| 索??引??號: YT0018/2022-19414 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市農(nóng)糧局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0018/2022-19414 |
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| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2021決算公開
鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局
2021年部門決算
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局貫徹落實黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、重大決策,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法,。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù),、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,，組織實施新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè),。
3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策,。
4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。
5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè),、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
6.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,、追溯、風(fēng)險評估,。
7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。
9.監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作,。
10.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)糧食流通管理的法律法規(guī),，起草全市糧食儲備管理有關(guān)政策并組織實施。
11.管理全市糧食儲備,，負(fù)責(zé)市級儲備糧行政管理,。負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理，承擔(dān)糧食安全市長責(zé)任制考核日常工作,。
12.負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存,、運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，組織實施全市糧食庫存檢查工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）部門基本情況
市農(nóng)糧局有決算單位1個,內(nèi)設(shè)鷹潭市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊及鷹潭市農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)中心兩個機(jī)構(gòu),。編制數(shù)150個，其中：行政編制48個（公務(wù)員編制42個,、行政工勤6個）,、參公編制23個、全額補(bǔ)助事業(yè)編制79個,。實有人數(shù)123人,，其中行政44人（公務(wù)員40人、行政工勤4人）,、參公人員23人,、全額補(bǔ)助事業(yè)人員56人。退休人員118人,。
第三部分 2021年度部門決算表
（二）2021年度部門決算情況
見附件
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
2021年度市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局收入預(yù)算（人大批復(fù)數(shù)）總額2119.41萬元(財政批復(fù)數(shù)為2119.41萬元,，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.76萬元),，其中：財政撥款收入1968.11萬元，上級補(bǔ)助收入25萬元,，其它收入0.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.76萬元,。
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局及所屬事業(yè)單位2021年度收入決算總額4624.95萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余675.14萬元,，占14.60%,；財政撥款收入3949.80萬元，占85.40%,。較上年決算數(shù)增加135.32萬元,，增加3.01%。主要原因是2021年項目收入比2020年多,。
二,、支出決算情況說明
支出預(yù)算總額2119.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出238.31萬元,、衛(wèi)生健康支出131.93萬元,、農(nóng)林水支出1644.23萬元、住房保障支出92.18萬元,、糧油物資儲備支出12.75萬元,。收入預(yù)算和支出預(yù)算總額均為2119.41元，其中：基本支出1298.29萬元,，項目支出821.11萬元,。
2021年度支出決算總額4624.95萬元，其中：基本支出1483.58萬元，占32.08%,；項目支出2904.90萬元,，占62.81%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.47萬元,，占5.11%,。較上年決算數(shù)增加135.32萬元，增加3.01%,。主要原因是2021年項目支出比2020年多,。
三、財政撥款支出決算情況說明
2021年度財政撥款收入4388.48萬元（決算收入中含未列入預(yù)算數(shù)2420.37萬元,。2020年度財政撥款支出3949.80萬元,，較上年決算數(shù)增加101.78萬元，增加2.64%,。主要原因是2021年項目收入比2020年多,。
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1968.11萬元，決算數(shù)為4388.48萬元,，完成年初預(yù)算的22.98%,。其中：
（一）科學(xué)與技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.70萬元,，完成年初預(yù)算的470%,，主要原因是：項目追加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為238.31萬元,，決算數(shù)為319.06萬元,，完成年初預(yù)算的133.88%，主要原因是：社?；鶖?shù)增加,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為131.93萬元，決算數(shù)為131.93萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1,505.68萬元，決算數(shù)為3,811.21萬元,，完成預(yù)算數(shù)的253.12%,，主要原因是：本年追加項目。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為92.18萬元,，決算數(shù)為99.18萬元,，完成年初預(yù)算的107.59%，主要原因是：公積金基數(shù)增加,。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算數(shù)的500%，主要原因是：年初未做預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度決算支基本支出1483.58萬元具體情況如下：
工資福利支出1229.53萬元，較上年增加0.026%,，原因是工資調(diào)資,，人員變動。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出199.6萬元,，較上年增加407.24%,，原因是離退休人員獎勵金151.19萬元納入對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
商品和服務(wù)支出54.45萬元,，較上年下降48.93%,，原因為日常公用經(jīng)費納入項目支出；
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出42.01萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.76萬元，公務(wù)接待費支出29.25萬元,，因公出國（境）費用5萬元,。
2021年度“三公”經(jīng)費決算支出14.37萬元，比預(yù)算下降65.79%,，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費6.52萬元,，比預(yù)算下降51.42%,我局2021年購置公務(wù)車0輛，公務(wù)用車購置費0元,與預(yù)算持平,，我局2021年底公務(wù)車保有2輛。
公務(wù)接待費支出7.85萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.4萬元,比預(yù)算下降73.16%,，公務(wù)接待費主要用于接待上級單位、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及其外地單位來我市學(xué)習(xí)調(diào)研發(fā)生的接待支出等,，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，公務(wù)接待減少，受疫情影響,，公務(wù)接待減少.
因公出國（境）費用0萬元,。與上年持平。較預(yù)算減少5萬元,，原因是因疫情影響,，我局2021年無因公出國（境）情況。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33.47萬元,，較上年決算數(shù)下降51.63萬元，下降60.67%，主要原因是：改革使得部分人員經(jīng)費編入項目支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額191.80萬元，其中：政府采購貨物支出185.27萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額191.80萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中，金額50萬項目0個,，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
我部門今年在部門決算中反映漁業(yè)增殖放流項目績效自評結(jié)果。
漁業(yè)增殖放流項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，該績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是實現(xiàn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧,，維護(hù)水生生物多樣性,；二是養(yǎng)護(hù)和合理利用水生生物資源，改善水域生態(tài)環(huán)境,，三是增加放流水域的捕撈產(chǎn)量,，增加漁民收入。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
1,、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付至我局的資金。
2,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
二、支出科目
1,、科學(xué)技術(shù)技術(shù)研究與開發(fā)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出,。
2、科學(xué)技術(shù)科技條件與服務(wù)科技條件專項：指國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
3,、社會保障和就業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出重大公共衛(wèi)生專項：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。
5,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（農(nóng)業(yè)）（項）：指實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
6、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測,、預(yù)報,、預(yù)防、控制,、檢疫,、防疫所需的儀器、設(shè)施,、藥物,、疫苗、種苗,，疫畜（禽,、魚、植物）防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出,。
7、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管：指用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督,、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,，安全生產(chǎn),、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原,、農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定,，漁政,、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理,、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理,、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。
8,、 “三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
9、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
21年機(jī)關(guān)決算公開.xls鷹潭市2021年度農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金（漁業(yè)增殖放流項目)績效評價表.xlsx
鷹潭市農(nóng)糧局2021年部門決算公開.doc
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