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第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)135.39萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元,，增長0%,；本年收入合計(jì)135.39萬元，較2020年增加53.01萬元,，增長64.35%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入135.39萬元，占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)135.39萬元，其中本年支出合計(jì)135.39萬元,，較2020年增加53.01萬元,，增長64.35%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出114.1萬元,，占84.27%,；項(xiàng)目支出21.29萬元，占15.72%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.19萬元，決算數(shù)為135.39萬元,，完成年初預(yù)算的158.92%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為72.65萬元，決算數(shù)為108.15萬元,，完成年初預(yù)算的148.86%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革期間業(yè)務(wù)量減少,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.26萬元，決算數(shù)為11.17萬元,，完成年初預(yù)算的212.35%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.33萬元，決算數(shù)為7.78萬元,，完成年初預(yù)算的233.63%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.95萬元,，決算數(shù)為8.29萬元,，完成年初預(yù)算的209.87%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.1萬元,，其中：

（一）工資福利支出101.68萬元，較2020年增加54.05萬元,，增長113.48%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人,。

（二）商品和服務(wù)支出12.3萬元，較2020年增加6.25萬元,，增長103.31%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，較2020年增加0.12萬元,，增長100%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸退休1人,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.38萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2021年無因公出國事項(xiàng)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2021年無因公出國事項(xiàng)發(fā)生,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.38萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2021年無公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年無公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：2021年無公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是2016年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是2016年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.3萬元,，較上年決算數(shù)增加6.25萬元,，增長103.31%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,，市項(xiàng)目辦轉(zhuǎn)隸在職6人,、退休1人。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0.3萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.3萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金3萬元,，占項(xiàng)目支出總額的14.09%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。