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目錄

第一部分  鷹潭市體育中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育中心2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育中心概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）為我市競技體育訓(xùn)練和全民健身運動提供場所,，承擔(dān)部分競技項目的訓(xùn)練、比賽,、管理工作,；

（二）協(xié)助市體育局舉辦各類比賽并提供場地器材等工作；

（三）面向社會免費或低收費對外開放各體育場館,，為群眾提供優(yōu)質(zhì)的場館設(shè)施服務(wù)工作,；

（四）負責(zé)體育場館的日常管理、保養(yǎng),、維修及環(huán)境綜合治理等工作,；

（五）承接上級安排的其他大型活動,。

二、部門基本情況

鷹潭市體育中心屬于差額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。本單位編制數(shù)15人：單位實有在編人數(shù)13人,，退休人員1人,。

第二部分 鷹潭市體育中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市體育中心收入預(yù)算總額為322.91萬元,，總體較上年下降12%,，主要原因是：受疫情影響，可支配收入減少,。其中：財政撥款收入218.41萬元,，占收入預(yù)算總額的67.64%；事業(yè)單位經(jīng)營收入104.5萬元,，占收入預(yù)算總額的32.36%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2022年鷹潭市體育中心支出預(yù)算總額為322.91萬元，總體較上年下降12%,，主要原因是：受疫情影響,，可支配收入減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出66.41萬元,，占支出預(yù)算總額的20.57%,，包括工資福利支出66.41萬元；項目支出256.5萬元,，占支出預(yù)算總額的79.43%,，包括工資福利支出60.14萬元、商品和服務(wù)支出149.73萬元,、其他資本性支出46.63萬元,。 

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出305.25萬元，占支出預(yù)算總額的94.53%,；社會保障和就業(yè)支出11.77萬元,，占支出預(yù)算總額的3.65%；住房保障支出5.89萬元,，占支出預(yù)算總額的1.82%,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出126.55萬元，占支出預(yù)算總額的39.19%,；商品和服務(wù)支出149.73萬元,，占支出預(yù)算總額的46.37%；資本性支出46.63萬元，占支出預(yù)算總額的14.44%,。 

（三）財政撥款支出情況

2022年鷹潭市體育中心財政撥款支出預(yù)算218.41萬元,，總體較上年下降13.65%，主要原因是：受疫情影響,，可支配收入中房屋租賃收入減少,。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出200.75萬元，社會保障和就業(yè)支出11.77萬元,，住房保障支出5.89萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算為0萬元,，總體較上年下降100%,，主要原因是：支出列支在2022年非稅項目中，公用經(jīng)費中無體現(xiàn),。

（七）政府采購情況

2022年單位政府采購總額136.78萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算24.98萬元、政府采購工程預(yù)算21.8萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日,，鷹潭市體育中心共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，未安排購置價值50萬元以上大型設(shè)備，

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年對鷹潭市體育中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款152萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款152萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：體育場館運行費項目,、場館信息化建設(shè)改造項目,、非稅收入成本2022項目；其中體育場館運行費項目績效情況如下：

1. 項目概述：體育場館運行費項目是維護各場館基本運營,，保障公共設(shè)施免費對外開放工作而設(shè)立的,，金額54.7萬元，為了營造文明,、和諧,、整潔,、有序的城市環(huán)境，為市民提供休閑的健身場所,，以及堅持“預(yù)防為主,，防消結(jié)合”的方針，提升場館防火,、滅火能力,，保障場館安全運營。

2. 實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育中心,，方案為按實際情況進行，做好各場館對外開放以及承接體育賽事活動工作,，項目周期為2022年1月1日至2022年12月31日,。

3. 績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：場館對外開放天數(shù)≥330天，場館接待人次≥14萬人次,，開展公益性體育賽事活動次數(shù)≥50次,；時效指標(biāo)：項目計劃完成率=100%；經(jīng)濟效益指標(biāo)：媒體報道量≥30篇,，促進全民健身率=100%,；可持續(xù)影響指標(biāo)：對場館增加經(jīng)營收入起到促進作用；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2022年沒有安排“三公”經(jīng)費支出。

第三部分  鷹潭市體育中心2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(鷹潭市體育中心) (1).xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

二,、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：指體育場館建設(shè)及維護等方面的支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。