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鷹潭市城市管理局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市城市管理局概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城市管理局部門概況

一,、部門主要職能

（一）城市管理職責(zé),。

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī),、規(guī)章草案，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施,。

2.負(fù)責(zé)城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林養(yǎng)護(hù),、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場的規(guī)范運行、督查調(diào)控,。

3.負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）,、城市主要公園、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林綠化,、市容管理、市政設(shè)施等城市管理工作,；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理,。

4.負(fù)責(zé)全市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市垃圾分類,；負(fù)責(zé)生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃、建設(shè),、管理及運行,。

5.負(fù)責(zé)全市城市園林綠化的行政管理。參與城市綠線管理,；參與工程建設(shè)項目的附屬綠化工程設(shè)計方案的審查,；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目附屬綠化工程的驗收,，負(fù)責(zé)綠地面積不達(dá)標(biāo)項目的查處及綠化易地種植工作。

6.負(fù)責(zé)涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理。負(fù)責(zé)編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作,。

7.負(fù)責(zé)研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法,，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核,；負(fù)責(zé)智慧城管的規(guī)劃、建設(shè)及管理,；對城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責(zé)進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,。負(fù)責(zé)來信來訪以及受理,、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議。

8.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)人員的技術(shù),、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、考核,，加強隊伍建設(shè)。

9.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）城市管理行政執(zhí)法職責(zé),。

1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

2.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3.行使城市市政管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè),，未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行臨時建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行臨時建設(shè),，臨時建筑物、構(gòu)筑物超過批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán),。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負(fù)責(zé)、總協(xié)調(diào),、總督查,。

5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán),。

6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,；占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路、場地,，損害業(yè)主共同利益,；利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營以及違法進(jìn)行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。

7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機動車行為的行政處罰權(quán),。

8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管,，推行提級執(zhí)法。

9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。

10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查,、行政強制權(quán)。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：鷹潭市城市管理局（本級）,、鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊,、鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處、鷹潭市園林綠化管理處,、鷹潭市市政工程管理處,。

本部門2021年年末實有人數(shù)365人，其中在職人員365人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員323人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計26141.73萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6296.66萬元，較2020年增加3457.44萬元,，增長121.77%,；本年收入合計19845.07萬元，較2020年增加減少811.97萬元,，下降3.93%,，主要原因是：項目收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入19673.8萬元,，占99.14%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入171.27萬元,，占0.86%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計26141.73萬元,，其中本年支出合計24079.21萬元,，較2020年增加6310萬元，增長35.51%,，主要原因是：項目支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2062.52萬元，較2020年增加減少減少3664.52萬元，下降63.99%,，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目金額在今年已支付,，年末結(jié)轉(zhuǎn)減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5477.5萬元,，占22.75%,；項目支出18601.71萬元，占77.25%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8497.25萬元,，決算數(shù)為23900.88萬元，完成年初預(yù)算的281.28%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為520.51萬元,，決算數(shù)為700.19萬元，完成年初預(yù)算的134.52%,，主要原因是：人員招錄,、調(diào)動、社?；鶖?shù)調(diào)整等,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為60.11萬元,，決算數(shù)為70.3萬元,，完成年初預(yù)算的116.95%，主要原因是：人員招錄,、調(diào)動,、社保基數(shù)調(diào)整等,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為605萬元，主要原因是年初未做預(yù)算,，為財政追加預(yù)算,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7754.76萬元，決算數(shù)為22296.96萬元,，完成年初預(yù)算的287.53%,，主要原因是年初未做城維、創(chuàng)建等項目預(yù)算,，為財政代編大專項,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為161.87萬元,，決算數(shù)為228.12萬元，完成年初預(yù)算的 140.93,，主要原因是政府性獎勵支出64.8萬元下錯了支出功能科目,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5454.88萬元,，其中：

（一）工資福利支出5119.9萬元,，較2020年減少323.05萬元，下降5.9%,，主要原因是：人員招錄,、調(diào)動、退休等,。

（二）商品和服務(wù)支出215.38萬元,，較2020年增加31.79萬元，增長17.3%,，主要原因是：城管支隊被裝購置費,、維修（護(hù)）費增加。

（三）對個人和家庭補助支出112.16萬元,，較2020年減少37.63萬元,，下降25.12%，主要原因是：政府性獎勵歸口不同,。

（四）資本性支出7.44萬元,，較2020年增加2.26萬元，增長43.6%,，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.34萬元,，決算數(shù)為0.83萬元,，完成預(yù)算的9.95%，決算數(shù)較2020年減少0.34萬元,，下降29%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是未安排因公出國（境）項目,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.34萬元，決算數(shù)為0.83萬元，完成預(yù)算的24.85%,，決算數(shù)較2020年增加0.66萬元,，增長388%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加,。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批,，累計接待58人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少1萬元,，主要原因是未安排支出,，年末公務(wù)用車保有0輛。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出222.82萬元,，較上年決算數(shù)增加31.79萬元，增長21.4%,，主要原因是：城管支隊被裝購置費,、維修（護(hù)）費增加。

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額784.9萬元,，其中：政府采購貨物支出310.88萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出474.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額784.9萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額182.55萬元，占政府采購支出總額的23.26%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛,。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目1個開展績效自評，共涉及資金2584.47萬元,，占項目支出總額的52.39%,。

組織對“環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”項目開展了績效自評價，涉及一般公共預(yù)算支出2549.45萬元,。

組織對鷹潭市城市管理局部門整體支出績效評價,，從評價情況來看，完成了“城市管理水平顯著提高 ”目標(biāo),。

（二）部門決算中項目績效自評情況,。

項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評等級優(yōu)秀,。項目全年預(yù)算數(shù)為2584.47萬元,，執(zhí)行數(shù)為2549.45萬元，完成預(yù)算的98.64%,。

項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成清掃,、保潔、灑水,、沖洗以及生活垃圾一次,、二次清運工作；二是完成垃圾箱,、果殼箱的清洗工作,。

項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部門與項目的績效效益指標(biāo)難以量化初考核。工作中不注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集,，績效指標(biāo)難以落實,。

下一步改進(jìn)措施：在部門的日常績效管理工作中,，根據(jù)部門績效指標(biāo),，注意部門績效基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集工作。

（三）部門評價項目績效評價情況,。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政補助撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

（六）“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。