| 索??引??號: YT0023/2022-21122 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2022-21122 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局2022年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 市體育局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 市體育局2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 市體育局2022年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 市體育局概況
一,、部門主要職責
鷹潭市體育局的主要職責是研究擬定體育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導和推動體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實施,；推動全民健身計劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”，指導并開展群眾性體育活動,，實施國家體育鍛煉標準,；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運動項目的設置與重點布局,，指導和管理對外體育交往,，負責做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二、部門基本情況
鷹潭市體育局共有預算單位4個,，包括部門本級和3個二級預算單位(鷹潭市少年兒童體育學校,、鷹潭市體育中心、鷹潭市老年人運動服務中心）,。
編制人數48人,，包括行政編制9人，全額補助事業(yè)編制24人,，部分補助事業(yè)編制14人,，自收自支編制1人。
在職在編實有人數42人,，包括行政人員9人,，全額補助事業(yè)人員19人，差額補助事業(yè)人員13人,；自收自支人員1人,。財政補助聘用人員1人。
退休人員14人,。
體校在校學生：86人,。
第二部分 市體育局部門預算收支情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
1.2022年鷹潭市體育局收入預算總額為1562.7萬元,，202年收入預算1730.14萬元,。總體較上年下降 9.67 %,。主要原因機關人員較上年有所減少,，相應一般公共預算撥款人員經費減少。另外2022年政府性獎勵經費未列入部門預算中,。其中：當年財政撥款收入安排1446.07萬元,，其中：一般公共預算撥款收入618.07萬元，占收入預算總額的39.55%。納入預算的政府性基金收入828萬元,，占收入預算總額的52.98％,；經營收入104.51萬元，占收入預算總額的6.69％,；其他收入12.12萬元,，占收入預算總額的0.78％。
（二）預算支出情況
2022年鷹潭市體育局支出預算總額為1562.7萬元,，2021年支出預算1730.14萬元,，總體較上年下降9.67 %，主要原因是機關人員較上年有所減少,，相應一般公共預算撥款人員經費減少,；另外2022年政府性獎勵經費未列入部門預算中。其中：
1.按支出項目類別劃分
基本支出444.15萬元,，占支出預算總額的28.42％,；其中：工資福利支出410.94萬元，商品和服務支出32.37萬元,，對個人和家庭補助支出0.84萬元,。
項目支出1118.55萬元，占支出預算總額的71.58％,。其中：工資福利支出73.82萬元,，商品和服務支出942.1萬元，對個人和家庭補助支出56萬元,，資本性支出46.63萬元.
2. 按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出618.59萬元,，社會保障和就業(yè)49.41萬元，衛(wèi)生健康支出33.23萬元,，住房保障支出萬元33.47萬元,，其他支出828萬元。
3. 按經濟分類劃分：人員類工資福利支出410.94萬元,；商品和服務支出32.37萬元,；對個人和家庭補助支出0.84萬元；特定目標類人員類工資福利支出73.82萬元,；商品和服務支出942.1萬元,；對個人和家庭補助支出56萬元；資本性支出46.63萬元,。
（三）公共財政撥款（補助）支出情況
2022年鷹潭市體育局一般財政撥款（補助）支出預算總額為618.07萬元,，占收入預算總額的39.55％。較上年下降31.64%,。主要原因是機關人員比上年減少,，人員經費支出有所減少,。另外2022年政府性獎勵經費未列入部門預算中。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出504.91萬元,，社會保障和就業(yè)48.18萬元,，衛(wèi)生健康支出32.42萬元，住房保障支出32.56萬元,。
（四）政府性基金情況
政府性基金（體彩公益金）2022年列入預算安排支出828萬元,，較上年增加18.23%。主要原因是：2021年受疫情影響,，體彩銷售量減少,，計劃2022年擴大銷售規(guī)模，提高銷售量,。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關運行經費財政撥款預算17萬元,，比上年減少24.94萬元，主要原因是機關運行經費財政撥款有限,，在其他項目中列支一部分,。其中：郵電費0.07萬元,，福利費1.26萬元,，委托業(yè)務費2.77萬元，工會經費2.88萬元,，其他交通費9.84萬元,，其他商品和服務支出0.18萬元。
（六）政府采購情況
2022年部門預算中安排政府采購464.43萬元,，其中物業(yè)管理服務90萬元,，貨物及修繕工程374.43萬元。比上年增加47.9%,，主要原因是2022年增加了購置省運會裝備,。
