| 索??引??號: YT0028/2022-21276 | 發(fā)文機關(guān): 市市場監(jiān)管局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0028/2022-21276 |
| 發(fā)文機關(guān): 市市場監(jiān)管局 |
| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職能
月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局主要負責月湖區(qū)市場監(jiān)管工作，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范和維護市場秩序,，營造誠實守信,、公平競爭的市場環(huán)境。
（二）組織實施區(qū)域范圍內(nèi)市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作,；實施質(zhì)量強市（區(qū)）戰(zhàn)略,、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃,。
（三）查處涉及簡易程序和受市市場監(jiān)督管理局委托的違反市場監(jiān)督管理法律,、法規(guī)、規(guī)章的行為,。
（四）負責監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務的行為,。實施監(jiān)督價格收費違法違規(guī),、不正當競爭、違法直銷,、傳銷,、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。依法實施合同,、拍賣行為的監(jiān)督管理,，開展反走私相關(guān)執(zhí)法工作。指導廣告業(yè)發(fā)展,，監(jiān)督管理廣告活動,。承擔受理市場監(jiān)管領(lǐng)域舉報投訴行為的監(jiān)督檢查職能。
（五）負責宏觀質(zhì)量管理,。實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施,。統(tǒng)籌區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應用，會同有關(guān)部門實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,，參與質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理,，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,。
（六）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,。實施質(zhì)量分級制度,、質(zhì)量安全追溯制度。
（七）負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察,、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況,。
（八）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),。組織實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設(shè),，參與食品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作,。落實食品安全重要信息直報制度,。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
（九）負責食品安全監(jiān)督管理,。建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,，防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制,，健全食品安全追溯體系,。開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測,、核查處置和風險預警,、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理,。
（十）負責統(tǒng)一管理計量工作,。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度,，管理計量器具及量值傳遞溯源和比對,。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為,。
（十一）負責統(tǒng)一管理標準化工作,。組織實施標準化法律、法規(guī)和規(guī)章,、制度,，依法統(tǒng)籌推進全區(qū)標準化建設(shè)。組織標準的宣傳,、實施和監(jiān)督工作,。
（十二）負責認證監(jiān)管工作。實施認證認可,、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度,、措施，完善快速檢驗檢測體系,。
（十三）負責統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權(quán)工作,。貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利,、原產(chǎn)地地理標志等知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策,。負責知識產(chǎn)權(quán)保護工作,。負責促進知識產(chǎn)權(quán)運用和管理工作,。
（十四）負責藥品(含疫苗、中藥,、民族藥,下同),、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國家藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章，開展對藥品零售,、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)的檢查。開展問題產(chǎn)品召回和處置工作,。負責開展藥品安全宣傳,、教育培訓。
（十五）完成區(qū)委,、區(qū)政府和市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務,。
二,、部門基本情況
月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預算單位1個,，下屬3個科室(1個業(yè)務股，1個綜合股,，1個辦公室),，6個分局（江邊/交通/東湖/四青/梅園/童家）。
本部門2021年年末實有人數(shù)65人,，其中在職人員57人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,。年末其他人員21人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1026.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.24萬元,，較2020年減少39.52萬元,，下降86.36%；本年收入合計1020.34萬元,，較2020年增加77.79萬元,，增長8.25 %，主要原因是：區(qū)財政工作經(jīng)費較上年有所增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入876.05萬元,，占85.34%,；其他收入144.3萬元，占14.06%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.24萬元,，占0.6%。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1026.59萬元,，其中本年支出合計996.49萬元，較2020年增加14.42萬元,，增長1.47%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.09萬元，較2020年增加23.85萬元,，增長382.21%,，主要原因是：區(qū)財政工作經(jīng)費撥入較上年有所增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出623.21萬元,，占62.54%,；項目支出373.29萬元，占37.46%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為923.18萬元，決算數(shù)為876.05萬元,，完成年初預算的94.89%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為784.59萬元，決算數(shù)為721.11萬元,，完成年初預算的91.9%,，主要原因是：對個人和家庭的補助科目未完成年初預算數(shù)。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為56.38萬元,，決算數(shù)為65.02萬元,，完成年初預算的115.32%。主要原因是：在職人員調(diào)入,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為39.93萬元,，決算數(shù)為45.86萬元，完成年初預算的114.85 %,。主要原因是：在職人員調(diào)入,。
（四）住房保障支出年初預算為42.28萬元，決算數(shù)為44.06萬元,，完成年初預算的104.21%,。主要原因是：在職人員調(diào)入。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出623.21萬元,，其中：
（一）工資福利支出546.08萬元,，較2020年增加33.99 萬元，增長6.64%,，主要原因是：在職人員調(diào)入。
（二）商品和服務支出76.23萬元,，較2020年增加7.49萬元,，增長10.9 %，主要原因是：其他交通費用增加,，宣傳制作費等其他商品服務費有所增加,。
