| 索??引??號: YT0023/2022-21121 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-02-24 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2022-21121 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-02-24 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市少年兒童體育學校2022年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2022年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一、部門主要職責
為優(yōu)秀運動隊和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才,，為社會培養(yǎng)體育骨干,，從事少年兒童體育技能培訓及體育理論教學。
二,、部門基本情況
鷹潭市少年兒童體育學校屬于正科級全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預算單位，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數21人：單位實有在編人數16人（其中自收自支在編1人）,，退休人員4人，年末學生人數170人,。
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年鷹潭市少年兒童體育學校收入預算總額為362.45萬元，較上年收入預算455.6萬元減少率為20.44%,。主要原因是2021年政府性獎勵金列入當年預算,，2022年未列入本年預算。其中：一般財政撥款收入175.85萬元,，政府性基金預算收入174.8萬元,；其他收入11.8萬元,。
（二） 支出預算情況
2022年鷹潭市少年兒童體育學校支出預算總額為362.45萬元。較上年收入預算455.6萬元減少率為20.44%,。主要原因是上年政性獎勵金列入當年預算,，2022年未列入本年預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出187.65萬元,，包括工資福利支出175.9萬元,、商品和服務支出11.27萬元、對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出174.8萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出166.8萬元,、對個人和家庭的補助8萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出138.56萬元；社會保障和就業(yè)支出19.52萬元,；衛(wèi)生健康支出15.3萬元,；住房保障支出14.27萬元；其他支出174.8萬元,。
按支出經濟分類劃分：人員類工資福利支出175.9萬元,，商品和服務支出11.27萬元，對個人和家庭補助支出0.48萬元,。 特定目標類工資福利支出0萬元,，商品和服務支出166.8萬元，對個人和家庭補助支出8萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2022年鷹潭市少年兒童體育學校一般財政撥款支出預算175.85萬元,，比上年減少率為20.44%。主要原因是上年政性獎勵金列入當年預算,，2022年未列入本年預算,。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出129.71萬元；社會保障和就業(yè)支出18.29萬元,；衛(wèi)生健康支出14.5萬元,；住房保障支出13.35萬元。
（四）政府性基金情況
本單位2022年政府性基金預算收入174.8萬元,，較上年預算安排數相等,。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即本單位的公用經費11.27萬元,，包括辦公0.7萬元及電費0 .5萬元,、公務接待費0.2萬元、委托業(yè)務費1.84萬元、工會經費4.54萬元,、福利費1.76萬元,、其他費用1.74萬元。較上年預算安排的較上年增加6.6%,，主要原因是工會經費比上年增加,。
（六）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額67.5萬元，其中政府采購貨物預算,、工程預算67.5萬元,。較上年增加39.5萬元，主要原因是增加了2022年省運會裝備等,。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年9月30日,，本單位無公務車輛。
（八）預算績效情況說明
2022年對本單位項目支出全面實施績效目標管理的項目3個,，涉及預算撥款174.8萬元,，其中，一般公共預算撥款0萬元,，政府性基金預算撥款174.8萬元,。具體項目如下：運動員伙食及服裝補助項目、業(yè)余體校專項項目,、運動員獎勵金。其中運動員伙食及服裝補助項目績效情況如下：1.項目概述：運動員伙食及服裝補助項目是屬經常性項目,，根據贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，金額為162萬元。為了進一步提高競技體育水平,，加強我市體育后備人才的培養(yǎng),，保障運動員、教練員訓練競賽的需要,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市少年兒童體育學校，方案為根據贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數量指標是運動員伙食補助142萬元，運動員服裝補助10萬元,，完善訓練場地設施等10萬元,。質量指標是食品安全、服裝達標率100%,，成本指標是總成本控制數162萬元,，時效指標是補助資金按時到位，社會效益指標是運動員生活條件、優(yōu)勢競技項目發(fā)展達標率90%以上,，滿意度指標是受益對象滿意度95%,。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年市少年兒童體育學?！叭苯涃M年初預算安排0.2萬元,。比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位實行壓縮經費開支。
公務接待費0.2萬元,，比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位減少接待費開支,。
公務用車運行維護費0萬元，本單位無公務車輛,。
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2022年部門預算表
八張表（詳見附表）
【36】2022年市縣部門預算公開表(體校)_2022-02-23 (5).xlsx
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運行：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經費和機關運轉所需的公用經費支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務,，主要反映體育局機關為單獨設置項及科目的其他項目支出。
（三）文化體育與傳媒體育機關服務：主要反映為體育局機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運動項目管理：主要反映體育局和運動學校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運動會級單項體育比賽支出。
（六）文化體育與傳媒體育訓練：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設及維護等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出
鷹潭市少年兒童體育學校
2022年2月22日
相關信息： |
|||||||||||||||
|