（七）國有資產占有使用情況
截止2021年9月30日，本部門共有一般公務用車1輛,，歸屬鷹潭市老年人體育協(xié)會所有和使用,，目前有在建轉訓基地綜合大樓項目，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元,。
（八）項目績效目標設置情況
2021年鷹潭市體育局對所有項目支出實施績效目標管理，項目個數13個（部門預算50萬元以上的,，且進行了績效評審的項目6個,，涉及資金962.2萬元），涉及資金1118.55萬元（其中,，一般公共預算撥款186.05萬元,，政府性基金預算撥款828萬元，事業(yè)單位經營收入104.5萬元）。具體項目如下：競技舉辦,、參加各項體育賽事,、器材購置等項目；群體舉辦,、參加各項體育賽事項目,；全民健身三納入項目；場館維修項目,；業(yè)余體校專項,；運動員伙食及服裝補助項目；運動員獎勵項目,；場館信息化建設改造項目,；體育場館運行費項目；老年人體育活動工作經費項目,；老年人體育活動經費項目,；非稅收入成本項目2個。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：
1,、項目概述 根據國務院關于全民健身計劃（2021-2025年）的通知，全民健身發(fā)展目標：到2025年,，全民健身公共服務體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,，各運動項目參與人數持續(xù)提升,，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級公共健身設施和社區(qū)15分鐘健身圈實現全覆蓋,。主要任務：一,、加大全民健身場地設施供給。二,、廣泛開展全民健身賽事活動,。三、提升科學健身指導服務水平,。四,、激發(fā)體育社會組織活力。五,、促進重點人群健身活動開展,。六,、推動體育產業(yè)高質量發(fā)展。七,、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額231萬元。
2,、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動,，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動，結合“全民健身日”等節(jié)點,，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動，計劃全年開展活動百項次左右,。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境。二是組織參加江西省第十六屆運動會社會項目,。三是加強基層公共體育設施建設,，做好全民健身工程的申報工作，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設施建設,，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入,。四是加強社會體育指導員培訓及組織建設,。五是做好常規(guī)性的國民體質監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調查工作。實施周期為2022年1-12月,。
3,、績效目標 數量目標：一是組織參加全省青少年系列比賽、陽光體育大會及江西省第十六屆運動會社會部項目,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項,；購置全民健身路徑及器材100萬元。質量目標：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標率100%,。時效目標：各項資金撥付及時性100%。成本目標：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本131萬元,，購置全民健身路徑及器材100萬元。經濟效益：全民健身活動舉辦場次爭》400場,。社會效益：持社會體育指導員技術等級證書的社會指導員人數占全市人口的比率》0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率》90%,。市民滿意度》95%。
二,、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年市體育局“三公”經費年初安排7.09萬元,，2021年年初安排7.13萬元，比上年壓縮0.56%,。其中:
因公出國（境）費為0,；
公務接待費5.09萬元，較上年壓縮0.56%,。主要原因：按照過緊日子的要求,，相應壓縮經費支出。
公務用車運行維護費2萬元,，較上年持平,。
第三部分 市體育局2022年部門預算表
八張表（祥見附表）
【36】2022年市縣部門預算公開表(部門)_2023-04-19.xls
第四部分 名詞解釋
文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（體育）（項）：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經費和機關運轉所需的公用經費支出。
文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：主要反映體育局體育場館建設及維護方面支出,。
文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：主要反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
鷹潭市體育局
2022年1月14日
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