| 索??引??號: Y10008/2022-19478 | 發(fā)文機關: 鷹潭市人民檢察院 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y10008/2022-19478 |
| 發(fā)文機關: 鷹潭市人民檢察院 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人民檢察院2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人民檢察院概況
一,、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人民檢察院概況
一,、單位主要職能
鷹潭市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關,，領導下級人民檢察院，對鷹潭市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作,。其主要職責是：依法向鷹潭市人民代表大會及其常務委員會提出有關檢察工作的議案;領導全市檢察工作,研究制定檢察工作方針,、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務;依照法律規(guī)定對有關刑事案件行使偵查權,；對刑事案件進行審查,，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查,，決定是否提起公訴,，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟,；對訴訟活動實行法律監(jiān)督,；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督,；對監(jiān)獄,、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；依法對刑事訴訟,、民事訴訟,、行政訴訟實行法律監(jiān)督,；法律規(guī)定的其他職權,。
二,、單位基本情況
本單位設立17個內(nèi)設機構，分別是辦公室,、干部人事處,、政治綜合處、檢務督查處,、計劃財務裝備處,、機關黨委、第一檢察部,、第二檢察部,、第三檢察部、第四檢察部,、第五檢察部,、第六檢察部、綜合業(yè)務部,、龍虎山檢察室,、高新檢察室、信江新區(qū)檢察室,、檢務保障部,。
本單位2021年年末實有人數(shù)73人，其中在職人員73人,；年末其他人員4人,；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計8750.05萬元,，其中年初結轉和結余5638.06萬元，較2020年減少959.94萬元,，下降14.55%,；本年收入合計3111.99萬元，較2020年減少255.26萬元,，下降7.58%,，主要原因是：本年項目資金撥入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3111.99萬元,，占100%,；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計8750.05萬元，其中本年支出合計5871.6萬元,，較2020年增加1544.41萬元,，增長35.69%,，主要原因是：基建支出增長；年末結轉和結余2878.45萬元,，較2020年減少2759.61萬元,，下降48.95%，主要原因是：本年使用上年結轉和結余資金用于基建支出,。
本年支出的具體構成為：基本支出1121.15萬元,，占19.09%；項目支出4750.45萬元,，占80.91%,；無經(jīng)營支出和其他支出。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1779.58萬元,，決算數(shù)為5871.6萬元，完成年初預算的329.94%,。其中：
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為1525.46萬元,，決算數(shù)為5503.81萬元，完成年初預算的360.8%,，主要原因是：當年使用了年初結轉和結余資金用于基建開支,。
（三）社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為98.41萬元，決算數(shù)為206.11萬元,，完成年初預算的209.44%,，主要原因是：包括了退休人員的基礎性工資和死亡撫恤金。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為89.62萬元,，決算數(shù)為87.52萬元,，完成年初預算的97.66%，主要原因是：人員變動影響,。
（五）住房保障支出年初預算數(shù)為66.09萬元,，決算數(shù)為74.16萬元，完成年初預算的112.21%,，主要原因是：人員變動影響,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1121.15萬元,，其中：
（一）工資福利支出887.63萬元,，較2020年減少58.52萬元，下降6.19%,，主要原因是：人員變動影響,。
（二）商品和服務支出226.59萬元，較2020年減少10.1萬元，下降4.27%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出,。
（三）對個人和家庭補助支出6.93萬元，較2020年增加1.94萬元,，增長38.88%，主要原因是：人員變動影響,。
（四）資本性支出0萬元,，與2020年持平，主要原因是：基本支出中未列支資本性支出,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為199萬元，決算數(shù)為54.01萬元,，完成預算的27.14%,，決算數(shù)較2020年增加27.09萬元，增長100.63%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)與2020年持平,，主要原因是當年未安排因公出國（境）工作任務。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為6.75萬元,，完成預算的33.75%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元,，下降0.44%,，主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴控公務接待費開支,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求,，嚴控公務接待費開支。全年國內(nèi)公務接待56批,，累計接待513人次,，主要為：業(yè)務工作人員的公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出47.26萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為75萬元,，決算數(shù)為27.19萬元，完成預算的36.25%,，決算數(shù)較2020年增加27.19萬元,，主要原因是本年購置公務用車1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：政府采購項目調(diào)整；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為96萬元,，決算數(shù)為20.07萬元,，完成預算的20.91%，決算數(shù)較2020年增加減少0.07萬元,，下降0.35%,，主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車運行維護費開支,。年末公務用車保有15輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控公務用車運行維護費開支,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出226.59萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少10.1萬元,，降低4.27%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額333.93萬元,，其中：政府采購貨物支出333.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額333.93萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.93萬元，占政府采購支出總額的100%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目4個全面開展績效自評,，共涉及資金989.2萬元,，占項目支出總額的 95.96%。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對辦案業(yè)務經(jīng)費項目開展了評價,，涉及一般公共預算支出237.8萬元。從評價情況來看,，我院嚴格按照經(jīng)費管理原則管理和使用,，嚴格執(zhí)行預算管理,、防止各種違法財經(jīng)紀律的行為、保障重點,、量入為出,、收支平衡的原則，提高了資金使用效益,。項目績效評價得分為100分,，評價等級為“優(yōu)”。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
詳見附表
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度,、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化,。
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）,。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2021年度單位決算表.xls
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