| 索??引??號: YT0035/2022-21364 | 發(fā)文機關: 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2022-21364 |
| 發(fā)文機關: 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路管理局概況
一,、 部門主要職能
（一）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預算，下達公路建設,、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負責全市國省干線和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理,；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗收,；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付公路建設養(yǎng)護工程資金。
（三）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導,、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設施建設管理工作,，并進行監(jiān)督,、檢查和考核。
（四）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護、節(jié)能,、路史年鑒工作,。
（五）負責全市國省干線和農(nóng)村公路技術管理和學會工作；組織科技項目攻關,；負責科技成果的推廣應用,，推動行業(yè)科技進步；負責通信,、信息化建設與管理工作,。
（六）負責全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作，指導利用外資,、技術引進,，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流。
（七）指導全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓,，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。
（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。
二、部門基本情況
我中心年末單位數(shù)為6個,，納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個,，包括：包括：市公路中心機關,、貴溪公路中心、余江公路中心,、月湖公路中心,、龍虎山公路中心、路網(wǎng)監(jiān)控中心,。
本部門2021年年末編制人數(shù)人,，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 205人,；年末實有人數(shù)219人,，其中在職人員219人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員234人。
第二部分 2021年度部門決算表（附十張表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計10710.16萬元,，其中年初結轉(zhuǎn)和結余1160.73元，較2020年減少24096.36萬元,，下降69.23 %,；本年收入合計9549.43萬元，較2020年減少11335.37萬元,，下降54.28 %，主要原因是：本年工程項目較上年減少,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9549.43萬元,，占 100 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計10710.16 萬元,，其中本年支出合計10710.16萬元，較2020年減少21559.56萬元,，下降66.81%,，主要原因是：本年的工程項目投入較上年大幅減少；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元,，較2020年增加減少2536.80萬元（包括2021年度財政收回指標1376萬元）,，下降100%，主要原因是：本年度財政撥款項目不存在結轉(zhuǎn),。
本年支出的具體構成為：基本支出2857.81萬元,，占26.68%；項目支出7852.35萬元,，占73.32%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5579.32萬元，決算數(shù)為10710.16萬元,，完成年初預算的191.96%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為423.77萬元，決算數(shù)為713.48萬元,，完成年初預算的168.36%,，主要原因是：2021年獎勵金扣除了社保金。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為258.65萬元,，決算數(shù)為 257.78萬元,，完成年初預算的99.66%，與預算基本持平,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 209.82萬元，為上年結轉(zhuǎn)的G320童家至師范工程項目支出,。
（四）交通運輸支出年初預算數(shù)為2787.32萬元,，決算數(shù)為9297.36萬元，完成年初預算的333.56%,，主要原因是：本年收到車購稅用于公路支出5239.82萬元,，上年結轉(zhuǎn)項目支出1160.36萬元，均用于公路建設支出,。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出預算無,，決算數(shù)為15500 元，為上年結轉(zhuǎn)項目支出,。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為184.83萬元,，決算數(shù)為175.59萬元，主要是因為本年度人員減少,，住房公積金支出減少所致,。
（七）國有資本經(jīng)營預算支出，本年預算無,，決算支出54.59萬元,，主要是因為市交建投返回我單位11人人員經(jīng)費支出。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2857.81萬元,，其中：
（一）工資福利支出2324.58萬元，較2020年增加11.91萬元,，增長0.51%,，主要是人員工資較上年有小幅增漲。
（二）商品和服務支出124.38萬元,，較2020年減少25.69萬元,，下降17.12%,，主要是嚴格控制公用經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭補助支出408.85萬元,，較2020年增加330.36 萬元,，增長420.89%，主要是本年增加了獎勵金的發(fā)放,。
（四）資本性支出0萬元,，2020年決算支出也為0。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10.27萬元,，決算數(shù)為9.8萬元，完成預算數(shù)的95.42%,，決算數(shù)較2020年減少6.47萬元,，下降39.77%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10.27萬元，決算數(shù)為 9.8萬元,，完成預算的95.42 %,，決算數(shù)較2020年減少0.47萬元，下降4.58%,，決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要是本年度嚴格控制了公務接待費支出,。全年國內(nèi)公務接待73批，累計接待712人次,。
（三）公務用車購置費本年支出0萬元,，購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務用車0輛，決算數(shù)較2020年無變化,。
（四）公務用車運行維護費本年支出0萬元,，年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)較2020年無變化,，主要是公車改革后，車輛全部上交,年末公務用車實有數(shù)為0輛,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額58.67萬元,，其中：政府采購貨物支出58.67萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額58.67萬元，占政府采購支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.67萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。市財政未安排我單位車輛運行維護費,，故本表無數(shù)字,。年末單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目10個開展績效自評,，共涉及資金 5389.85萬元，占項目支出總額的78.09%（剔除獎勵金支出895.23萬元及交建投返回11人人員經(jīng)費54.59萬元）,。
組織對“S207蛟洵線災毀恢復重建工程”“2021年車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出”等10個項目開展了績效自評價,，涉及一般公共預算支出5389.85萬元，政府性基金預算支出 0萬元,，國有資本預算支出0萬元,。
組織對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門整體支出績效評價，從評價情況來看,，完成了“2021年全市國省干線公路和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工作 ”目標,。
項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評等級良好,。項目全年預算數(shù)為1160.36萬元（上年結轉(zhuǎn)數(shù)）,，執(zhí)行數(shù)為7852.35萬元，完成預算的676.72%,。
項目績效目標完成情況：一是完成國省干線公路建設及養(yǎng)護工作,；二是完成農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護管理工作；三是完成市本級重點項目建設工作,。
項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是國省干線及農(nóng)村公路建設地方配套資金不足,，導致部分項目不能按照計劃實施,；二是部分項目占用基本農(nóng)田，導致建設延緩,。
下一步改進措施：認真研判項目的可行性,，同時積極爭取地方政府的支持，確保項目嚴格按照計劃組織實施,。
（二）部門評價具體項目績效評價情況,。
我部門余江中心G206威汕線災毀重建工程項目評價報告向社會公開。該項目根據(jù)《江西省綜合交通運輸事業(yè)發(fā)展中心關于下達2020年全省普通公路災毀恢復重建項目車購稅補助資金調(diào)整計劃的通知》（贛綜交養(yǎng)字〔2021〕37號）精神,，為保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,，切實消除公路安全隱患，急需完善余江境內(nèi)G206國道災毀恢復重建工作,，項目投資約176萬元,。項目于2020年 8月開工，2020年11月竣工,，工程結算及價款結算于2021年辦理,。該項目績效自評分為98分。
附：《余江中心G206威汕線災毀重工程項目績效自評表》
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。
年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的項目結余資金,。
年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年度市級部門決算公開(全中心）.doc
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