| 索??引??號: Y00035/2023-06521 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-15 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2023-06521 |
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| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-15 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保障局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局部門概況概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局部門概況
一,、部門主要職能
（一）鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門,，為正縣級。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號）有關(guān)規(guī)定,，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：
（二）貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草我市醫(yī)療保險,、生育保險,、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
（三）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實(shí)施我市貫徹意見,，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
（四）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（五）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（六）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（七）貫徹落實(shí)省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè),。
（八）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
（九）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。
（十）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變,。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十二）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會,、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括：鷹潭市醫(yī)療保障局（本級）、鷹潭市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心,。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)32人,，其中在職人員26人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計858.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬元,，較2021年減少245.23萬元,，下降98.33%；本年收入合計854.73萬元,，較2021年增加131.08萬元,，增長18.11%，主要原因是：在職人員增加,，社?；鶖?shù)上調(diào)，伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入854.73萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,；其他收入0萬元。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計858.91萬元,，其中本年支出合計854.73萬元，較2021年減少108.97萬元,，下降11.31%,，主要原因是：2021年支付60%DIP合同款331萬元，導(dǎo)致2021年支出偏高,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬元,，較2021年減少5.19萬元，下降55.45%,，主要原因是：2022年決算“以支定收”導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下降,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出411.7萬元，占48.17%,；項(xiàng)目支出443.04萬元,，占51.83%；經(jīng)營支出0萬元,，其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為353.03萬元,，決算數(shù)為854.73萬元,，完成年初預(yù)算的242.11%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.28萬元,，決算數(shù)為104.14萬元,，完成年初預(yù)算的396.27%,，主要原因是：社會保險激勵經(jīng)費(fèi)是大專項(xiàng)項(xiàng)目,，未納入年初預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為307.39萬元,，決算數(shù)為728.34萬元,，完成年初預(yù)算的236.94%，主要原因是：2022年支付村村通等項(xiàng)目款,，使用上級轉(zhuǎn)移支付資金,，未列入年初預(yù)算。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.35萬元,，決算數(shù)為22.26萬元,，完成年初預(yù)算的115.04%，主要原因是：2022年公積金基數(shù)有所提高,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出411.7萬元，其中：
（一）工資福利支出308.5萬元,，較2021年增加46.64萬元,，增加17.81%，主要原因是：2022年工資水平上漲,。
（二）商品和服務(wù)支出30.86萬元,，較2021年減少28.75萬元，下降48.23%,，主要原因是：2022年未使用水電費(fèi)指標(biāo)以及貫徹落實(shí)過緊日子要求,，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出72.34萬元,，較2021年減少1.47萬元,，下降1.99%。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少1.73萬元,，下降100%，主要原因是：2022年采購全部使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.2萬元，決算數(shù)為3.69萬元,，完成全年預(yù)算的21.45%,，決算數(shù)較2021年減少2.89萬元,，下降43.92%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，主要原因是受疫情影響,，未安排出國,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.2萬元,，決算數(shù)為2.13萬元，完成全年預(yù)算的34.35%,，決算數(shù)較2021年減少2.56萬元,，下降120.19%，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少和較2021年減少的主要原因是2022年受疫情影響,，接待減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待17批，累計接待181人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，全年購置公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為1.56萬元,，完成全年預(yù)算的26%,，決算數(shù)較2021年減少0.33萬元，下降17.46%,，主要原因是2022年受疫情影響,，公車使用較上年度減少。年末公務(wù)用車保有1輛,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少30.55萬元,，降低49.80%,，主要原因：落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額7.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.75萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2022年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門擁有車輛數(shù)1輛,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個開展績效自評,，共涉及資金443.04萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“非稅收入成本2022”,、“經(jīng)辦能力提升”等2個項(xiàng)目開展了績效自評價,，涉及一般公共預(yù)算支出77.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。組織對鷹潭市醫(yī)療保障局部門整體支出績效評價，從評價情況來看,，完成了“醫(yī)?；疬\(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)辦服務(wù)能力逐步提升,，重點(diǎn)改革領(lǐng)域逐步推進(jìn)”目標(biāo),。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。
項(xiàng)目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，自評等級優(yōu)秀。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成醫(yī)?；鹑粘１O(jiān)管工作,；二是完成智能監(jiān)管系統(tǒng)落地應(yīng)用工作；三是完成醫(yī)保經(jīng)辦能力提升工作，推動智慧醫(yī)保“村村通”項(xiàng)目落地,；四是完成醫(yī)保支付方式改革（DIP國家試點(diǎn)）工作,。
項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：執(zhí)法隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),、創(chuàng)新監(jiān)管方式、利用第三方力量加大執(zhí)法力度,；加快推進(jìn)智能監(jiān)控,、建立多部門聯(lián)動機(jī)制。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況,。
部門整體支出績效評價報告見附件,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。
7、對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出
8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13,、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
第五部分 附 件
鷹潭市醫(yī)療保障局部門整體支出績效自評報告(1)(1).doc
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