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| 索??引??號(hào): YT0011/2022-19364 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0011/2022-19364 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心2021年度決算
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心
2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心概況
一、單位主要職能
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心是市人力資源和社會(huì)保障局管理的公益一類事業(yè)單位,，為副處級(jí),；經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政全額撥款,。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的法律,、法規(guī)和政策，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策措施的意見(jiàn)建議,。
（二）負(fù)責(zé)市本級(jí)參保單位,、個(gè)人業(yè)務(wù)咨詢，參保登記,、 繳費(fèi)核定,，養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)、轉(zhuǎn)移,；承擔(dān)市本級(jí)城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金,、工傷待遇計(jì)算等社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作,。
（三）承辦各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金的具體運(yùn)行,、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)核算工作,，依法開(kāi)展社保登記,、繳費(fèi)核定、檔案建立,、內(nèi)控稽核,、基金預(yù)決算草案編制和社會(huì)化服務(wù)等工作；
（四）承擔(dān)市社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護(hù)工作,，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定,；
（五）指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作；
（六）完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科（工傷業(yè)務(wù)科）,、基金財(cái)務(wù)科,、社會(huì)化服務(wù)科、稽核科,。
本單位2021年年末編制數(shù)25人,實(shí)有人數(shù)44人,，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制在編在職人員19人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11 人,。聘用人員14人,。
第二部分 2021年度單位決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2021年度收入總計(jì)484.11萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.58萬(wàn)元，較2020年減少300.75萬(wàn)元,，下降38.32%,；本年收入合計(jì)477.52萬(wàn)元,，較2020年減少232.11萬(wàn)元，下降32.71%,，主要原因是：2021年決算收入較上年對(duì)比不含代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等補(bǔ)助津貼,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入477.52萬(wàn)元,，占 100%；
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度支出總計(jì)484.11萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)484.11萬(wàn)元，較2020年減少300.74萬(wàn)元,，下降38.32%,，主要原因是：2021年決算支出較上年對(duì)比不含代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵,、離休建老等補(bǔ)助津貼,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少6.58萬(wàn)元,，下降100 %,，主要原因是：2021年度財(cái)政收入實(shí)行“以支定收”。指標(biāo)年末交回財(cái)政,，所以無(wú)結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出383.82萬(wàn)元，占79.28%,；項(xiàng)目支出100.28萬(wàn)元,，占20.72%；
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為321.65萬(wàn)元,，決算數(shù)為484.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.51%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為289.36萬(wàn)元,，決算數(shù)為450.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的155.77%,，主要原因是：?jiǎn)挝黄赣萌藛T較多，使用了激勵(lì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放聘用人員的工資等,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.26萬(wàn)元,，決算數(shù)為18.