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目    錄

第一部分  月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況

一,、部門主要職能

月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)月湖區(qū)市場監(jiān)管工作，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范和維護(hù)市場秩序,，營造誠實(shí)守信,、公平競爭的市場環(huán)境。

（二）組織實(shí)施區(qū)域范圍內(nèi)市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作,；實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市（區(qū)）戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,。

（三）查處涉及簡易程序和受市市場監(jiān)督管理局委托的違反市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為,。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為,。實(shí)施監(jiān)督價格收費(fèi)違法違規(guī),、不正當(dāng)競爭、違法直銷,、傳銷,、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。依法實(shí)施合同,、拍賣行為的監(jiān)督管理,，開展反走私相關(guān)執(zhí)法工作。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,，監(jiān)督管理廣告活動,。承擔(dān)受理市場監(jiān)管領(lǐng)域舉報(bào)投訴行為的監(jiān)督檢查職能。

（五）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理,。實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施,。統(tǒng)籌區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,，參與質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理,，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,。

（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,。實(shí)施質(zhì)量分級制度,、質(zhì)量安全追溯制度。

（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察,、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,。

（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),。組織實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),，參與食品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作,。

（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通,、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險,。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,，健全食品安全追溯體系。開展食品安全監(jiān)督抽檢,、風(fēng)險監(jiān)測,、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作,。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理,。

（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位,，執(zhí)行國家計(jì)量制度,，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為,。

（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化法律,、法規(guī)和規(guī)章,、制度，依法統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。組織標(biāo)準(zhǔn)的宣傳,、實(shí)施和監(jiān)督工作。

（十二）負(fù)責(zé)認(rèn)證監(jiān)管工作,。實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可,、合格評定與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理的制度、措施,，完善快速檢驗(yàn)檢測體系,。

（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權(quán)工作。貫徹執(zhí)行國家保護(hù)商標(biāo),、專利,、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策,。負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)藥品(含疫苗,、中藥,、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國家藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章，開展對藥品零售,、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)的檢查。開展問題產(chǎn)品召回和處置工作,。負(fù)責(zé)開展藥品安全宣傳,、教育培訓(xùn)。

（十五）完成區(qū)委,、區(qū)政府和市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù),。　　

二,、部門基本情況

月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個,，下屬3個科室(1個業(yè)務(wù)股，1個綜合股,，1個辦公室),，6個分局（江邊/交通/東湖/四青/梅園/童家）。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)53人,，其中在職人員45人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,。年末其他人員6人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1105.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.09萬元,，較2021年增加23.85萬元,，增加382.21%；本年收入合計(jì)1075.64萬元,，較2021年增加55.3萬元,，增長5.42 %，主要原因是：其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入991.37萬元,，占89.66%；其他收入84.27萬元,，占7.62%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.09萬元,，占2.72%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1105.73萬元,，其中本年支出合計(jì)1069.47萬元，較2021年增加72.98萬元,，增長7.32%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.26萬元,，較2021年增加6.17萬元,，增長20.5%，主要原因是：年底收到區(qū)財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)撥入,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出635.5萬元,，占59.42%；項(xiàng)目支出433.97萬元,，占40.58%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為540.91萬元,，決算數(shù)為991.37萬元,，完成年初預(yù)算的183.28%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為416萬元,，決算數(shù)為837.9萬元,，完成年初預(yù)算的201.42%，主要原因是：在職人員績效獎未列入年初預(yù)算數(shù),。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為49.6萬元,，決算數(shù)為78.06萬元，完成年初預(yù)算的157.38%,。主要原因是：退休人員職業(yè)年金,、退休人員績效獎未列入年初預(yù)算數(shù)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為38.11萬元,，決算數(shù)為37.85萬元,，完成年初預(yù)算的99.32 %。主要原因是：在職人員變動,，與年初預(yù)算數(shù)基本一致,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為37.2萬元，決算數(shù)為37.56萬元,，完成年初預(yù)算的100.97%,。主要原因是：在職人員變動，與年初預(yù)算數(shù)基本一致,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出635.5萬元,，其中：

（一）工資福利支出579.63萬元，較2021年增加33.55 萬元,，增長6.14%,，主要原因是：增加了績效獎清算費(fèi)用。

（二）商品和服務(wù)支出45.78萬元,，較2021年減少30.45萬元,，下降39.94 %，主要原因是：其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)費(fèi)支出有所減少,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出10.08萬元,，較2021年增加9.18萬元，增長1020%,，主要原因是：本年增加解除聘用人員補(bǔ)償費(fèi)用支出,。

