| 索??引??號: YT0004/2022-19215 | 發(fā)文機關: 市工信局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0004/2022-19215 |
| 發(fā)文機關: 市工信局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市工業(yè)和信息化局部門2021年度部門決算
鷹潭市工業(yè)和信息化局部門2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局部門概況
一,、部門主要職能
根據鷹府辦發(fā)[2014]35號文件規(guī)定,，鷹潭市工業(yè)和信息化局主要職責為：
1.擬定并組織實施全市的工業(yè)和信息化規(guī)章和政策,，對政策法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查。
2.提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高工業(yè)行業(yè)綜合素質和核心競爭力,。
3.監(jiān)測分析全市工業(yè)經濟運行態(tài)勢,，提供相關信息，進行預測預警和信息引導,，協(xié)調工業(yè)經濟運行發(fā)展中有關問題并提出政策建議,。
4.擬定并組織實施高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)學、新材料,、信息產業(yè)等的規(guī)劃,、政策和標準，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),，組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化,。推動軟件業(yè),、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。
5.按規(guī)定權限,，審批,、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔國家工業(yè)和信息化部和省工業(yè)和信息化委員會審核,、核準的投資項目的審核,、申報工作。
6.負責全市工業(yè)行業(yè)的管理,，管理和指導有關行業(yè)協(xié)會工作,。
7.承接原市經貿委系統(tǒng)和二輕系統(tǒng)改制企業(yè)遺留問題的處理。
8.負責中小企業(yè)發(fā)展指導協(xié)調,，推進融資建設,，促進工業(yè)設計發(fā)展，建立服務市內服務體系,。
9.承辦市政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共五個,，包括：鷹潭市工業(yè)和信息化局機關本級,、鷹潭市工業(yè)和信息化局信息管理中心、鷹潭市水工業(yè)產業(yè)發(fā)展辦公室,、鷹潭市墻體材料革新辦公室,、鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土辦公室,。
本部門2021年年末實有人數125人，其中在職人員54人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人,，學生0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人。
第二部分 2021年度部門決算表
見附表
市工信局部門2021年決算公開.XLS
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3160.61萬元，其中年初結轉和結余118.30萬元,，較2020年增加42.78萬元,，增長56.65%；本年收入合計3042.31萬元,，較2020年減少394.29萬元,，下降11.47%，主要原因是：2020年發(fā)生撥付鷹潭北航研究院工作經費等大額專項支出,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3042.31萬元,，占100%。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3160.61萬元,，其中本年支出合計3114.27萬元，較2020年減少279.55萬元,，下降8.24%,，主要原因是：2020年發(fā)生撥付北航研究院等大額專項支出；年末結轉和結余46.34萬元,，較2020年減少71.96萬元,，下降60.83%，主要原因是：加強了對預算收入和支出的管理,，合理安排開支,。
本年支出的具體構成為：基本支出718.72萬元，占23.08%,；項目支出2395.54萬元,，占76.92%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1236.59萬元,，決算數為3114.27萬元，完成年初預算的251.84%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元,，決算數為2.4萬元,，主要原因是：該項目支出為人才發(fā)展專項，不列入本單位的年初部門預算,。
（二）科學技術支出年初預算數為0萬元,，決算數為300萬元，主要原因是：該項目為2019年銅產業(yè)創(chuàng)新券兌付,，屬市級預算項目支出,，不列入本單位的年初部門預算。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為229.09萬元,，決算數為206.69萬元,，完成年初預算的90.22%，主要原因是：本年度有人員調離,、退休,，在職實有人數減少。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為84.97萬元,，決算數為76.21萬元,，完成年初預算的89.69%，主要原因是：本年度有人員調離,、退休,，在職實有人數減少。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為872.95萬元,，決算數為853.06萬元,，完成年初預算的97.72%，主要原因是：年初預算前瞻性不夠,，未能準確預測,。
（六）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0萬元，決算數為14.91萬元,，主要原因是：該筆資金來源屬上年結余資金,，不列入年初部門預算。
（七）住房保障支出年初預算數為49.58萬元,，決算數為47.27萬元,，完成年初預算的95.34%，主要原因是：本年度有人員調離,、退休,，在職實有人數減少。
（八）其他支出年初預算數為0萬元,，決算數為1613.73萬元,，主要原因是：該項支出的項目屬于市級預算項目支出，不列入本單位的年初部門預算,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出718.72萬元,，其中：