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.74%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.03萬(wàn)元,，決算數(shù)為14.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.06%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為O萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，主要原因是：我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng),。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出383.82萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出304萬(wàn)元,，較2020年增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增4人,，本期調(diào)出2人。
（二）商品和服務(wù)支出71.38萬(wàn)元,，較2020年增加13.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.75%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增4人,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.04萬(wàn)元,，較2020年減少403.67萬(wàn)元，下降98.77%,，主要原因是：2020年決算此科目分類中包含了財(cái)政代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等補(bǔ)助津貼,。2021年決算不含財(cái)政代發(fā),。
（四）資本性支出3.4萬(wàn)元，較2020年減少2.5萬(wàn)元,，下降42.37 %,，主要原因是：主要原因是減少了辦公設(shè)備的購(gòu)置。五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.26%,，決算數(shù)較2020年減少0.12萬(wàn)元,，下降12%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0 萬(wàn)元，下降0%,，主要原因是2021年和2020年本單位都沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算的38.26%,，決算數(shù)較2020年減少0.12萬(wàn)元，下降12 %,，主要原因是因?yàn)橐咔?，本年較少有因公接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因?yàn)橐咔椴环€(wěn)定,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批,，累計(jì)接待140人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元,，下降0 %，主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0 萬(wàn)元,，下降0 %,，主要原因是事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.78萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加11.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.6%,，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,、扶貧力度加大,、聘用人員多、本年機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入4人,。
若本單位不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開(kāi)：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額3.4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.4萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額3.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.4 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。
我中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,無(wú)公務(wù)用車,、無(wú)單價(jià)50萬(wàn)及以上設(shè)備,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金173萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi),。例：（黃色為填列部分）
附件2 | |||||||
部門基本情況表 | |||||||
蓋章： | 金額單位： 萬(wàn)元 | ||||||
部門名稱 | 鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | ||||||
部門職能 | （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的法律,、法規(guī)和政策，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策措施的意見(jiàn)建議,。 （二）負(fù)責(zé)市本級(jí)參保單位,、個(gè)人業(yè)務(wù)咨詢，參保登記,、 繳費(fèi)核定,，養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)、轉(zhuǎn)移,；承擔(dān)市本級(jí)城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金,、工傷待遇計(jì)算等社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作,。 （三）承辦各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金的具體運(yùn)行、統(tǒng)計(jì),、會(huì)計(jì)核算工作,，依法開(kāi)展社保登記、繳費(fèi)核定,、檔案建立,、內(nèi)控稽核、基金預(yù)決算草案編制和社會(huì)化服務(wù)等工作,； （四）承擔(dān)市社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護(hù)工作,，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定； （五）指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作,； （六）完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作,。 | ||||||
