| 索??引??號: YT0018/2022-19416 | 發(fā)文機關(guān): 市農(nóng)糧局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0018/2022-19416 |
| 發(fā)文機關(guān): 市農(nóng)糧局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市農(nóng)技推廣中心2021年決算公開
鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）2021年度部門決算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一,、部門主要職能
市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心堅持以黨的建設(shè)引領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局領(lǐng)導(dǎo)和管理下,，履行農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)科技研究公益事業(yè)職能,。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物、畜牧,、水產(chǎn)等種養(yǎng)殖技術(shù)的推廣與應(yīng)用,。
（二）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的研發(fā),、引進,、選育、試驗,、示范和科技成果轉(zhuǎn)化,。
（三）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)的研究與推廣應(yīng)用。
（四）負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,；負(fù)責(zé)全市重大動物疫病的監(jiān)測,、預(yù)報、防控工作,。
（五）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展工作技術(shù)指導(dǎo)。
（六）負(fù)責(zé)全市實施重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目,。
（七）負(fù)責(zé)全市農(nóng)技推廣人員培訓(xùn),、農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，協(xié)助做好農(nóng)業(yè)職業(yè)技能鑒定和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)工作,。
（八）負(fù)責(zé)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者、服務(wù)組織及農(nóng)民提供信息,、咨詢,、技術(shù)、金融等公共服務(wù)，參與農(nóng)業(yè)金融政策制定和服務(wù),。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技示范基地的管理服務(wù)工作,。
（十）完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局交辦的其它任務(wù)。
市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）綜合科,。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn),；負(fù)責(zé)中心制度建設(shè)、文電,、會務(wù),、機要、保密,、檔案,、信息、宣傳,、機關(guān)黨群,、績效考核、內(nèi)部督查,、政務(wù)公開,、議案提案辦理、安全保衛(wèi),、計劃生育,、信訪綜治、應(yīng)急管理等工作,。
（二）種植業(yè)技術(shù)科,。負(fù)責(zé)制定全市種植業(yè)栽培、土,、肥,、水及農(nóng)作物病蟲、草,、鼠等有害生物技術(shù)推廣規(guī)劃并組織實施,；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)栽培、土,、肥,、水技術(shù)和農(nóng)作物病蟲、草,、鼠等有害生物及農(nóng)藥使用技術(shù)的推廣應(yīng)用工作,；負(fù)責(zé)檢疫性有害生物防治技術(shù)工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù),、新品種的研發(fā),、引進、試驗、示范,、項目實施,、科技成果轉(zhuǎn)化，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供種植業(yè)信息,、咨詢、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)全市耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測體系建設(shè),、耕地質(zhì)量監(jiān)測、耕地與基本農(nóng)田質(zhì)量分等定級,、耕地土壤改良、地力培肥,、治理修復(fù)技術(shù)推廣等工作,；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和種植業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（三）畜牧獸醫(yī)技術(shù)科（掛市動物疫病控制中心牌子）,。負(fù)責(zé)擬定全市畜牧獸醫(yī)、草地技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和草地技術(shù)的推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新品種的研發(fā)、引進,、選育,、試驗、示范,、項目實施和科技成果轉(zhuǎn)化,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供畜牧獸醫(yī)信息,、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù)；負(fù)責(zé)動物疫病的診斷,、監(jiān)測,、流行病學(xué)調(diào)查研究及疫情的收集與報告、動物疫病防控方案的擬定,、動物疫病防治和中獸醫(yī)技術(shù)推廣等工作,；負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（四）水產(chǎn)技術(shù)科,。負(fù)責(zé)擬定全市水產(chǎn)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用及新技術(shù)、新品種的研發(fā),、引進,、選育、試驗,、示范,、項目實施和科技成果轉(zhuǎn)化，為全市生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供水產(chǎn)信息,、咨詢、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)病害防治,、水生動物檢驗工作；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（五）農(nóng)機技術(shù)科。負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)機技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，負(fù)責(zé)全市農(nóng)機技術(shù)推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新產(chǎn)品的研發(fā)、引進,、試驗,、示范、項目實施和科技成果轉(zhuǎn)化,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供農(nóng)機信息、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)測、質(zhì)量調(diào)查工作,；協(xié)助開展農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、農(nóng)機管理規(guī)范的制定、修訂并組織實施,；負(fù)責(zé)農(nóng)機職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)機技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（六）智慧農(nóng)業(yè)與金融服務(wù)科。參與編制和實施全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,、農(nóng)業(yè)金融政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新產(chǎn)品的研發(fā),、引進、試驗,、示范,、項目實施和科技成果轉(zhuǎn)化工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供智慧農(nóng)業(yè)與金融信息,、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,；參與農(nóng)業(yè)金融服務(wù)指導(dǎo)及項目實施。
（七）科技教育與宣傳科,。參與編制和實施全市農(nóng)業(yè)科技推廣發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)科技推廣與科學(xué)研究計劃編制、項目申報和管理工作,；負(fù)責(zé)科技獎勵的申報工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新團隊建設(shè)與管理,、農(nóng)業(yè)科研合作與交流,；推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)；負(fù)責(zé)做好全市農(nóng)技推廣人員培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)技能鑒定和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（八）種業(yè)技術(shù)科。參與編制和實施全市農(nóng)作物良種推廣規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物良種品種選育,、引進、試驗,、示范及推廣應(yīng)用,，為農(nóng)作物生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供種子信息,、咨詢,、技術(shù)、指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)市農(nóng)業(yè)行政主管部門委托的種子質(zhì)量抽檢和其它委托檢驗事務(wù)性工作,；負(fù)責(zé)全市種業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和種業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。