（一）工資福利支出648.39萬元，較2020年減少49.25萬元,，下降7.06%,，主要原因是：本年度有人員調離，在職實有人數減少,。
（二）商品和服務支出63.37萬元,，較2020年減少8.1萬元，下降11.33%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，落實過緊日子要求壓減支出，嚴格規(guī)范各項開支,。
（三）對個人和家庭補助支出6.97萬元,，較2020年增加0.99萬元，增長16.56%,，主要原因是：此項目多為離退休人員經費開支，本年度有新增退休人員,。
（四）資本性支出0元,，較2020年無增減變化。主要原因是：基于實際發(fā)生業(yè)務,，我單位未發(fā)生此類支出,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.29萬元,，決算數為5.62萬元,，完成預算的32.50%，決算數較2020年增加0.11萬元,，增長2%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為9萬元，決算數為0萬元,，完成預算的0%,，決算數較2020年無增加變化，主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，今年沒有出國（境）費用發(fā)生,。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.29萬元，決算數為5.62萬元,，完成預算的67.79%,，決算數較2020年增加0.11萬元，增長2%,，主要原因是下屬事業(yè)單位新增因公接待費用,。全年國內公務接待41批,，累計接待707人次，其中外事接待0批,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,，完成預算的0%,，決算數較2020年增加0萬元，增長0%,，主要原因是公車改革后我單位無公車,，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：公車改革后我單位無公車,；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0%,，決算數較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是公車改革后我單位無公車,，年末公務用車保有0輛,。決算數較年初預算數持平的主要原因是：公車改革后我單位無公車。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出63.37萬元,，較上年決算數增加6.06萬元，增長10.57%,，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加,、資產運行維護支出增加等。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額9.48萬元,，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出7.5萬元,。授予中小企業(yè)合同金額9.48萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.48萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類3個項目開展績效自評，共涉及資金11.64萬元,。
組織對“節(jié)能減排專項資金”,、“墻體材料革新宣傳和培訓”等3個項目開展了績效自評價，涉及一般公共預算支出11.64萬元,。
組織對鷹潭市工業(yè)和信息化局部門整體支出績效評價,，以科學規(guī)范、統(tǒng)籌兼顧,、激勵約束,、公開透明為績效評價原則。在績效評價工作過程中,，收集項目資料,，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況,、受益群體的反饋情況,，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系,，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據,，進行了分析,，得出評價結論。從評價情況來看,，評價綜合得分94.25 ,，等級為“優(yōu)”,。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目績效自評總報告綜述：根據年初設定的績效目標,，自評等級優(yōu)秀,。項目全年預算數為510.53萬元，執(zhí)行數為2395.54萬元,，完成預算的469.23%。
項目績效目標完成情況：鷹潭市工業(yè)和信息化局部門在 2021年度項目執(zhí)行中,，嚴格執(zhí)行預算,，有效控制支出成本,，實現了以最小的投入達到預期的績效目標。保障了工業(yè)經濟指標的平穩(wěn)運行,，促進工業(yè)轉型升級,，產業(yè)結構不斷優(yōu)化,，企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升,。
項目發(fā)現的問題及原因：個別項目預算資金執(zhí)行率偏低，主要原因是受疫情影響,，部分項目支出進展較慢。
下一步改進措施：提高預算編制的細化程度與科學性,。一是將績效管理理念融入部門績效管理中,。建議在對績效理念深入學習的基礎上，凝練部門的總體績效目標與年度績效目標,。二是在年度工作規(guī)劃和工作任務分解中，將績效目標在下屬預算單位和職能科室間進行有效分解,。三是在日常工作管理中，強化對下屬預算單位和職能科室的績效目標考核與過程管理,。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
根據預算績效管理要求,，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中,，金額50萬以上項目0個,。
整體支出績效自評綜述：我局2021年度單位整體支出績效評價綜合得分94.25 ，等級為“優(yōu)”,?？冃蟾娴闹饕Y論如下：可取之處有單位預算管理較好，管理制度健全,，資金使用合規(guī)，資產管理較完善等,；不足之處在于財務前瞻性不夠,，預算調整率過高,。具體報告及附表如下：
2021年整體支出績效評價+部門.doc
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指工信局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。
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