部門基本信息（截止2021年12月31日） | 成立時(shí)間 | 1986年11月10日 | |||||
職能部門個(gè)數(shù) | 7 | ||||||
在職員工人數(shù) | 19 | 外聘人員人數(shù) | 14 | ||||
單位負(fù)責(zé)人： | 周慧云 | 聯(lián)系人： | 齊娟 | 聯(lián)系電話： | 0701-6266561 | ||
部門財(cái)務(wù)信息 | 2021年初預(yù)算數(shù) | 321.65 | 2021年決算數(shù) | 484.11 | |||
2021年初預(yù)算數(shù) | 一、部門預(yù)算： | ||||||
其中：1.三公經(jīng)費(fèi)支出：2.3 | |||||||
2.人員經(jīng)費(fèi)支出：176.97 | |||||||
3.政府采購(gòu)支出：9 | |||||||
二,、資金來(lái)源： | |||||||
1.財(cái)政撥款： 321.65 | |||||||
2.事業(yè)收入： | |||||||
3.其他資金： | |||||||
需要說(shuō)明的其他問(wèn)題 | |||||||
部門負(fù)責(zé)人： | 填表人： | 填報(bào)日期： | |||||
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)
一,、部門績(jī)效目標(biāo)情況
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心是市人力資源和社會(huì)保障局管理的公益一類事業(yè)單位,，為副處級(jí)；經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政全額撥款,。
按照鷹財(cái)績(jī)效2022[2022]12號(hào)文件要求以及黨委,、政府的工作部署，結(jié)合部門承擔(dān)的職能工作任務(wù)和財(cái)政資金保障情況,，設(shè)定年度部門9個(gè)績(jī)效目標(biāo),。績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞部門的工作職能開(kāi)展,、目標(biāo)明確具體,、目標(biāo)的確定與實(shí)施比較切合實(shí)際。9個(gè)績(jī)效目標(biāo)涵蓋部門工作的方方面面,，細(xì)化程度較高,。
二、部門績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析
1.在資金使用與管理方面,，鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心能切實(shí)做到科學(xué),、合理地編制預(yù)算。按時(shí)批復(fù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，加大預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益。預(yù)算管理的管理制度,、辦法健全,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè),，確保財(cái)政資金安全,。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出嚴(yán)格把關(guān)，保障退休人員基本生活,。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),，以保發(fā)放、強(qiáng)擴(kuò)面,、防風(fēng)險(xiǎn),、優(yōu)服務(wù)為重點(diǎn),全面深化落實(shí)各項(xiàng)社保改革任務(wù)，為高質(zhì)量推動(dòng)鷹潭社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn),。
2. 部門組織情況分析,。市社保中心在年度項(xiàng)目中，將績(jī)效管理理念融入項(xiàng)目管理中,，及時(shí)成立了以市社保中心主任周慧云為組長(zhǎng),，副主任祝學(xué)紅為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)估,。
3. 部門管理情況分析,。市社保中心的管理制度健全完善，先后建立了會(huì)議制度,、公務(wù)處理制度,、固定資產(chǎn)管理制度、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法等近20個(gè)管理制度,。規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理,。
三,、部門（項(xiàng)目）產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
1.部門產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。1至12月,，全市基金收入16.77億元,，其中征繳收入16.02億元,。基金支出20.86億元,，其中基本養(yǎng)老金支出20億元,。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。1至12月全市基金收入小計(jì)7.26億元,，其中征繳收入5.11億元,；基金支出8.09億元，其中基本養(yǎng)老金支出8.07億元,。
（3）工傷保險(xiǎn),。1至12月全市基金收入2317萬(wàn)元,其中征繳收入2267萬(wàn)元?；鹬С?346萬(wàn)元,，其中工傷醫(yī)療待遇支出3340萬(wàn)元。
（4）職業(yè)年金,。1至12月全市基金收入1.72億元,，其中征繳收入1.58億元。
2.部門（項(xiàng)目）產(chǎn)出的效率性分析,。