（九）農(nóng)業(yè)科技示范基地服務(wù)科,。負(fù)責(zé)中心科研基地規(guī)劃,、建設(shè)、運行管理與服務(wù),，負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)新科技,、新品種科研示范基地多學(xué)科技術(shù)集成示范研究工作；負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)科技示范基地資產(chǎn),、公共設(shè)施等日常管理與應(yīng)用維護工作,；負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)科研對外合作交流。
二,、部門基本情況
編制人數(shù)57人,，其中：財政全額補助事業(yè)編制57人。
實有人數(shù)104人,，其中：全部補助事業(yè)在職人員56人,，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金退休人員48人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件一,。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計400.86萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入299.16萬元,，占74.6%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101.7萬元，占25.4%,，較上年決算數(shù)增加85.07萬元,，增加26.93%。,主要原因是2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，原鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款單位改革為全額撥款,，財政撥款增加。
二,、支出決算情況說明
2021年度支出決算總額400.86萬元,，基本支出347.85萬元，占86.8%,；項目支出11萬元,，占2.7%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42萬元,，占10.5%,。較上年決算數(shù)增加85.07萬元，增加26.93%,。主要原因是2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，4月由差額撥款單位轉(zhuǎn)為全額撥款，財撥人員經(jīng)費增加,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為205.38萬元：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為5.00萬元，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：該項目為上級追加項目,，未錄入預(yù)算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.69萬元,，決算數(shù)為62.33萬元,，完成年初預(yù)算的125.1%，主要原因是：2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革原鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款變?yōu)樨斦~撥款,，經(jīng)費增加,。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為227.25萬元，決算數(shù)為283.4萬元,，完成年初預(yù)算的124.7%,，主要原因是：2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革原鷹潭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款變?yōu)樨斦~撥款，經(jīng)費增加,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.66萬元,，決算數(shù)為8.12萬元，完成年初預(yù)算的48.15%,。主要原因是：2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出347.86萬元,，其中：
（一）工資福利支出285.69萬元,，較2020年增加104.7%，主要原因是：2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款變?yōu)樨斦~撥款,，經(jīng)費增加,。
（二）對個人和家庭補助支出79.38萬元,，較2020年增加54.18%,，主要原因是：2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款變?yōu)樨斦~撥款，經(jīng)費增加,。
（三）商品和服務(wù)支出9.79萬元,，較2020年增加100%，2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革,，2020年無此經(jīng)費撥款,。
（四）資本性支出0元。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為2.24萬元，（其中：公務(wù)接待費0.5萬元,；公車購置費0元,；公車運行及維護費1.74萬元）完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因我院2020年為差額撥款事業(yè)單位,，財政無三公經(jīng)費撥款,， 2021年4月至2021年12月機構(gòu)改革原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院由差額撥款變?yōu)樨斦~撥款，經(jīng)費增加,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費,。本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中貨物類0元,、工程類0元,、服務(wù)類0元,。無中小企業(yè)、小微企業(yè)合同,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其他用車1輛（2020年購置皮卡車一輛）
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，其中，金額50萬元以上項目0個,，共涉及資金0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。
1,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè),、漁業(yè),、種業(yè)、獸醫(yī),、農(nóng)機,、農(nóng)墾、農(nóng)場,、農(nóng)村產(chǎn)業(yè),、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出,。
（1）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（2）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（3）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的,，在單獨設(shè)置的項級科目中反映,。未單設(shè)項級科目的,，在“其他”項級科目中反映。
（4）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位實施,、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面。
（5）農(nóng)墾運行（項）：反映用于農(nóng)墾方面的支出,，包括農(nóng)墾機構(gòu)的基本支出,，墾區(qū)小學(xué)、公檢法,、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項補助支出,。
（6）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報,、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施、藥物,、疫苗,、種苗、疫畜（禽,、魚,、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助,、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出。
（7）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估,、監(jiān)測,、抽查、認(rèn)證,、應(yīng)急處置,，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂,、實施,、監(jiān)管等方面的支出。
（8）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè),、行政執(zhí)法,、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。
(9) 機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（10）“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
農(nóng)技2021決算公開表.xls
農(nóng)技2021年度市級部門決算公開說明.doc
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