（四）資本性支出0萬元，與2021年持平,，原因?yàn)閰栃泄?jié)約,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.62萬元,，決算數(shù)為6.62萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)較2021年減少3.46萬元,，下降34.32%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的0%,，決算數(shù)與2021年一致。主要原因是：2022年,、2021年度均無人出國（境）,，堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的0%,，2022年共接待0批次,，接待人數(shù)0人。決算數(shù)比2021年減少0.08萬元,。主要原因是：壓減開支,，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.62萬元,，決算數(shù)為6.62萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)較2021年減少3.38萬元，減少33.8%,。

其中公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)與2021年一致,。2022年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,。主要原因是：2022年無公務(wù)用車購置需求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.62萬元,，決算數(shù)為6.62萬元,，完成全年預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)較2021年減少3.38萬元,，下降33.8%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，厲行節(jié)約,，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減“三公”支出,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少30.45萬元,，下降39.94 %,，主要原因是：其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)費(fèi)支出有所減少。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2022年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,。）

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車是特種專業(yè)技術(shù)用車（食品快速檢驗(yàn)車）,。本單位目前使用的執(zhí)法車輛為市局調(diào)撥車輛在本區(qū)局使用。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目6個全面開展績效自評,，共涉及資金360.68萬元,，占項(xiàng)目支出總額的83.11%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。

2022年食品藥品監(jiān)管省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.5萬元，完成預(yù)算的100%,。  

一,、主要產(chǎn)出指標(biāo)：（一）數(shù)量指標(biāo)。共計(jì)食品抽驗(yàn)1080批次,，完成上級下達(dá)的食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)計(jì)劃,。開展各類食品安全知識宣傳13次?！皩Α皟善芬恍怠绷闶鄣瓯O(jiān)督檢查數(shù)量”共計(jì)檢查708家次,。“對“兩品一械”使用單位監(jiān)督檢查數(shù)量”共計(jì)檢查130家次,。

（二）質(zhì)量指標(biāo),。“食品安全知識宣傳更新率”更新率達(dá)100%,。應(yīng)急任務(wù)處置率達(dá)100%,。抽檢、檢驗(yàn)工作符合相關(guān)規(guī)范,。該項(xiàng)目資金已于本年度全部支出,，完成率100%。資金使用合規(guī),，無截留,、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯,。

（三）時效指標(biāo),。2022年對到位資金已進(jìn)行合理安排，已全部支出完畢,，2022年度省級補(bǔ)助資金下達(dá)后,，月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局根據(jù)上級布置,，資金主要用于食品藥品安全監(jiān)管能力建設(shè)，應(yīng)急保障等,。補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率100%,。

二、主要效益指標(biāo)：（一）經(jīng)濟(jì)效益,。合格產(chǎn)品占有率有較大提升,，促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（二）社會效益,。逐步提高基層食品安全監(jiān)管能力,，食品生產(chǎn)監(jiān)管水平逐步提高，公眾食品安全知識素質(zhì)逐步提高,，“兩品一械”總體安全水平不斷提高,。

（三）可持續(xù)影響。食品生產(chǎn)監(jiān)管能力,、藥品監(jiān)管能力,、化妝品監(jiān)管能力、醫(yī)療器械監(jiān)管能力都在逐年提高,。

2022年食品藥品監(jiān)管省級補(bǔ)助資金的分解和使用，實(shí)現(xiàn)了食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)資金的要求,，沒有偏離績效目標(biāo),。

2022年食品藥品監(jiān)管省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評綜述：我局堅(jiān)持全域覆蓋，強(qiáng)化安全監(jiān)管,，全力推進(jìn)健康鷹潭建設(shè),。深入推進(jìn)“守查保”專項(xiàng)行動,，積極推進(jìn)食品安全“兩個責(zé)任”,，完成食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險風(fēng)機(jī)全覆蓋監(jiān)管。明確食安委會成員責(zé)任分工,，強(qiáng)化基層食安辦能力建設(shè),。實(shí)現(xiàn)藥品零售企業(yè)100%入駐智慧藥店系統(tǒng)，深入開展藥品安全專項(xiàng)整治,，圍繞重點(diǎn)場所,，重點(diǎn)品種器械，嚴(yán)厲打擊藥品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)各類違法違規(guī)行為,。加強(qiáng)對“兩品一械”銷售的監(jiān)管,，保障“兩品一械”質(zhì)量，規(guī)范市場秩序,。指導(dǎo)轄區(qū)藥監(jiān)系統(tǒng)開展工作,，守住安全底線,，防止重大質(zhì)量安全事件發(fā)生，全力保障人民用藥用械用妝安全,。充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)職能,，不斷完善行政和監(jiān)管手段，提升工作效率,，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè),。

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7,、對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

月湖2022年度市級部門決算公開(1).doc