| 索??引??號: YT0035/2023-06498 | 發(fā)文機關: 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2023-06498 |
| 發(fā)文機關: 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關2022年度單位決算
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關
2022年度單位決算
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心單位概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關概況
一,、 單位主要職能
（一）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預算，下達公路建設,、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負責全市國省干線和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理,；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付公路建設養(yǎng)護工程資金,。
（三）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設施建設管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。
（四）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護、節(jié)能,、路史年鑒工作,。
（五）負責全市國省干線和農(nóng)村公路技術管理和學會工作；組織科技項目攻關,；負責科技成果的推廣應用,，推動行業(yè)科技進步；負責通信,、信息化建設與管理工作,。
（六）負責全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作，指導利用外資,、技術引進，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流,。
（七）指導全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質,。
（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關,，我中心為公益一類全額撥款事業(yè)單位。本單位2022年年末編制人數(shù)48人,，其中行政編制 0人,，事業(yè)編制 48人；年末實有人數(shù)45人,，其中在職人員45人,，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人。
中心機關有內(nèi)設職能科室10個,，包括:黨委辦公室,、行政辦公室、綜合規(guī)劃科,、國省干線科,、農(nóng)村公路科、工程技術科,、安全監(jiān)察科,、人事科、財務審計科,、教育培訓科,；主要負責全市普通國省干線和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工作。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1821.16萬元,，其中年初結轉和結余0元,，較2021年減少3328.8萬元，下降64.64%,；本年收入合計1821.16萬元,，較2021年減少2327.12萬元，減少56.1 %,，主要原因是：厲行節(jié)約,，落實過緊日子要求，壓減各項經(jīng)費支出,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1721.94萬元,，占94.56%，政府性基金預算財政收入99.21萬元,，占 5.45 %,。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1821.16萬元,，其中年末結轉和結余0萬元,，支出合計1821.16萬元。較2021年減少3328.8萬元,，下降64.64%,，主要原因是：本年的工程項目投入較上年大幅減少。本年年末結轉和結余0萬元,，較2021年減少1001.67萬元,，下降100 %主要原因是：本年度財政撥款項目不存在結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出593.78萬元,，占支出32.61%,；項目支出1227.38萬元，占67.4%.
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為554.45萬元,，決算數(shù)為1821.16萬元，完成年初預算的328.47%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為56.95萬元,，決算數(shù)為200.72萬元，完成年初預算的352.45%,，主要原因是較去年增加基礎績效獎金和年度考核獎的發(fā)放,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為56.97萬元，決算數(shù)59.34萬元,，完成年初預算的104.16%,。實際支出中增加了聘用人員的衛(wèi)生健康支出.
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)99.21萬元。主要是G320國道拓寬項目支出增加及本年度公路綠化養(yǎng)護費項目支出,。
（四）交通運輸支出年初預算數(shù)為399.26萬元,，決算數(shù)為1326.92萬元，完成年初預算的332.35%,，主要原因是：項目支出在本單位預算編制中未體現(xiàn),，由財政局統(tǒng)一代編項目經(jīng)費。
（五）住房保障支出年初預算數(shù)為41.27萬元,，決算數(shù)為44.96萬元,，完成年初預算的105.95%，主要原因是：按規(guī)定繳納住房公積金,。
（六）其他支出預算無,，決算數(shù)為90萬元，為信江南項目房屋征收工作經(jīng)費支出,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出593.77萬元,，其中：
（一）工資福利支出566.61萬元,，較2021年增加12.77萬元,，增長2.31%，主要原因是：本年度將基礎專項績效的支出放在工資福利支出,。
（二）商品和服務支出25.12萬元，較2021年增加4.9萬元,，上升24.24%，主要原因是辦公費和工會經(jīng)費較往年增加,。
（三）對個人和家庭補助支出2.04萬元,，較2021年減少248.32萬元,，減少99.19%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，落實過緊日子要求，壓減各項經(jīng)費支出,。
（四）資本性支出0萬元,，2021年決算支出也為0,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為4萬元,，決算數(shù)為4萬元,，完成預算數(shù)的100%,，決算數(shù)較2021年決算增加2萬元,，主要是上年公務用車運行維護費列支在其他收入中，本年度列支在一般公共預算收入,，決算數(shù)與全年預算數(shù)一致,。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為2萬元,，決算數(shù)為2萬元,，完成預算的100 %，決算數(shù)與2021年決算持平,。全年國內(nèi)公務接待11批,，累計接待155人次。
（三）公務用車運行維護費支出2萬元,，年初預算數(shù)為2萬元,，決算數(shù)為2萬元,，決算數(shù)較2021年增加2萬元,，主要原因是上年公務用車運行維護費列支在其他收入中,，本年度列支在一般公共預算收入,，導致增加了2萬元支出。
（四）公務用車購置費年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關運行經(jīng)費支出,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額11423萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出11423萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日,，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛的其他用車主要有3輛，保留的車輛主要是機要通信,、應急搶險等業(yè)務需要,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的特定目標類項目5個開展績效自評,，共涉及資金905.6742萬元,，占項目支出總額的68.65%。
組織對“G320童家至師范”,、“S207畫橋至饒家公路土地報批規(guī)費”等5個項目開展了績效自評價,，涉及一般公共預算支出806.4642萬元,，政府性基金預算支出99.21萬元，國有資本預算支出0萬元,。
組織對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關整體支出績效評價,，從評價情況來看,，完成了“2022年全市國省干線公路和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工作 ”目標。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評等級良好,。項目全年預算數(shù)為0萬元,，執(zhí)行數(shù)為2969.33萬元,。
項目績效目標完成情況：一是完成國省干線公路建設及養(yǎng)護工作,；二是完成農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護管理工作；三是完成市本級重點項目建設工作,。
項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是國省干線及農(nóng)村公路建設地方配套資金不足,，導致部分項目不能按照計劃實施,；二是部分項目占用基本農(nóng)田,，導致建設延緩。
下一步改進措施：認真研判項目的可行性,，同時積極爭取地方政府的支持，確保項目嚴格按照計劃組織實施,。
（三）單位評價項目績效評價情況。
我單位對S207畫橋饒家至皇橋何家段一級公路升級改建工程項目評價報告向社會公開,，本項目由鷹潭市公路管理局做為建設單位,，起于黃瓜絲村附近,，經(jīng)艾家村、廠里村,、何家村,、灣頭李家，終于繁殖場附近,，與省道S422相交,，長約9.559公里，按一級公路標準建設,，路基寬24.5米,，雙向四車道，概算投資45961萬元,，建設用地總面積約826.5畝,，其中基本農(nóng)田約399.15畝。本項目建成將完善交通路網(wǎng)結構,，促進萬年與鷹潭的經(jīng)濟發(fā)展,。
本次績效評價根據(jù)“產(chǎn)出指標、效益指標,、滿意度指標”等方面進行評價,，總分100分。依據(jù)評價指標體系,、評分標準,，采用數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談等方式，對該項目進行綜合評分,，S207畫橋饒家至皇橋何家段一級公路升級改建工程土地報批規(guī)費綜合得分為98分,。附：《S207畫橋饒家至皇橋何家段一級公路升級改建工程土地報批規(guī)費績效自評表》
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2022年度市級部門決算公開（機關）.doc
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心(機關)年決算.XLS
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