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第一部分  鷹潭市貴溪生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市貴溪生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)環(huán)境保護的方針政策,、法律,、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

（二）負責(zé)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。

（三）承擔(dān)落實市政府減排目標(biāo)的責(zé)任,。

（四）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染,、環(huán)境破壞的責(zé)任,。

（五）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

（六）指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督生態(tài)保護工作?！　?/p>

（七）負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理,。　　

（八）負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布,，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測,。　　

（九）開展環(huán)境保護科技工作,，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。　　

（十）組織和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作?！　?/p>

（十一）承辦市人民政府和上級環(huán)保部門交辦的其他事項,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室,、污染防治股、政務(wù)服務(wù)股,、法規(guī)與宣傳教育股,。另按規(guī)定設(shè)立黨總支。

本單位2022年年末實有人數(shù)42人,，其中在職人員42人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1134.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余226萬元,，較2021年減少2920.02萬元,，下降92.82%；本年收入合計908.22萬元,，較2021年增加183.6萬元,，增長20.22%，主要原因是：項目增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入908.22萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1134.22萬元,，其中本年支出合計1134.22萬元，較2021年減少2510.22萬元,，下降68.88%,，主要原因是：項目減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少226.21萬元,，下降100%,，主要原因是：未有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出458.77萬元,，占40.45%,；項目支出675.44萬元，占59.55%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為536.95萬元，決算數(shù)為1134.22萬元,，完成年初預(yù)算的211.23%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.34萬元，決算數(shù)為103.68萬元,，完成年初預(yù)算的233.82%,，主要原因是：人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.53萬元,，決算數(shù)為46.9萬元,，完成年初預(yù)算的100.79%，主要原因是：人員增加,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出支出年初預(yù)算數(shù)為413.86萬元,，決算數(shù)為949.78萬元，完成年初預(yù)算的229.49%,，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.22萬元，決算數(shù)為33.86萬元,，完成年初預(yù)算的105.09%,，主要原因是：人員增加。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出458.77萬元,，其中：

（一）工資福利支出427.18萬元，較2021年減少70.1萬元,，下降14.1%,，主要原因是：項目支出增加,。

（二）商品和服務(wù)支出31.59萬元，較2021年減少18.08萬元,，下降36.4%,，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公費支出,。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元,，較2021年減少165.31萬元，下降100%,，主要原因是：項目支出增加,。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：無支出。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為13.5萬元,，決算數(shù)為13.5萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少17.64萬元,，下降56.65 %，其中：

因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是無支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加,，主要原因是：無支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：無支出,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，決算數(shù)為  3.54萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少17.64萬元，下降83.28%,，主要原因是嚴(yán)格管理.,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加，主要原因是：嚴(yán)格管理,。全年國內(nèi)公務(wù)接待30批,，累計接待260人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：上級部門檢查,、調(diào)研。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.96萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為9.96萬元,，決算數(shù)為9.96萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是嚴(yán)格管理,，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加，主要原因是：嚴(yán)格管理,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為9.96萬元,，決算數(shù)為9.96萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是嚴(yán)格管理,，年末公務(wù)用車保有5輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加,，主要原因是：嚴(yán)格管理,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.59萬元,，較上年決算數(shù)減少18.08萬元,，降低36.4%，主要原因是：落實過緊日子要求,，壓減辦公費支出,。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額2.36萬元,，其中：政府采購貨物支出0.56萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.8萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2.36萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.36萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的23.73 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.27%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是特種專業(yè)技術(shù)用車,。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金98.59萬元,，占項目支出總額的14.6%,。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。

第四部分  名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃

生育管理方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

7,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出

8,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10,、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

11,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

12,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

13、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。

14、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

15,、機關(guān)運行經(jīng)費:指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。