市社保中心在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，加強(qiáng)跟蹤溯源，保證項(xiàng)目按計(jì)劃及時(shí),、高效地完成,。加強(qiáng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程監(jiān)督，資金撥付均召開(kāi)主任辦公會(huì),，發(fā)揮集體決策作用,，保障資金安全,。
3.部門產(chǎn)出的效益性分析。
一是確保了各項(xiàng)社保待遇按時(shí)足額發(fā)放,。在疫情期間,，積極協(xié)調(diào)財(cái)政、銀行等部門,，多措籌集申撥資金,；
二是完成2021年退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金“17連調(diào)”和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金“5連調(diào)”,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市共有8.28萬(wàn)名退休人員參與調(diào)待，1至7月共計(jì)補(bǔ)發(fā)5880.89萬(wàn)元,；
三是為全市751名機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位退休人員重算待遇,。四是進(jìn)一步提高工傷保險(xiǎn)定期待遇水平，1至12月發(fā)放傷殘津貼152.19萬(wàn)元,。五是做好了118名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部,、57名退役士兵、193名“兩參”人員,、12名職幼教,、1483名未參保大集體企業(yè)退休人員等養(yǎng)老生活補(bǔ)助的調(diào)整工作，保障其合法權(quán)益,。
四是繼續(xù)落實(shí)社保降費(fèi)減負(fù)政策,，紓解企業(yè)困難，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì),。全市2021年，全市少收工傷保險(xiǎn)費(fèi)1947萬(wàn)元,；
五是開(kāi)展企業(yè)社保欠費(fèi)告知工作,。通過(guò)發(fā)函、電話聯(lián)系等方式與189家企業(yè)經(jīng)辦人和法人取得聯(lián)系,，告知其企業(yè)欠費(fèi)情況,，并敦促其及時(shí)繳費(fèi)；
六是積極開(kāi)展助保貸款工作,。積極加強(qiáng)和財(cái)政,、銀行的溝通對(duì)接，累計(jì)為764名貧困人員辦理助保貸款,，發(fā)放貸款金額2947.06萬(wàn)元,，助力其老有所養(yǎng)。
七是積極貫徹落實(shí)長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域禁捕和退捕漁民安置保障工作推進(jìn)電視電話會(huì)議及全省重點(diǎn)水域禁捕和退捕漁民安置保障工作推進(jìn)視頻會(huì)議精神，截至目前,，全市1022名應(yīng)參保建檔立卡退捕漁民實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,，參保率100%。
四,、存在問(wèn)題
1.部門決策中存在的問(wèn)題,。將績(jī)效管理的理論融入部門管理中的程度還不夠。部門績(jī)效目標(biāo)的層次不高,，凝練程度不夠,，將部門績(jī)效和量化、項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)多為產(chǎn)出導(dǎo)向的具體工作任務(wù),，而非具體量化的目標(biāo)理解為部門的年度工作任務(wù),。部分項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化效益指標(biāo)。
2.部門管理中存在的問(wèn)題,。規(guī)劃類項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)化和細(xì)化程度有待提高,，預(yù)算編制過(guò)程中存在小的工作差錯(cuò)現(xiàn)象。
3.部門績(jī)效中存在的問(wèn)題,。部門與項(xiàng)目的績(jī)效效益指標(biāo)難以量化初考核,。工作中不注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集，績(jī)效指標(biāo)難以落實(shí),。
五,、相關(guān)建議
無(wú)
附表：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
附表 | 蓋章： | |||||||||
社保 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 是否有相關(guān)佐證材料 | ||||
部門決策（20分） | 績(jī)效目標(biāo)(4分) | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（1分） | 中長(zhǎng)期規(guī)劃明確度 | 清晰、明確,，1分 明確程度比較高，0.75～0.5分 明確程度不高,0.5～0.25分 基本不明確,，0分 | 0.75 | 否 | ||||
年度計(jì)劃（1分） | 年度計(jì)劃與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃的相符性 | 非常相符,，0.5 分 比較相符，0.375～0.25 分 基本相符,，0.25 ～0.125 分 基本不符,，0 分 | 0.375 | 否 | ||||||
績(jī)效指標(biāo)（2分） | 績(jī)效指標(biāo)的合理性、科學(xué)性 | 非常清晰,、明確,，0.5 分 比較清晰、準(zhǔn)確,，0.375～0.25 分 基本清晰,、準(zhǔn)確，0.25 ~ 0.125 分 基本不清晰或不明確,，0 分 | 0.5 | 是 | ||||||
績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化程度及可執(zhí)行性 | 績(jī)效指標(biāo)細(xì)化,、具體，具有可執(zhí) 行性，1分 績(jī)效指標(biāo)比較細(xì)化,、具體,，具有 可執(zhí)行性，0.75～0.5 分 績(jī)效指標(biāo)比較細(xì)化,、具體,，但不 具有可執(zhí)行性，0.5～0.25 分 績(jī)效指標(biāo)不細(xì)化或不具體,，不具 有可執(zhí)行性,，0 分 | 1 | 是 | |||||||
