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鷹潭市園林綠化管理處2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市園林綠化管理處概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市園林綠化管理處概況

一,、 單位主要職責(zé)

鷹潭市園林綠化管理處為鷹潭市城市管理局下屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，受市城市管理局委托,，研究擬定市區(qū)園林管理的規(guī)章制度,，制定市區(qū)園林行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定市區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、操作規(guī)程,，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市區(qū)城市園林的行業(yè)管理,、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作考核和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)編制市區(qū)公園綠地的發(fā)展計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市區(qū)主要公園,、廣場(chǎng)、公共綠地和主要內(nèi)河帶狀公園的園林綠化工作,；負(fù)責(zé)市區(qū)各類園林綠化作業(yè)公司的市場(chǎng)管理工作,；負(fù)責(zé)城市古樹名木的普查和保護(hù)工作,；負(fù)責(zé)園林綠化的科研工作和市區(qū)園林綠化基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)工作。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立   4   個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科,、工程管理科,、綠化管理科。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)139人,，其中在職人員69人,，離休人員0人，退休人員70人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)3165.11萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加427.86萬元，增長(zhǎng)15.63%,；本年收入合計(jì)3165.11萬元,，較2021年增加494.66萬元，增長(zhǎng)18.52%,，主要原因是：增加了公園,、道路和綠地的綠化管養(yǎng)，相應(yīng)的增加了財(cái)政撥款,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3165.11萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。 

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)3165.11萬元,，其中本年支出合計(jì)3165.11萬元，較2021年增加427.86萬元,，增長(zhǎng)15.63%,，主要原因是：增加了公園,、道路和綠地的綠化管養(yǎng)，相應(yīng)的增加了綠化管養(yǎng)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：本年根據(jù)綠化管養(yǎng)要求支出與收入持平,，無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出634.45萬元,，占20.05%,；項(xiàng)目支出2530.66萬元，占79.95%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為714.31萬元,，決算數(shù)為3165.11萬元，完成年初預(yù)算的443.10%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.85萬元,，決算數(shù)為163.44萬元，完成年初預(yù)算的167.03%,，主要原因是：調(diào)增了工資福利相應(yīng)的增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出,。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為575萬元，決算數(shù)為2960.22萬元,，完成年初預(yù)算的514.82%,，主要原因是：綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)屬于市級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.46萬元,，決算數(shù)為41.46萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算控制支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出634.46萬元，其中：

（一）工資福利支出568.88萬元,，較2021年增加70.93萬元,，增長(zhǎng)14.24%，主要原因是：調(diào)增了工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無撥款,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出65.58萬元,，較2021年增加65.58萬元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：增加了退休職工的獎(jiǎng)勵(lì)金,。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：無支出。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是無支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，主要為：無因公出國(guó)（境）安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是無支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無公務(wù)接待,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是無公務(wù)車,，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無公務(wù)車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是無公務(wù)車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)車。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額15.11萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.29萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.82萬元,。授予中小企業(yè)合同金額15.11萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.11萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。無車輛,。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金220.14萬元,，占項(xiàng)目支出總額的8.70%。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路,、橋涵、公共交通,、道路照明、供排水,、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理,、園林綠化等方面的支出,。

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。