| 索??引??號: YT0004/2022-19217 | 發(fā)文機關: 市工信局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0004/2022-19217 |
| 發(fā)文機關: 市工信局 |
| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市工業(yè)和信息化局2021年度決算（本級）
鷹潭市工業(yè)和信息化局2021年度決算（本級）
目 錄
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局單位概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局概況
一、單位主要職能
根據鷹府辦發(fā)[2014]35號文件規(guī)定,，鷹潭市工業(yè)和信息化局主要職責為：
1.擬定并組織實施全市的工業(yè)和信息化規(guī)章和政策,，對政策法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查。
2.提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高工業(yè)行業(yè)綜合素質和核心競爭力,。
3.監(jiān)測分析全市工業(yè)經濟運行態(tài)勢,，提供相關信息，進行預測預警和信息引導,，協(xié)調工業(yè)經濟運行發(fā)展中有關問題并提出政策建議,。
4.擬定并組織實施高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)學、新材料,、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),，組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化,。推動軟件業(yè),、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。
5.按規(guī)定權限,，審批,、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔國家工業(yè)和信息化部和省工業(yè)和信息化委員會審核,、核準的投資項目的審核,、申報工作。
6.負責全市工業(yè)行業(yè)的管理,，管理和指導有關行業(yè)協(xié)會工作,。
7.承接原市經貿委系統(tǒng)和二輕系統(tǒng)改制企業(yè)遺留問題的處理。
8.負責中小企業(yè)發(fā)展指導協(xié)調,，推進融資建設,，促進工業(yè)設計發(fā)展，建立服務市內服務體系,。
9.承辦市政府交辦的其他事項,。
二、單位基本情況
本單位設立13個職能科室,，分別是辦公室,、安全生產和政策法規(guī)科、科技和投資科,、經濟運行科,、行業(yè)科、節(jié)能與資源綜合利用科,、企業(yè)指導科（市減輕企業(yè)負擔工作領導小組辦公室）,、軍民融合推進科（市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室）、中小企業(yè)科,、工業(yè)園區(qū)科（市工業(yè)園區(qū)工作領導小組辦公室）,、銅產業(yè)發(fā)展科（市銅產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室）、物聯網產業(yè)發(fā)展科（市移動物聯網產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室）,、財務審計科,。
本單位2021年年末實有人數108人，其中在職人員38人,，離休人員0人,，退休人員66人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人,。
第二部分 2021年度單位決算表
見附表
鷹潭市工業(yè)和信息化局2021年決算公開表（局機關）.XLS
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計2910.77萬元,，其中年初結轉和結余96.19萬元，較2020年增加49.32萬元,，增長105.23%,；本年收入合計2814.58萬元，較2020年減少369.5萬元,，下降11.6%,，主要原因是：厲行節(jié)約，落實過緊日子要求壓減支出,，嚴格規(guī)范各項開支,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2814.58萬元，占100%,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計2910.77萬元，其中本年支出合計2869.47萬元,，較2020年減少265.29萬元,，下降8.46%，主要原因是：厲行節(jié)約,，落實過緊日子要求壓減支出,，嚴格規(guī)范各項開支；年末結轉和結余41.3萬元,，較2020年減少54.79萬元,，下降56.96%，主要原因是：加強了對預算收入和支出的管理,，合理安排各項開支,。
本年支出的具體構成為：基本支出523.93萬元，占18.26%,；項目支出2345.55萬元,，占81.74%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為947.32萬元,，決算數為2869.47萬元，完成年初預算的302.9%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元,，決算數為2.4萬元，主要原因是：該項目支出為人才發(fā)展專項,，不列入本單位的年初部門預算,。
（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為300萬元，主要原因是：該項目為2019年銅產業(yè)創(chuàng)新券兌付,，屬市級預算項目支出,，不列入本單位的年初部門預算。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為200.65萬元,，決算數為184.14萬元，完成年初預算的91.77%,，主要原因是：本年度有人員調離,，在職實有人數減少。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為69.02萬元,，決算數為60.69萬元,，完成年初預算的87.93%，主要原因是：本年度有人員調離,，在職實有人數減少,。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為643.28萬元，決算數為660.64萬元,，完成年初預算的102.7%,，主要原因是：年初預算前瞻性不夠，未能準確預測,。
（六）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0萬元,，決算數為14.91萬元，主要原因是：該筆資金來源屬上年結余資金,，不列入年初部門預算,。
（七）住房保障支出年初預算數為34.36萬元，決算數為32.96萬元,，完成年初預算的95.93%,，主要原因是：本年度有人員調離，在職實有人數減少,。
（八）其他支出年初預算數為0萬元,，決算數為1613.73萬元，主要原因是：該項支出的項目屬于市級預算項目支出,，不列入本單位的年初部門預算,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出523.93萬元,，其中：
（一）工資福利支出467.98萬元,，較2020年減少16.69萬元，下降3.44%,，主要原因是：本年度有人員調離,，在職實有人數減少。
（二）商品和服務支出51.84萬元，較2020年減少5.47萬元,，下降9.54%,，主要原因是：厲行節(jié)約，落實過緊日子要求壓減支出,，嚴格規(guī)范各項開支,。
（三）對個人和家庭補助支出4.11萬元，較2020年增加0.67萬元,，增長19.48%,，主要原因是：此項目多為離退休人員經費開支，本年度有新增退休人員,。
（四）資本性支出0元,，較2020年無增減變化。主要原因是基于實際發(fā)生業(yè)務,，我單位未發(fā)生此類支出,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17萬元,，決算數為5.5萬元,，完成預算的32.35%，決算數較2020年減少0.01萬元,，下降0.18%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為9萬元，決算數為0萬元,，完成預算的0%,，決算數較2020年無變化，主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，今年沒有出國（境）費用發(fā)生,。
（二）公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為5.5萬元,，完成預算的68.75%,，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.18%,，主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，今年公務接待支出減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影響,，今年公務接待支出減少,。全年國內公務接待38批，累計接待691人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是公車改革后我單位無公車，全年購置公務用車0輛,。決算數較年初預算數持平的主要原因是：公車改革后我單位無公車,；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是公車改革后我單位無公車，年末公務用車保有0輛,。決算數較年初預算數持平的主要原因是：公車改革后我單位無公車,。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出51.84萬元,，較上年決算數減少5.47萬元,，降低9.54%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項經費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額6.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出5萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.98萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.98萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八,、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目全面開展績效自評,，共涉及資金3萬元。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
節(jié)能減排專項資金2021年度《項目支出績效自評表》進行公開,。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指工信局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
相關信息： |
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