部門管理（30分） | 決策過(guò)程（8分） | 決策依據(jù)（3分） | 部門工作目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性 | 密切相關(guān)，1分 相關(guān),，0.75 ~0.5 分 比較相關(guān),，0.5 ～0.25 分 不相關(guān)，0 分 | 1 | 是 | ||||
工作目標(biāo)調(diào)整合理性 | 無(wú)調(diào)整或調(diào)整依據(jù)科學(xué),、論證充 分,，2分 調(diào)整依據(jù)科學(xué)，論證比較充分, 1.5~1分 調(diào)整基本合理,，1～0.5 分 調(diào)整無(wú)依據(jù),，0分 | 2 | 無(wú) | |||||||
決策程序（5分） | 部門決策工作合規(guī)性 | 部門工 部門工作決策比較符合相關(guān)規(guī)定 及程序，1.5～1 分 部門工作決策基本符合相關(guān)規(guī)定 及程序,，1-0.5 分 部門工作決策不符合相關(guān)規(guī)定及 程序,，0分 | 2 | 是 | ||||||
工作目標(biāo)調(diào)整的合規(guī)性 | 無(wú)調(diào)整或調(diào)整程序合理，3分 召 調(diào)整程序比較合規(guī),，2.25 ～1.5 分 調(diào)整程序基本合規(guī),，1.5～0.75 分 調(diào)整程序不合規(guī)，0 分 | 3 | 否（工作目標(biāo)無(wú)調(diào)整） | |||||||
資金分配（8）分 | 分配依據(jù)（2分） | 資金分配策略與部門中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃的相關(guān)性及符合性 | 相關(guān)性及符合性非常好,，1分 相關(guān)性及符合性良好,，0.75 ～ 0.5 分 相關(guān)性及符合性存在偏差，0.5～ 0.25 分 不相關(guān),，0分 | 0.75 | 否 | |||||
分配依據(jù)科學(xué)和充分性 | 分配依據(jù)科學(xué),、論證充分，1分 分配依據(jù)科學(xué),、論證比較充分,， 0.75 ～0.5 分 分配依據(jù)比較科學(xué)、論證基本充 分,，0.5~0.25 分 缺乏分配依據(jù),，0分 | 1 | 是 | |||||||
分配結(jié)果（6分） | 按預(yù)算計(jì)劃分配資金的情況 | 嚴(yán)格按照計(jì)劃分配資金，3 分 能夠按照計(jì)劃分配資金,，2.25 ~ 1.5 分 基本按照計(jì)劃分配資金,，1.5 ~ 0. 75 分 未按照計(jì)劃分配資金，0 分 | 2.25 | 否 | ||||||
資金分配與內(nèi)部各部門工作需求的相符程度 | 相符，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符,，1.5～0.75 分 不相符，0 分 | 2.25 | 是 | |||||||
資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預(yù)算資金到位率 | 相符,，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 3 | 是 | |||||
到位時(shí)效（1分） | 預(yù)算資金到位時(shí)效 | 到位及時(shí),，1 分 到位比較及時(shí)，0.75 ～0.5 分 到位基本及時(shí),，0.5～0. 25 分 到位不及時(shí),，0分 | 1 | 是 | ||||||
資金（資產(chǎn)管理）（15分） | 預(yù)算管理（5分） | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確、細(xì)化程度 | 預(yù)算編制詳細(xì),、準(zhǔn)確,，3 分 預(yù)算編制比較詳細(xì)、準(zhǔn)確,，2.25~ 1.5 分 預(yù)算編制基本詳細(xì),、準(zhǔn)確，1.5～ 0.75 分 預(yù)算編制不準(zhǔn)確,，0分 | 2.25 | 是 | |||||
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性 | 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)完全一致,， 2 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)比較一致， 1.5~1 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)基本一致,， 1 ～0.5 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)不一致,，0 分 | 1 | 否 | |||||||
資金使用 | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī)，2分 資金使用流程比較合規(guī),，1.5J 1 分 資金使用基本合規(guī),，1~0.5 分 資金使用流程不合規(guī)，0 分 | 1.5 | 否 | ||||||
資金實(shí)際使用與預(yù)算內(nèi)容相符性 | 非常相符,，2 分 比較相符，1.5～1 分 基本相符,，1～0.5 分 不相符,，0 分 | 1.5 | 否 | |||||||
國(guó)有資產(chǎn)管理與維護(hù)（3分） | 國(guó)有資產(chǎn)管理資產(chǎn)制度的健全性 | 健全,，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全，0.5 ～0. 25 分 不健全,，0分 | 1 | 是 | ||||||
國(guó)有資產(chǎn)管理制度的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效，1.5 ～1 分 基本有效，1～0.5 分 無(wú)效,，0 分 | 2 | 是 | |||||||
財(cái)務(wù)管理（3分） | 財(cái)務(wù)管理制度的健全性及有效性 | 健全,、有效,，2 分 比較健全、有效,，1.5～1 分 基本健全、有效,，1～0.5 分 不健全或沒(méi)有或未有效，0 分 | 2 | 是 | ||||||
會(huì)計(jì)核算的規(guī)范與準(zhǔn)確性 | 規(guī)范,、準(zhǔn)確，1分 比較規(guī)范,、準(zhǔn)確,，0.75 ~0.5 分 基本規(guī)范、準(zhǔn)確,，0.5~0.25 分 不規(guī)范,、不準(zhǔn)確,，0 分 | 0.75 | 是 | |||||||
