| 索??引??號: YT0017/2022-19378 | 發(fā)文機關(guān): 市水利局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0017/2022-19378 |
| 發(fā)文機關(guān): 市水利局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市水利局2021年度單位決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市水利局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水利局單位概況
一、單位主要職能
鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃,、管理,、保護和開發(fā)利用的工作部門。
主要職責(zé)有：
貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)水利管理的法律、法規(guī)和政策,。
擬定全市水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃。
統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水,、地表水,、地下水），組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作,。
監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì),、審定水域納污能力,。
組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，協(xié)商并仲裁部門間和縣（市、區(qū)）間的水事糾紛,、負責(zé)市管涉河建設(shè)項目審查和河道采砂管理,。
組織、指導(dǎo)江河湖泊,、河口灘涂的治理和開發(fā),，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作。
研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃,，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治,。
指導(dǎo)全市城市防洪工作，負責(zé)鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設(shè)與管理,。
牽頭組織實施河長制工作,。
負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求，負責(zé)水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御工作,；
承辦市政府交辦的其他事項,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室,、計劃財務(wù)科,、水資源水保科,、建設(shè)與管理科,、農(nóng)村水利科、水旱災(zāi)害防御科,、市河湖長制工作科,、市防洪工程管理處、市河湖管理保護綜合行政執(zhí)法支隊,。
本單位2021年年末實有人數(shù)78人,，其中在職人員44人，離休人員1人,，退休人員33人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計1743.7萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.08萬元,，較2020年減少260.39萬元，下降47.91%,；本年收入合計1460.62萬元,，較2020年下降232.73萬元，下降13.74%,，主要原因是：部門縮減開支,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1460.62萬元，占 100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計1743.7萬元，其中本年支出合計1735.07萬元,，較2020年減少218.67萬元,，下降11.19%,，主要原因是：2021年7人調(diào)出至花橋水利樞紐工程管理處，人員經(jīng)費減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.63萬元,，較2020年減少274.45 萬元，下降96.9%,，主要原因是：2020年信江流域綜合治理項目結(jié)轉(zhuǎn)了273.2萬元,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1108.54萬元，占63.9%,；項目支出626.52萬元,，占36.1%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為928.9萬元,，決算數(shù)為1735.07萬元,，完成年初預(yù)算的186.78%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為116.67萬元,，決算數(shù)為132.48萬元,，完成年初預(yù)算的 113.55%，主要原因是：2021年公積金及社?；鶖?shù)提高,，社會保障就業(yè)支出增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為56.03萬元,，決算數(shù)為57.49萬元,，完成年初預(yù)算的 102.6%，主要原因是：2021年醫(yī)?；鶖?shù)增加,。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為712.74萬元,，決算數(shù)為1492.27萬元,，完成年初預(yù)算的209.37%，主要原因是：2021年港口水閘項目開工建設(shè),。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.46萬元,，決算數(shù)為42.82萬元，完成年初預(yù)算的98.52%,，主要原因是：2021年7月2人調(diào)出至花橋水利樞紐工程管理處,，人員減少,，住房保障支出減少。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2021年辦公經(jīng)費支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1108.54萬元，其中：
（一）工資福利支出910.08萬元,，較2020年減少73.54萬元,，下降7.5%，主要原因是：2021年9人調(diào)出至花橋水利樞紐工程管理處,，人員減少,。
（二）商品和服務(wù)支出122.82萬元，較2020年減少66.64萬元,，下降35.17%,，主要原因是：過緊日子，壓減商品和服務(wù)支出,。
（三）對個人和家庭補助支出74.46萬元,，較2020年減少12.94萬元，下降14.8%,，主要原因是：2021年9人調(diào)出至花橋水利樞紐工程管理處,，人員減少。
（四）資本性支出1.17萬元,，較2020年增加1.17萬元,，增長100%，主要原因是：2021年新購辦公設(shè)備,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為8.63萬元,，完成預(yù)算的34.5%,，決算數(shù)較2020年增加1.53萬元，增長21.5%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長0%，主要原因是：2020年無出國出境人員。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2020年無出國出境人員,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元,，決算數(shù)為8.63萬元,，完成預(yù)算的 45.4%，決算數(shù)較2020年增加1.53萬元,，增長21.5 %,，主要原因是：2021年水利建設(shè)項目增加，工作調(diào)度對接頻次增加,。決算數(shù)較年初預(yù)算減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，控制接待批次。全年國內(nèi)公務(wù)接待87批,，累計接待665人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增減0萬元，增降0%,，主要原因是行政事業(yè)單位車改,，沒有購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：行政事業(yè)單位車改,，沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增減0萬元,，增降0%,，主要原因是行政事業(yè)單位車改，沒有購置公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減的主要原因是：行政事業(yè)單位車改，沒有購置公務(wù)用車,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出124萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少65.47萬元,，降低34.55%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額1.17萬元,，其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.17萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標類項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金31.4萬元,，占項目支出總額的 5%。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年在部門決算中反映水資源節(jié)約管理與保護項目績效自評結(jié)果,。
水資源節(jié)約管理與保護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，該績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為31.4萬元,，執(zhí)行數(shù)為31.4萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成2020年度水資源公報及水資源自然資產(chǎn)負債表編制,；二是完成十四五節(jié)水規(guī)劃及水安全規(guī)劃編制工作,，三是創(chuàng)建節(jié)水載體5個，節(jié)水宣傳2次,，有效節(jié)約水資源及推動社會節(jié)水意識提高,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1,、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
2、其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
3,、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入,。
4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財政資金。
二,、支出科目
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面用于行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未實行歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映各級財政單位對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映政府用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出,。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利方面的防汛業(yè)務(wù)支出,。
6,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于其他水利方面的支出。
7,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映政府在行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映政府在行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
10、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
11、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2021年水資源節(jié)約管理與保護決算公開項目績效表.xls
(單位)鷹潭市水利局2021年度單位決算公開.doc
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