| 索??引??號: YT0035/2022-21127 | 發(fā)文機關: 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2022-03-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2022-21127 |
| 發(fā)文機關: 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經營預算支出表
十、2022年整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責
（一）負責全市國省干線和農村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調配，編制公路建設養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經費收支預算,，下達公路建設、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。
（二）負責全市國省干線和農村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施,、數(shù)量和質量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗收,；組織項目資金的籌措,、使用、管理,，計量支付公路建設養(yǎng)護工程資金,。
（三）負責全市國省干線和農村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理，指導,、協(xié)調公路小修保養(yǎng),、公路設施建設管理工作，并進行監(jiān)督,、檢查和考核,。
（四）負責全市國省干線和農村公路的戰(zhàn)備、安全應急,、交通量調查,、路況調查、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護,、節(jié)能、路史年鑒工作,。
（五）負責全市國省干線和農村公路技術管理和學會工作,；組織科技項目攻關；負責科技成果的推廣應用,，推動行業(yè)科技進步,；負責通信,、信息化建設與管理工作,。
（六）負責全市國省干線和農村公路行業(yè)的涉外工作，指導利用外資,、技術引進,，開展公路經濟科技合作與交流。
（七）指導全市國省干線和農村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓,，提高行業(yè)隊伍素質。
（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。
二、部門基本情況
因2021年7月事業(yè)單位改革,，我單位由原鷹潭市公路管理局更名為鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括：市中心機關,、貴溪公路事業(yè)發(fā)展中心,、余江公路事業(yè)發(fā)展中心,、月湖公路事業(yè)發(fā)展中心、龍虎山公路事業(yè)發(fā)展中心,、公路路網監(jiān)控中心,。我中心現(xiàn)實有在職人數(shù)為215人,其中：全額事業(yè)單位編制205人，差額撥款編制10人,，退休人員234人,。主要職責為負責鷹潭市境內管養(yǎng)公路的建設、管理和養(yǎng)護工作,。
我中心管養(yǎng)國省道公路共計450.249公里,，其中國道114.251公里，省道335.998公里,；管養(yǎng)農村公路共計4916.944公里,，其中縣道里程483.403公里；鄉(xiāng)道里程1183.336公里,；村道里程3250.205公里,。
第二部分 江西省鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年部門情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本部門2022年度預算收入總計2775.63萬元,，其中財政撥款收入2505.08萬元,，占總預算收入的90.25%；其他收入270.56萬元,，為省補資金,，占預算收入的9.75%。
本年收入2775.63萬元,，較上年減少了2803.69萬元,，較上年預算減少了50.25%。主要原因：1,、2022年項目支出全部由市財政編入大預算中,，我部門未編制；2,、2022年未編制政府獎勵金預算,。
（二）支出預算情況
本部門2022年度預算支出總計2775.63萬元，其中財政撥款支出2505.08萬元,，較上年減少了1143.38萬元,，減少率31.34%；其他收入270.56萬元,，較上年減少了1660.30萬元,，減少率為85.99%。
1、按支出項目類別劃分：
基本支出2775.63萬元,包括人員類2400.34萬元,，其中工資福利支出2355.36萬元;對個人和家庭補助44.98萬元,；公用經費375.30萬元，其中商品和服務支出353.04萬元,；資本性支出22.25萬元,。
項目支出無。
2,、按經濟科目劃分：工資福利支出2355.36萬元;對個人和家庭的補助支出44.98萬元,，商品和服務支出353.04萬元，其他資本性支出22.25萬元,。
3,、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出242.34萬元，占財政支出預算的8.73%;衛(wèi)生健康支出280.92萬元,，占財政支出預算的10.12%;交通運輸(公路水路運輸)支出2014.43萬元,，占財政支出預算的72.58%;住房保障支出176.18萬元，占財政支出預算的6.35%,；其他國有資本經營預算支出61.77萬元,，占財政支出預算的2.23%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款(補助)支出預算總額為2505.08萬元, 較上年減少1143.38萬元,，主要是上年編制了政府獎勵金預算,，加之機構改革人員變動。
其中：社會保障和就業(yè)支出242.34萬元,，占財政支出預算的9.67%;衛(wèi)生健康支出280.92萬元,，占財政支出預算的11.21%;交通運輸(公路水路運輸)支出1743.87萬元，占財政支出預算的69.61%;住房保障支出176.18萬元,，占財政支出預算的7.03%,；國有資本經營預算支出61.77萬元，占財政支出預算的2.47%,。
（四）政府性基金情況
本部門2022年預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經營情況
本部門下屬單位公路路網監(jiān)控中心2022年年初預算安排61.76萬元,，主要是市交建投集團公司調回市公路事業(yè)發(fā)展中心人員的經費支出,，根據鷹府辦抄字[2021]6號文,由財政補貼60%，故在國有資本經營預算支出中列支,。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關運行經費為307.76萬元,，較上年減少了32.75萬元，主要減少了公務用車運行維護費及設備購置費,。本年機關運行經費包括辦公費38.85萬元,，印刷費2萬，手續(xù)費1.1萬元,，水費5.3萬元,，電費13.7萬元,，郵電費11.5萬元，取暖費12.43萬元,，差旅費25.5萬元,，維護費1.1萬元，培訓費2.8萬元,，公務接待費10.27萬元,，公務用車維護費54萬元，其他交通費125.95萬元,，其他商品和服務支出3.25萬元,。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額為24.25萬元，其中：政府采購貨物預算22.25萬元,、政府采購服務預算2萬元，政府采購工程預算為0萬元,。較上年減少了1219.30萬元,，減少了98.05%，主要為本年減少了購置養(yǎng)護設備855萬元及辦公設備購置等364.30萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
因2018年8月執(zhí)行公車改革后，現(xiàn)有車輛共計13輛,，其中小車9輛，其他車輛4輛,，保留的車輛主要是機要通信、應急搶險等業(yè)務需要,。
（九）預算績效情況說明
2022年預算中我部門沒有編制項目預算，公路建設和養(yǎng)護項目由市財政統(tǒng)一編制項目大預算,。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費支出64.27萬元,，其中一般公共預算支出12.27萬元,。公務接待費10.27萬元為財政資金,；公務車運行維護費54萬元從其他收入列支，而本年度公務用車購置費為0,。
1,、出國經費為0萬元,，與上年持平。
2,、公務接待費10.27萬元,，與上年基本持平,。
3,、公務用車運行維護費54萬元,，減少了16萬元,，主要為本年度我部門壓縮了公務用車運行維護費,。
4,、公務用車購置費為0萬元，較上年無變化,。
第三部分 2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門預算表（9張,，詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。
基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的文出。
“三公”經費：按照有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經費包括因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
(1) 因公出國(境)費,，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費，旅費,，伙食補助費、雜費,，培訓費等支出,。(2)公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費,，燃料費,，維修費，過路過橋費,，保險費，安全獎勵費用等支出,，公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,，一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
二〇二二年元月十五日
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算草案編制說明11.doc
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