組織管理（2分） | 制度建設(shè)與執(zhí)行（2分） | 部門內(nèi)部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 比較健全，0.75～0.5 分 基本健全,，0.5～0.25 分 不健全,，0 分 | 1 | 是 | |||||
部門內(nèi)部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效，1 分 比較有效,，0.75～0.5 分 基本有效,，0.5～0.25 分 無(wú)效，0分 | 0.75 | 是 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)（2分） | 組織機(jī)構(gòu)能力建設(shè)合理性 | 非常合理,，1 分 比較合理,，0.75 ～0.5 分 基本合理，0.5 ～0.25 分 不合理,，0 分 | 0.75 | 是 | ||||||
各職能部門履職狀況 | 非常好,，1 分 比較好，0.75～0.5 分 一般,，0.5～0.25 分 未按要求履職,，0 分 | 1 | 是 | |||||||
計(jì)劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計(jì)劃制訂的科學(xué)性 | 非?？茖W(xué)，2 分 比較科學(xué),，1.5～1 分 基本科學(xué),，1 ～0. 5 分 不科學(xué)，0分 | 1.5 | 是 | ||||||
工作計(jì)劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效，1～0.5 分 未執(zhí)行或無(wú)效,，0分 | 1.5 | 是 | |||||||
績(jī)效管理（5分） | 根據(jù)年度績(jī)效總體目標(biāo)分解并制定下屬預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)情況 | 合理,、詳細(xì)，3 分 比較合理,、詳細(xì),，2.25～1.5 分 基本合理、詳細(xì),，1.5~0.75 分 無(wú)目標(biāo),，0 分 | 3 | 無(wú)下屬單位 | ||||||
對(duì)下屬預(yù)算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無(wú)效，0 分 | 2 | 無(wú)下屬單位 | |||||||
部門績(jī)效（52分） | 業(yè)績(jī)產(chǎn)出（20分） | 產(chǎn)出數(shù)量（5分） | 提供公共服務(wù)數(shù)量的增減狀況 | 增加顯著,，2 分 略有增加,，1.5～1 分 持平，1～0.5 分 減少,，0分 | 1.5 | 否 | ||||
部門工作產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)的程度 | 全部完成,，3 分 大部分完成，2.25～1.5 分 基本完成,，1.5 ～0.75 分 未完成,，0分 | 2.25 | 是 | |||||||
產(chǎn)出質(zhì)量（5分） | 行政服務(wù)質(zhì)量 | 好，2 分 比較好,，1.5～1 分 一般,，1～0.5 分 差，0 分 | 1.5 | 是 | ||||||
核心業(yè)務(wù)質(zhì)量 | 好,，3 分 比較好,，2.25 ～1.5 分 一般，1.5～0.75 分 差,，0 分 | 2.25 | 是 | |||||||
產(chǎn)出時(shí)效（5分） | 按預(yù)算申報(bào)計(jì)劃的約定時(shí)間完成工作任務(wù)的情況 | 全部及時(shí)完成，5 分 部分滯后完成,，3.75～2.5 分 嚴(yán)重滯后完成,，2.5～1.25 分 未完成,，0 分 | 5 | 否 | ||||||
產(chǎn)出成本（5分） | 與預(yù)算申報(bào)計(jì)劃相比，部門運(yùn)營(yíng)成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低,，5 分 成本略有降低,，3.75～2.5 分 成本持平，2.5 ～1. 25 分 成本增加,，0分 | 2.5 | 否 | ||||||
部門效益（24分） | 經(jīng)濟(jì)效益（6分） | 部門工作促成的經(jīng)濟(jì)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 有一定的促進(jìn)作用，4.5～3 分 促進(jìn)作用不明顯,，3～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用,，0分 | 4.5 | 是 | |||||
社會(huì)效益（6分） | 部門工作促成的社會(huì)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用，6 分 有一定的促進(jìn)作用,，4.5 ~3 分 促進(jìn)作用不明顯,，3 ～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用，0 分 | 4.5 | 是 | ||||||
生態(tài)效益（6分） | 部門工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 有一定的促進(jìn)作用,，4.5 ~3 分 促進(jìn)作用不明顯，3～1.5 分 無(wú)促進(jìn)作用,，0 分 | 3 | 是 | ||||||
可持續(xù)影響（6分） | 部門工作對(duì)城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進(jìn)作用,，6 分 有一定的促進(jìn)作用，4.5~3分 促進(jìn)作用不明顯,，3～1.5分 無(wú)促進(jìn)作用,，0 分 | 4.5 | 是 | ||||||
滿意度（6分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度（6分） | 社會(huì)公眾對(duì)部門工作的滿意程度 | 非常滿意，6 分 比較滿意,，4.5 ~3 分 基本滿意,，3 ～1. 5 分 不滿意，0分 | 4.5 | 是 | |||||
合計(jì)得分 | 80.375 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心2021年決算公開(kāi)表.XLS
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