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第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十,、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六,、機關運行經費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職責

鷹潭市生態(tài)環(huán)境局是主管全市環(huán)境保護工作的市政府工作部門。主要職責是：

（一）貫徹實施國家和省生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和方針,、政策,，擬定全市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃,、管理措施和辦法并組織實施,。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域,、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。

（二）負責全市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調區(qū)（市）政府對重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,。牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)商解決區(qū)域環(huán)境污染糾紛,，統(tǒng)籌協(xié)調重點區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（三）負責監(jiān)督管理落實全市減排目標,。組織制定各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣,、水等納污能力,，提出實施總量控制的污染物的名稱和控制指標，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務完成情況,，實施生態(tài)環(huán)境目標責任制,。

（四）負責提出全市生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見,，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作,。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。制定大氣,、水、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施,。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作,。

（六）指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作,。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作,。組織實施各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度,。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作,。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護,，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作,。

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理,。貫徹落實有關政策、規(guī)劃,、標準,，牽頭負責涉核安全協(xié)調工作，參與核事故應急處理,，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作,。按照職責分工監(jiān)督管理放射源防護安全,，監(jiān)督管理核技術應用,、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治,。

（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。按規(guī)定審批或審查重大開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件,。組織落實生態(tài)環(huán)境準入清單。

（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,。建立健全全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測與應急監(jiān)測工作體系,，與環(huán)境執(zhí)法有效聯(lián)動、快速響應,，同時按要求做好生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測相關工作,。建立和實行生態(tài)環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

（十）負責應對氣候變化工作,。組織擬訂應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,。

（十一）開展生態(tài)環(huán)境保護督察,。配合中央、省開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作,，督促相關單位和地方開展中央,、省生態(tài)環(huán)境保護督察交辦問題和信訪件的整改工作。對各區(qū)（市）各有關部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署,、履行生態(tài)環(huán)境工作職責情況提出督查問責建議,。

（十二）統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作,。

（十三）組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要,，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范,，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設,。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境國際合作交流，組織協(xié)調有關生態(tài)環(huán)境國際條約在本市的履約工作,，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境保護事務,。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務,。

二,、單位基本情況

本單位設立8個內設機構，分別是辦公室（科財宣教科）,、綜合協(xié)調科（生態(tài)環(huán)境督察科）,、人事法規(guī)科、水生態(tài)環(huán)境科（自然生態(tài)與監(jiān)測科）,、大氣生態(tài)環(huán)境科（應對氣候科）,、土壤生態(tài)環(huán)境科（固體廢物與化學品科）、政務服務科（環(huán)境影響評價與排放管理科,、核與輻射安全監(jiān)督管理科）,、機關黨總支。

本單位2022年年末實有人數37人,，其中在職人員37人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員8人,；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計2953.37萬元，其中年初結轉和結余546.15萬元,，較2021年減少3274.71萬元,，下降86%；本年收入合計2407.22萬元，較2021年增加405.48萬元,，增長20%,，主要原因是：上年結余結轉項目資金減少；因機構改革,，部分下屬二級預算單位撤銷合并,，統(tǒng)一納入局機關核算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2707.22萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計2953.37萬元,，其中本年支出合計2953.37萬元,，較2021年減少2869.23萬元，下降74 %,，主要原因是：項目支出減少,；年末結轉和結余0萬元,，較2021年減少1950.51萬元,，主要原因是：實行零基預算，年末沒有結轉金額,。

本年支出的具體構成為：基本支出949.15萬元,，占32%；項目支出2004.22萬元,，占68 %,；經營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為615.63萬元，決算數為2953.37萬元,，完成年初預算的480%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為43.41萬元，決算數為108.27萬元，完成年初預算的249%,，主要原因是：因機構改革,，部分下屬二級預算單位撤銷合并，統(tǒng)一納入局機關核算,，人員社保支出增加,。

（二）衛(wèi)生與健康支出年初預算數為39.58萬元，決算數為39.34萬元,，完成年初預算的99%,，主要原因是：按預算要求執(zhí)行。

(三）節(jié)能環(huán)保支出預算數為501.07萬元,，決算數為2534.99萬元,，完成年初預算的506%；主要原因是中央及省級資金安排的項目支出增加,。

（四）住房保障支出預算數為31.57萬元,，決算數為31.57萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是按預算要求執(zhí)行,。

（五）其他支出預算數為0萬元，決算數為239.2萬元,，主要原因是項目支出增加,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出949.15萬元,，其中：

（一）工資福利支出499.73萬元,，較2021年增加193.23萬元，增長63%,，主要原因是：因機構改革,，部分下屬二級預算單位撤銷合并，統(tǒng)一納入局機關核算,，人員經費支出增加,。

（二）商品和服務支出205.5萬元，較2021年增加55.06  萬元,，增長37%,，主要原因是：因機構改革，部分下屬二級預算單位撤銷合并,，統(tǒng)一納入局機關核算,，公用經費支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出243.92萬元,，較2021年增加242.43萬元,，增長16270%,，主要原因是：增加了專項績效獎金支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年無變化,，主要原因是：本年無資本性支出。

五,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為27.5萬元,，決算數為7.18萬元，完成全年預算的26%,，決算數較2021年減少13.89萬元,，下降66%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元,，決算數為0萬元,，完成全年預算的0%，決算數較2021年無變化,，主要原因是我單位本年度沒有出國安排,。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：我單位本年度沒有出國安排。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

（二）公務接待費支出全年預算數為11.5萬元，決算數為  1萬元,，完成全年預算的9%,，決算數較2021年減少9.65萬元，下降91%,，主要原因是受疫情影響,，公務接待工作減少，相應支出減少,。決算數較全年預算數減少的主要原因是：受疫情影響,，公務接待工作減少。全年國內公務接待26批,，累計接待205人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.18萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元,，決算數為0萬元,，完成全年預算的0%，決算數較2021年無變化,，主要原因是我單位無公車購置計劃,，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：我單位位無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為16萬元,，決算數為6.18萬元,，完成全年預算的39%，決算數較2021年減少4.24萬元,，下降41%,，主要原因是受疫情影響，公車使用次數減少,。年末公務用車保有3輛,。決算數較全年預算數無變化。

六,、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出205.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致）,，較上年決算數增加55.06萬元，增長37%,，主要原因是：因機構改革,，部分下屬二級預算單位撤銷合并，財務統(tǒng)一納入局機關核算,，支出增加,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1210.26萬元,，其中：政府采購貨物支出705.03萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出505.23萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目28個全面開展績效自評，共涉及資金1996.21萬元,，占項目支出總額的100%,。    

（二）單位決算中項目績效自評結果,。

將2022年度鷹潭市碳排放核查項目《項目績效評價表》進行公開。

項目績效評價表

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入

（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

（五）上年結轉和結余：當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

（四）“三公” 經費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。