| 索??引??號: Y00035/2023-06522 | 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-15 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2023-06522 |
| 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-15 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2022年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家、省,、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策,，負(fù)責(zé)擬定醫(yī)療保險具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險基金的管理和支付工作,。建立健全業(yè)務(wù),、財務(wù)、安全和風(fēng)險管理制度,，并定期向社會公開醫(yī)療保障基金的收入,、支出、結(jié)余等情況,。
（三）負(fù)責(zé)市本級醫(yī)療（生育）保險參保登記和待遇審核及支付工作,。
（四）負(fù)責(zé)大病保險費的核定及撥付工作。
（五）負(fù)責(zé)編制醫(yī)療（生育）保險基金預(yù)決算報告,，按時上報各類財務(wù),、統(tǒng)計報表。
（六）負(fù)責(zé)與定點醫(yī)藥機構(gòu)簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，及時向社會公布簽訂服務(wù)協(xié)議的定點醫(yī)藥機構(gòu)名單,，并對協(xié)議履行情況進(jìn)行檢查,、考核，開展服務(wù)協(xié)議管理和費用監(jiān)控工作,。
（七）受理參保單位,、參保人員有關(guān)醫(yī)療（生育）保險業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療（生育）保險各項政策,，為參保人員提供咨詢服務(wù),。
（八）負(fù)責(zé)市本級公務(wù)員醫(yī)療補助資金、市直離休干部醫(yī)藥費單獨統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作,。
（九）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作,。（十）負(fù)責(zé)對區(qū)（市）醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十一）完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù),。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科,、財務(wù)科,、參保登記和待遇審核科、信息統(tǒng)計科,。
本單位2022年年末實有人數(shù)21人,，其中在職人員15人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計377.67萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少104.94萬元，下降100%,；本年收入合計377.67萬元,，較2021年增加161.91萬元，增長75%,，主要原因是：伙食補助提高了標(biāo)準(zhǔn)、人員的變動,，基數(shù)調(diào)整等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入377.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計377.67萬元,，其中本年支出合計377.67萬元，較2021年增加62.16萬元,，增長19.7%,，主要原因是：2022年伙食補助提高了標(biāo)準(zhǔn)、人員的變動,，基數(shù)調(diào)整等,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少5.18萬元,，下降100%,，主要原因是：2022年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出181.66萬元,，占48.1%,；項目支出196.01萬元，占51.9%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為145.36萬元,，決算數(shù)為377.67萬元，完成年初預(yù)算的259.8%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.49萬元,，決算數(shù)為89.83萬元，完成年初預(yù)算的665.9%,，主要原因是：社會保險激勵經(jīng)費是大專項項目,，未納入年初預(yù)算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為122.12萬元,，決算數(shù)為 277.15萬元,，完成年初預(yù)算的226.9%，主要原因是：社會保險激勵經(jīng)費是大專項項目及新調(diào)入一名領(lǐng)導(dǎo)干部，未納入年初預(yù)算,。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.75萬元,，決算數(shù)為 10.69萬元，完成年初預(yù)算的109.6%,，主要原因是：新調(diào)入一名領(lǐng)導(dǎo)干部未納入年初預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出181.66萬元,，其中：
（一）工資福利支出167.32萬元,，較2021年增加31.65萬元，增長23.3%,，主要原因是：科目調(diào)整,，2022年績效獎金列為工資福利支出。
（二）商品和服務(wù)支出13.86萬元,，較2021年減少27.4萬元,，下降66.4%，主要原因是：堅決貫徹落實過緊日子,，壓減辦公經(jīng)費開支,。
（三）對個人和家庭補助支出0.48萬元，較2021年減少29.11萬元,，下降98.4%,，主要原因是：科目調(diào)整，2022年績效獎金列為工資福利支出,。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少1.39萬元，下降100%,，主要原因是：2022年都未在基本支出中購買辦公設(shè)備,。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 2萬元,，決算數(shù)為0.58萬元,，完成全年預(yù)算的29%，決算數(shù)較2021年增加0.51萬元,，增長728.5%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是2022年無安排因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加（減少）的主要原因是：2022年無安排因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.58萬元,，完成全年預(yù)算的29%,，決算數(shù)較2021年增加0.51萬元，增長728.5%,，主要原因是2021年公務(wù)接待次數(shù)小于2022年,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待量比預(yù)期的少。全年國內(nèi)公務(wù)接待5批,，累計接待60人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加（減少）的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加（減少）的主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出13.86萬元,，較上年決算數(shù)減少28.79萬元，降低67.5%,，主要原因是：落實過緊日子要求,，厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費開支,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心無國有資產(chǎn)占用情況,。其中車輛為0輛,，單價50萬（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,，共涉及資金7萬元,，占項目支出總額的3.06 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開,。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):是指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。.
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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