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目錄

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理市老年人體育協(xié)會交辦的事項(xiàng)，組織全市老年人體育健身活動,。

二,、部門基本情況

鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心屬于正科級全額撥款事業(yè)單位，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)5人：單位實(shí)有在編人數(shù)3人。本單位于2020年1月正式成立,，原名鷹潭市老年人體育協(xié)會辦公室,。2021年6月更名為鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心。

第二部分鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心收入預(yù)算總額為55.38萬元,，較上年減少12.13%,主要原因是上年政府性獎勵列入當(dāng)年預(yù)算，2022年政府性獎勵未列入本年預(yù)算,。其中：財政撥款收入55.06萬元（其中政府性基金預(yù)算收入5萬元）,，其他收入0.32萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心支出預(yù)算總額為55.38萬元,。較上年減少12.13%,主要原因是上年政府性獎勵列入當(dāng)年預(yù)算,，2022年政府性獎勵未列入本年預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出40.38萬元,，包括工資福利支出36.28萬元,、商品和服務(wù)支出4.1萬元；項(xiàng)目支出15萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出15萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出40.73萬元,，社會保障和就業(yè)支出4.01萬元,；衛(wèi)生健康支出2.64萬元,；住房保障支出3.01萬元；其他支出5萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出36.28萬元，商品和服務(wù)支出4.1萬元 ,；特定目標(biāo)類商品和服務(wù)支出15萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算55.06萬元，較上年減少12.39%,，主要原因是上年政府性獎勵列入當(dāng)年預(yù)算,，2022年政府性獎勵未列入本年預(yù)算具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出40.41萬元，社會保障和就業(yè)支出4.01萬元,；衛(wèi)生健康支出2.64萬元,；住房保障支出3.01萬元；其他支出5萬元,。

（四）政府性基金情況

2022年單位政府性基金支出預(yù)算總額5萬元,，較上年預(yù)算安排的增100%。主要原因是2022年增加了老年人活動經(jīng)費(fèi)支出5萬元,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即單位的公用經(jīng)費(fèi)4.1萬元，包括辦公費(fèi)1.07萬元,、福利費(fèi)0.31萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元以及工會經(jīng)費(fèi)0.72萬元，較上年預(yù)算持平,。

（六）政府采購情況

反映 2022年本單位政府采購總額為0,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位掛靠了一般公務(wù)用車1輛，實(shí)際使用單位為鷹潭市老年人體育協(xié)會,。

（八）預(yù)算績效情況說明

2021年對本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,，涉及預(yù)算撥款15萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款10萬元,，政府性基金預(yù)算撥款5萬元。具體項(xiàng)目如下：老年人體育活動項(xiàng)目,。其中老年人體育活動項(xiàng)目績效情況如下：1.項(xiàng)目概述：老年人體育活動項(xiàng)目是經(jīng)常性,，金額15萬元，為了廣泛聯(lián)系群眾體育工作者和體育愛好者,、推進(jìn)老年體育事業(yè)的發(fā)展,，增強(qiáng)老年人體質(zhì)。項(xiàng)目周期為一年期限3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是,，一般性財政撥款10萬元,，體彩公益金補(bǔ)助5萬元,。質(zhì)量指標(biāo)是保障開展高質(zhì)量的老年人體育健身和文體結(jié)合的活動達(dá)85%，時效指標(biāo)是,，資金及時下達(dá),。成本指標(biāo)是，加大正面宣傳工作,。時效性指標(biāo)是滿足不同興趣,、不同愛好的老年人參加體育健身的需求達(dá)80%。效益指標(biāo)是,，增加了老年體育健身活動項(xiàng)目,，老年人可以根據(jù)自己的特長、愛好選擇參與,。老年人多姿多彩的健身活動,，為當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展和文明的推動起到很大作用。滿意度指標(biāo),，受益人群滿意度95%以上,。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市老年運(yùn)動服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元,，與上年相同,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，本單位無接待費(fèi),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年相同,。

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(運(yùn)動中心)_2022-02-23 (6).xlsx

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動學(xué)校等單位的日常管理支出,。

（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運(yùn)動會級單項(xiàng)體育比賽支出,。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級體育運(yùn)動隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出。

（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出,。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出

鷹潭市老年服務(wù)運(yùn)動中心

2022年2月22日