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索??引??號: YT0035/2023-06502 發(fā)文機關(guān): 市公路局 文??????號:
組配分類: 市級部門決算 成文日期: 2023-10-17 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0035/2023-06502
發(fā)文機關(guān): 市公路局
文??????號:
組配分類: 市級部門決算
成文日期: 2023-10-17
廢止日期:
有效性:

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心

2022年部門決算

   錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、政府性基金支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   鷹潭市公路管理局概況

一,、 部門主要職能

(一)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,,統(tǒng)一資金調(diào)配,編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預(yù)算,,下達公路建設(shè)、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,,并監(jiān)督執(zhí)行,。

(二)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理;負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,組織或參與工程交,、竣工驗收,;組織項目資金的籌措、使用,、管理,,計量支付公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金。

(三)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,,并進行監(jiān)督,、檢查和考核。

(四)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護、節(jié)能,、路史年鑒工作,。

(五)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作;組織科技項目攻關(guān),;負責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用,,推動行業(yè)科技進步,;負責(zé)通信、信息化建設(shè)與管理工作,。

(六)負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作,,指導(dǎo)利用外資、技術(shù)引進,,開展公路經(jīng)濟科技合作與交流,。

(七)指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),,提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。

(八)承辦市委、市政府交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

我中心為市政府直屬公益一類正處級事業(yè)單位,主要負責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工作,,共管養(yǎng)公路5367.193公里,,其中國省道450.249,農(nóng)村公路4916.944公里,。2022年納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個,,包括:市公路中心機關(guān)、貴溪公路中心,、余江公路中心,、月湖公路中心、龍虎山公路中心,、公路路網(wǎng)監(jiān)控中心,。

部門2022年年末編制人數(shù)205人,其中行政編制 0人,,事業(yè)編制 205人,;年末實有人數(shù)207人,其中在職人員207人,,離休人員0人,,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員229人,。

第二部分    2022年度部門決算表(附十張表)

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計28086.98萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,,較2021年增加17376.82萬元,,上升162.25%;本年收入合計28086.98萬元,較2021年增加18537.55萬元,,上升194.13 %,,主要原因是:本年的工程項目投入較上年大幅增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入24861.79萬元,,占 88.52 %,,政府性基金財政撥款收入3099.21萬元,占11.04%,,國有資本經(jīng)營財政撥款收入125.98萬元,,占0.04%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計28086.98萬元,,其中本年支出合計28086.98萬元,,較2021年增加17376.82萬元,,上升162.25%,主要原因是:本年的工程項目投入較上年大幅增加,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,較2021年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余持平,主要原因是:本年度財政撥款項目不存在結(jié)轉(zhuǎn),。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2521.08萬元,,占8.98%;項目支出25565.91萬元,,占91.02%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出全年預(yù)算數(shù)為2505.08萬元,,決算數(shù)為28086.98萬元,,完成年初預(yù)算的1121.2%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出全年預(yù)算數(shù)為242.34萬元,,決算數(shù)為1042.53萬元,,完成年初預(yù)算的430.2%。

(二)衛(wèi)生健康支出全年預(yù)算數(shù)為280.92萬元,,決算數(shù)為276.74萬元,,完成年初預(yù)算的98.52%,與預(yù)算基本持平,。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為99.21萬元,主要是G320國道拓寬項目支出增加及本年度公路綠化養(yǎng)護費項目支出,。

(四)交通運輸支出全年預(yù)算數(shù)為1743.87萬元,,決算數(shù)為26272.69萬元,完成年初預(yù)算的1506.58%,,主要是本年收到車購稅及省補資金用于公路支出26272.69萬元,,均用于公路建設(shè)支出,。

(五)住房保障支出全年預(yù)算數(shù)為176.18萬元,決算數(shù)為179.83萬元,,主要是本年度人員增加,,按規(guī)定繳納住房公積金。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出全年預(yù)算數(shù)為61.77萬元,,決算支出125.98萬元,,主要是根據(jù)鷹府辦抄字[2021]6號文件要求原工程局轉(zhuǎn)入人員經(jīng)費由國資委全額負擔(dān),故此經(jīng)費增加,。

