產管理制度合法,、合規(guī)、完整,，管理制度得到有效執(zhí)行,。 | ||||||
國有資產管理制度的有效性 | 非常有效，2 分 比較有效，1.5 ～1 分 基本有效,，1～0.5 分 無效,，0 分 | 2 | 《鷹潭市自然資源局關于加強資產管理工作的通知》，資產管理制度合法,、合規(guī),、完整，管理制度得到有效執(zhí)行,。 | |||||||
財務管理（3分） | 財務管理制度的健全性及有效性 | 健全,、有效，2 分 比較健全,、有效,，1.5～1 分 基本健全、有效,，1～0.5 分 不健全或沒有或未有效,，0 分 | 2 | 關于印發(fā)《鷹潭市自然資源局財務管理規(guī)定的通知>》（鷹自然資字[2019]39號 | ||||||
會計核算的規(guī)范與準確性 | 規(guī)范、準確,，1分 比較規(guī)范,、準確，0.75 ~0.5 分 基本規(guī)范,、準確,，0.5~0.25 分 不規(guī)范、不準確,，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
組織管理（2分） | 制度建設與執(zhí)行（2分） | 部門內部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 比較健全，0.75～0.5 分 基本健全,，0.5～0.25 分 不健全,，0 分 | 1 | 成立了內部控制領導小組，內部控制制度健全,。 | |||||
部門內部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，1 分 | 1 | 內部控制有效執(zhí)行。 | |||||||
組織機構（2分） | 組織機構能力建設合理性 | 非常合理,，1 分 比較合理,，0.75 ～0.5 分 基本合理，0.5 ～0.25 分 不合理,，0 分 | 1 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
各職能部門履職狀況 | 非常好,，1 分 比較好,，0.75～0.5 分 一般，0.5～0.25 分 未按要求履職,，0 分 | 1 | 各職能部門積極作為,，均按要求履職。 | |||||||
計劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計劃制訂的科學性 | 非?？茖W,，2 分 比較科學，1.5～1 分 基本科學,，1 ～0. 5 分 不科學,，0分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
工作計劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無效，0分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
績效管理（5分） | 根據年度績效總體目標分解并制定下屬預算單位績效目標情況 | 合理,、詳細,，3 分 比較合理、詳細,，2.25～1.5 分 基本合理,、詳細，1.5~0.75 分 無目標,，0 分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
對下屬預算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無效,，0 分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
部門績效（50分） | 業(yè)績產出（20分） | 產出數量（5分） | 提供公共服務數量的增減狀況 | 增加顯著，2 分 略有增加,，1.5～1 分 持平,，1～0.5 分 減少，0分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | ||||
部門工作產出數量達到績效目標的程度 | 全部完成,，3 分 大部分完成,，2.25～1.5 分 基本完成，1.5 ～0.75 分 未完成,，0分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
產出質量（5分） | 行政服務質量 | 好,，2 分 比較好，1.5～1 分 一般,，1～0.5 分 差，0 分 | 2 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
核心業(yè)務質量 | 好,，3 分 比較好,，2.25 ～1.5 分 一般,，1.5～0.75 分 差，0 分 | 3 | 按規(guī)定辦理 | |||||||
產出時效（5分） | 按預算申報計劃的約定時間完成工作任務的情況 | 全部及時完成,，5 分 部分滯后完成,，3.75～2.5 分 嚴重滯后完成，2.5～1.25 分 未完成,，0 分 | 5 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
產出成本（5分） | 與預算申報計劃相比,，部門運營成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低，5 分 成本略有降低,，3.75～2.5 分 成本持平,，2.5 ～1. 25 分 成本增加，0分 | 5 | 按規(guī)定辦理 | ||||||
部門效益（24分） | 經濟效益（6分） | 部門工作促成的經濟效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 有一定的促進作用,，4.5～3 分 促進作用不明顯，3～1.5 分 無促進作用,，0分 | 6 | 有顯著的促進作用 | |||||
社會效益（6分） | 部門工作促成的社會效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 有一定的促進作用，4.5 ~3 分 促進作用不明顯,，3 ～1.5 分 無促進作用,，0 分 | 6 | 有顯著的促進作用 | ||||||
生態(tài)效益（6分） | 部門工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進作用，6 分 | 5 | 有顯著的促進作用 | ||||||
可持續(xù)影響（6分） | 部門工作對城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進作用,，6 分 有一定的促進作用,，4.5~3分 促進作用不明顯，3～1.5分 無促進作用,，0 分 | 6 | 有顯著的促進作用 | ||||||
滿意度（6分） | 服務對象滿意度（6分） | 社會公眾對部門工作的滿意程度 | 非常滿意,，6 分 比較滿意，4.5 ~3 分 基本滿意,，3 ～1. 5 分 不滿意,，0分 | 6 | 發(fā)放調查問卷500份，以及網上調查2000人次,，我局在部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度為98%,。 | |||||
合計得分 | 97 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）：反映用于自然資源管理等方面的支出,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）自然資源規(guī)劃及管理：反映用于國土空間規(guī)劃,、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出,。
（四）土地資源調查：用于土地資源調查評價、土地利用變更調查,、地籍調查等方面的支出,。
（五）自然資源確權調查與確權登記：反映自然資源部門用于自然資源調查檢測評價，自然資源統(tǒng)一確權登記等方面的支出,。
（六）自然資源行業(yè)業(yè)務管理：反映自然資源行業(yè)業(yè)務管理經費支出,，包括行業(yè)標準和規(guī)程、政策法規(guī),、審計監(jiān)督,、隊伍建設等方面的支出。
（七）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（八）其他自然資源事務支出：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出,。
（九）土地出讓業(yè)務支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的開支,。
（十）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十一）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
鷹潭市自然資源局2021年決算公開報表 (本級).xls
相關信息： |
|||||||||
|