（三）對個人和家庭補助支出0.9萬元，較2020年減少145.7萬元,，增長99.39 %,，主要原因是：2021年決算中政府獎勵金支出在項目支出中列支，未放在基本支出中列支,。
（四）資本性支出0萬元,，與2020年持平，原因為厲行節(jié)約,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為15.48萬元，決算數(shù)為10.08萬元,，完成預算的65.12%,，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0 萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)與2020年一致,。主要原因是：2021年,、2020年度均無人出國（境），堅持過緊日子,，支出無變化,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為4.48萬元，決算數(shù)為0.08萬元,，完成預算的1.79%,，2021年共接待1批次，接待人數(shù)8人,。決算數(shù)與2020年一致,。主要原因是：壓減開支，厲行節(jié)約。
（三）公務用車運行維護費和公務用車購置費年初預算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為10萬元,，完成預算的90.9 %，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元,。2021年公務用車購置數(shù)為0,，公務用車保有量為1輛。
其中公務用車購置費年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,。決算數(shù)與2020年一致。主要原因是：2021年無公務用車購置需求,。
公務用車運行維護費年初預算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為10萬元，完成預算的90.9%,，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元,。主要原因是：堅持過緊日子，壓減開支,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出76.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加7.49萬元,，增長10.9%,，主要原因是：其他交通費用增加，宣傳制作費等其他商品服務費有所增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額9.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出5.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.42萬元,，占政府采購支出總額的76.1%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.41萬元，占政府采購支出總額的76%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的56.45%,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。本單位目前使用的執(zhí)法車輛為市局調(diào)撥車輛在本區(qū)局使用,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2021年度食品藥品監(jiān)管中央補助資金支出,、省級食品藥品補助專項經(jīng)費2個特定目標類項目開展績效自評，共涉及資金50.37萬元,，占一般公共預算項目支出總額的19.92%,。從評價情況來看，各項目都完成年初預算目標,，績效自評等級為優(yōu)。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
將2021年度《項目支出績效自評表》進行公開,。
2021年食品藥品監(jiān)管中央補助資金項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目績效自評得分為99分,。項目全年預算數(shù)為10.75萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.75萬元，完成預算的100%,。
一,、主要產(chǎn)出指標：（一）數(shù)量指標。月湖區(qū)創(chuàng)建食品小作坊示范單位數(shù)5家,。強化幫扶指導,，政策宣講、培訓指導,，上門服務,，推動小作坊轉(zhuǎn)型升級。增強食品安全意識,、規(guī)范加工行為,，消除了安全隱患，助力產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展,。由市局食品生產(chǎn)科上報省局食品小作坊示范單位,，按照《江西省食品小作坊示范考核驗收細則》對申請的小作坊示范單位進行現(xiàn)場驗收，驗收合格后由省局公示食品小作坊示范單位名單,。
（二）質(zhì)量指標,。根據(jù)年度食品安全抽檢任務開展抽檢，對抽檢不合格的食品及時開展不合格食品核查處置,，2021年我區(qū)抽檢不合格食品核查處置率100%,。2021年開展大型食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查家次數(shù)13次,，加強大型食品生產(chǎn)企業(yè)風險防控，食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)企業(yè)管理覆蓋率達100%,。食品安全監(jiān)管資金管理用于食品安全監(jiān)管能力建設(shè),，使用情況良好。對食品小作坊實行日常監(jiān)管,，食品小作坊示范單位的生產(chǎn)加工條件較期初有提高,。
（三）時效指標。2021年對到位資金已進行合理安排,，已全部支出完畢,，2021年度中央及省級補助資金下達后，月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局根據(jù)上級布置,，資金主要用于食品藥品安全監(jiān)管能力建設(shè),，應急保障等。補助資金預算執(zhí)行率100%,。
2021年12月31日前完成食品小作坊集中加工區(qū)和示范單位創(chuàng)建,，創(chuàng)建食品小作坊示范單位數(shù)5家。
二,、主要效益指標：（一）經(jīng)濟效益,。自2021年度中央補助資金下達后，我區(qū)局積極組織食品藥品安全監(jiān)管能力建設(shè),，對轄區(qū)內(nèi)各農(nóng)貿(mào)市場,、商場超市，飯店（酒店）賓館及小餐飲等經(jīng)營單位和主次干道及背街小巷的各類經(jīng)營戶開展檢查,，做好食品安全,、無照整治、健康證排查等監(jiān)管工作,，積極解決消費者投訴舉報,，有力提升轄區(qū)食品產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的活力，食品企業(yè)采用先進技術(shù)（標準）增加收入和產(chǎn)品市場占有率情況較初期有較大提升,。
（二）社會效益,。自食品安全監(jiān)管專項資金下達以來，月湖區(qū)局大力開展基層食品安全監(jiān)管能力建設(shè),，基層食品安全監(jiān)管能力逐步提高,。開展大型食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查，加強大型食品生產(chǎn)企業(yè)風險防控,，食品生產(chǎn)監(jiān)管水平逐步提高,。月湖區(qū)局加強對食品小作坊的日常監(jiān)管，通過加強食品安全法律法規(guī),、科學知識的宣傳教育,，普及健康知識,，倡導合理膳食，提升公眾食品安全素養(yǎng),，防止發(fā)生食源性疾病,。食品小作坊食品安全保障能力穩(wěn)步提升。
（三）可持續(xù)影響,。食品生產(chǎn)監(jiān)管能力,、藥品監(jiān)管能力、化妝品監(jiān)管能力,、醫(yī)療器械監(jiān)管能力都在逐年提高,。
2021年食品藥品監(jiān)管中央補助資金的分解和使用，實現(xiàn)了食品監(jiān)管專項資金的要求,，沒有偏離績效目標,。
2021年食品藥品監(jiān)管中央補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)總局部署，完成食品安全監(jiān)督和食用農(nóng)產(chǎn)品專項抽檢國家任務,，通過抽驗最大可能發(fā)現(xiàn)市場中的不合格產(chǎn)品,，挖掘安全隱患，了解本區(qū)食品安全狀況,。針對部分外賣商戶改進措施：與美團、餓了么等APP進行合作,，達到網(wǎng)絡(luò)實體雙重監(jiān)管,，保障新興外賣行業(yè)食品安全。逐步提高基層食品安全監(jiān)管能力,，食品生產(chǎn)監(jiān)管水平逐步提高,，食品小作坊食品安全保障能力穩(wěn)步提升，“兩品一械”總體安全水平不斷提高,。
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4,、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
7、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
8,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
9,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
13、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
月湖區(qū)局--2021年度市級部門決算公開.doc
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