(七)其他支出預(yù)算無,,決算數(shù)為90萬元,主要是信江南項目房屋征收工作經(jīng)費支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2521.08萬元,其中:

(一)工資福利支出2345.34萬元,,較2021年增加20.76萬元,,增長0.9%,主要是人員工資較上年有小幅增漲,。

(二)商品和服務(wù)支出128.88萬元,,較2021年增加4.5萬元,增長3.62%,,主要是辦公費,、郵電費及差旅費較上年增加。

(三)對個人和家庭補助支出46.86萬元,,較2021年減少361.99萬元,,減少88.54%,主要是厲行節(jié)約,,落實過緊日子要求,,壓減各項經(jīng)費支出。

(四)資本性支出0萬元,,2021年決算支出也為0,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為12.27萬元,,決算數(shù)為12.22萬元,,完成預(yù)算數(shù)的95.42%,決算數(shù)較2021年增加2.42萬元,,增加24.7%的主要原因是上年公務(wù)用車運行維護費列支在其他收入中,,本年度列支在一般公共預(yù)算收入,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為 0萬元,。

(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為10.27萬元,決算數(shù)為10.22萬元,,完成預(yù)算的99.52 %,,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)基本持平,全年國內(nèi)公務(wù)接待79批,,累計接待797人次,,決算數(shù)較2021年增加0.42萬元,上升4.29%,,主要是本年度嚴格控制公務(wù)接待費支出,,但本年度工程項目有所增加,導(dǎo)致接待批數(shù)較上年增加,。

(三)公務(wù)用車購置費本年支出0萬元,,購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,全年購置公務(wù)用車0輛,,決算數(shù)較2021年無變化,。

(四)公務(wù)用車運行維護費本年支出2萬元,,全年預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2萬元,,決算數(shù)較2021年增加2萬元,,主要是上年公務(wù)用車運行維護費列支在其他收入中,本年度列支在一般公共預(yù)算收入,,導(dǎo)致增加了2萬元支出,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,,故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額15312.9萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出15312.9萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額102萬元,,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的100%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。年末單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),,車輛的其他用車主要有3輛,,保留的車輛主要是機要通信、應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要,。   

,、政府性基金支出情況說明

單位2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3099.2萬元,主要是余江區(qū)洲和信江大橋,、塔洲信江大橋等項目款項,。

   十、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目36個開展績效自評,共涉及資金 22439.92萬元,,占項目支出總額的87.77%,。

組織對“S207畫橋至饒家公路土地報批規(guī)費”“2022年成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付增量補助資金”等36個項目開展了績效自評價,涉及一般公共預(yù)算支出22340.71萬元,,政府性基金預(yù)算支出 99.21萬元,,國有資本預(yù)算支出0萬元。

組織對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門整體支出績效評價,,從評價情況來看,,完成了“2022年全市國省干線公路和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工作 ”目標(biāo)。

項目績效目標(biāo)完成情況:一是完成國省干線公路建設(shè)及養(yǎng)護工作,;二是完成農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護管理工作,;三是完成市本級重點項目建設(shè)工作。

項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是國省干線及農(nóng)村公路建設(shè)地方配套資金不足,,導(dǎo)致部分項目不能按照計劃實施,;二是部分項目占用基本農(nóng)田,導(dǎo)致建設(shè)延緩,。

下一步改進措施:認真研判項目的可行性,,同時積極爭取地方政府的支持,確保項目嚴格按照計劃組織實施,。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果,。

反映鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》(詳見附件)

(二)部門評價具體項目績效評價情況。

本部門公開2022年成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付增量補助資金貴溪中心和余江中心的項目部門評價報告(見附件),。

 

第四部分  名詞解釋

 

 財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

   上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目結(jié)余資金,。

 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的出。

“三公”經(jīng)費支出指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,、牌照費),,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位,,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

 

部門評價報告(余江中心).docx部門評價報告(貴溪中心).doc2022年鷹潭公路績效自評總報告.docx2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心績效自評表(1125.127萬元).xlsx鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心部門決算表(全中心).XLS2022年度市級部門決算公開(全中心).doc

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