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鷹潭市行政審批局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職能

鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省,、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署,，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施,。

（二）研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作，提出解決意見和建議,，為市委,、市政府科學(xué)決策提供參考。

（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。

（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。

（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理。

（六）指導(dǎo),、開展對全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評估分析。

（七）承接國務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng),，落實(shí)國務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng)，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng),。

（八）負(fù)責(zé)行使市場準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng),；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門委托事項(xiàng)的辦理。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理,。

（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū),、月湖區(qū)、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作,。

（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況
       納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),，包括：鷹潭市行政審批局、鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）,。鷹潭市行政審批局內(nèi)設(shè)處室11個(gè),，分別是辦公室、政策法規(guī)科,、政務(wù)服務(wù)管理科,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科、市場準(zhǔn)入審批科,、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科、社會(huì)事務(wù)審批科,、人防交通審批科,、綜合審批科、機(jī)關(guān)黨委,。鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）內(nèi)設(shè)處室7個(gè),，分別是秘書科、政務(wù)服務(wù)綜合科,、政務(wù)服務(wù)一窗受理科,、公共資源交易綜合科、工程交易科,、產(chǎn)權(quán)交易科,、網(wǎng)絡(luò)信息和技術(shù)保障科。
      本部門2021年年末共有實(shí)有人數(shù)57人,，其中鷹潭市行政審批局36人,、 鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）21人。離休人員0人,；退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員21人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人,，其中鷹潭市行政審批局3人,、 鷹潭市行政服務(wù)中心（市公共資源交易中心）2人,。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1627.61萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.87萬元，較2020年減少43.71萬元,，下降39%,；本年收入合計(jì)1559.74萬元，較2020年增加690.50萬元,，增長80%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1550.96萬元,，占99%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入8.78萬元,，占1%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1627.61萬元,，其中本年支出合計(jì)1620.89萬元,，較2020年增加750.57萬元，增長86 %,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù)，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.73萬元，較2020年減少103.76萬元,，下降94%,，主要原因是：預(yù)算較為合理，合理開支完結(jié)余資金,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出818.36萬元,，占50.50%；項(xiàng)目支出802.53萬元,，占49.50%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1126.28萬元,，決算數(shù)為1618.61萬元，完成年初預(yù)算的143%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1005.48萬元,，決算數(shù)為1178.84萬元，完成年初預(yù)算的117%,，主要原因是：1.人員增加,，新調(diào)入在職人員13人，工資等基本開支增加,；2.新追加兩個(gè)項(xiàng)目,，一是公共資源交易系統(tǒng)網(wǎng)上開標(biāo)軟件建設(shè)項(xiàng)目，二是高可靠性供電改造項(xiàng)目,；3.退休人員死亡1人,，新增支付撫恤金項(xiàng)目一個(gè)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.20萬元,，決算數(shù)為85.88萬元,，完成年初預(yù)算的164%，主要原因是：人員增加,，新調(diào)入在職人員13人,，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等開支增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.48萬元,，決算數(shù)為40.73萬元,，完成年初預(yù)算的133%，主要原因是：人員增加,，新調(diào)入在職人員13人,，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等開支增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為270.78萬元,，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：鷹潭市行政服務(wù)中心支付土地溢價(jià)款,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.12萬元,，決算數(shù)為42.38萬元，完成年初預(yù)算的111%,，主要原因是：人員增加,，新調(diào)入在職人員13人,，公積金等開支增加。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出818.36萬元,，其中：

（一）工資福利支出552.40萬元，較2020年增加214.22萬元,，增長63%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大,。

（二）商品和服務(wù)支出85.36萬元,，較2020年增加26.87萬元，增長46%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立,，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù)，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出180.61萬元，較2020年增加128.67萬元,，增長247%,，主要原因是：1.鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大；2.退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金調(diào)整,；3.此科目統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化,，2021年未包含在職人員的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年,，無變動(dòng)，主要原因是：無該項(xiàng)開支,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為2.06萬元,，完成預(yù)算的15%,，決算數(shù)較2020年增加0.21萬元，增長11%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無變動(dòng),，主要原因是：無該項(xiàng)開支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)的主要原因是：無該項(xiàng)開支。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為2.06萬元,，完成預(yù)算的15%,，決算數(shù)較2020年增加0.21萬元，增長11%,，主要原因是：新增一個(gè)單位,，因鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年公務(wù)接待費(fèi)的數(shù)據(jù)是一個(gè)單位,，2021年公務(wù)接待費(fèi)的數(shù)據(jù)是兩個(gè)單位,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，減少公務(wù)接待,，注重勤儉節(jié)約,。全年國內(nèi)公務(wù)接待24批，累計(jì)接待177人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0 人次，主要為：無外事接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年無變動(dòng)，主要原因是：無公務(wù)用車,，無該項(xiàng)開支,。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)的主要原因是：無公務(wù)用車,，無該項(xiàng)開支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年無變動(dòng)，主要原因是：無公務(wù)用車，無該項(xiàng)開支,。年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)的主要原因是：無公務(wù)用車，無該項(xiàng)開支,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加26.87萬元,，增長46%,，主要原因是：鷹潭市行政審批局于2020年6月新成立，2020年數(shù)據(jù)是2020年半年數(shù)據(jù),，2021年數(shù)據(jù)是2021年全年數(shù)據(jù),，所以對比數(shù)差距較大。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額13.12萬元,，其中：政府采購貨物支出8.23萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出4.89萬元,。授予中小企業(yè)合同金額13.12萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.12萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的37%,。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)開展績效自評,，共涉及資金60萬元,，占項(xiàng)目支出總額的7.5%。

組織對“放管服改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出60萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元,。

組織對部門（單位）開展整體支出績效評價(jià),。其中，從評價(jià)情況來看,，資金實(shí)行?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,，資金撥付嚴(yán)格審批程序,，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí),、準(zhǔn)確,。建立健全項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算方案、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度,，此次績效評價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留,、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況,。

項(xiàng)目績效自評總報(bào)告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，自評等級優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,，執(zhí)行數(shù)為60萬元,，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：鷹潭市行政審批局正常運(yùn)轉(zhuǎn),，鷹潭市行政服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目管理還比較粗放，資金使用計(jì)劃有待進(jìn)一步細(xì)化,。

下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作,，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)局本級的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

第四部分   名詞解釋
       一,、收入科目
    （一）財(cái)政撥款：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
    （二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
    （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
       二,、支出科目
    （一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
    （二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。
    （三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
    （四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    （五）三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。