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鷹潭市統(tǒng)計(jì)局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市統(tǒng)計(jì)局部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭市統(tǒng)計(jì)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策,、方法制度和法律法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施,；起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂全市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施,；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時(shí)的責(zé)任。

（二）擬訂地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,，組織實(shí)施全市及各區(qū)（市）國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,，核算全市及各區(qū)（市）生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,。

（三）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口,、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,，匯總,、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，綜合整理和提供旅游,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸,、通訊,、教育、衛(wèi)生,、社會(huì)保障,、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源,、投資,、服務(wù)、貿(mào)易,、收入,、科技,、人口、勞動(dòng)力,、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（六）組織和指導(dǎo)全市各區(qū)（市）,、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,，統(tǒng)一核定、管理,、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度,。

（七）對(duì)國民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,。

（八）依法審批或者備案全市各區(qū)（市）,、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,、監(jiān)控和評(píng)估,。

（九）協(xié)助各區(qū)（市）管理統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試,、職務(wù)評(píng)聘、從業(yè)資格認(rèn)定工作,。

（十）建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),，指導(dǎo)各區(qū)（市）、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè),。

（十一）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè),，包括：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(其中內(nèi)設(shè)科室:辦公室,、綜合統(tǒng)計(jì)和政策法規(guī)科、農(nóng)業(yè)和貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)科,、工業(yè)和能源統(tǒng)計(jì)科,、人口社會(huì)科技環(huán)保科),、鷹潭市普查中心,、鷹潭市統(tǒng)計(jì)局電子計(jì)算中心。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)48人,，其中在職人員31人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)754.72萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.07萬元,，較2021年增加58.23萬元，增長8.36%,；本年收入合計(jì)753.65萬元,，較2021年增加118.87萬元，增長18.73%,，主要原因是：1.追加了80萬市縣科學(xué)發(fā)展考核評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi),，2.調(diào)工資，工資性收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入748.4萬元,，占99.3%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0 %,；其他收入5.25萬元,，占0.7%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)754.71萬元,，其中本年支出合計(jì)754.71萬元,，較2021年增加59.29萬元，增長8.53 %,，主要原因是：1.追加了80萬市縣科學(xué)發(fā)展考核評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi),，2.調(diào)工資，工資性支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較2021年減少1.06萬元，下降99.07%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入無結(jié)余,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為實(shí)有資金賬戶結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出577.54萬元,，占76.53%,；項(xiàng)目支出177.16萬元，占23.47%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出0萬元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為397.34萬元,，決算數(shù)為748.4萬元,，完成年初預(yù)算的188.35%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為301.57萬元,，決算數(shù)為585.24萬元,，完成年初預(yù)算的194.06%，主要原因是：2022年追加了在職人員月基礎(chǔ)績效和獎(jiǎng)勵(lì)績效,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支年初預(yù)算數(shù)為36.53萬元,，決算數(shù)為103.55萬元,，完成年初預(yù)算的283.47%,，主要原因是：2022年追加了退休人員月基礎(chǔ)績效。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.02萬元,，決算數(shù)為32.62萬元,，完成年初預(yù)算的98.79%，主要原因是：2022年醫(yī)保未調(diào)整基數(shù),。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)26.22萬元,，決算數(shù)為26.99萬元，完成年初預(yù)算的102.94%,，主要原因是：2022年住房公積金基數(shù)調(diào)整,，繳費(fèi)額增加,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出571.23萬元,，其中：

（一）工資福利支出368.04萬元,，較2021年增加39.77萬元，增長12.12 %,，主要原因是：工資正常調(diào)級(jí)調(diào)檔調(diào)薪,。

（二）商品和服務(wù)支出37.66萬元，較2021年減少1.17萬元,，下降3.01%,，主要原因是：壓減一般性開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出165.53萬元,，較2021年增加164.21萬元,，增長124.4 %，主要原因是：發(fā)放在職人員月基礎(chǔ)績效和獎(jiǎng)勵(lì)績效,，發(fā)放退休人員月基礎(chǔ)績效,。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：和上年一樣基本支出中未發(fā)生資本性支出。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   1.5萬元,，決算數(shù)為1.27萬元，完成全年預(yù)算的84.67%,，決算數(shù)較2021年增加0.24萬元,，增長23.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元,，較上年相比無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元,，決算數(shù)為  1.27萬元,，完成全年預(yù)算的84.67%，決算數(shù)較2021年增加0.24萬元,，增長23.3%,，主要原因是：2022年省局來鷹潭數(shù)據(jù)核查及調(diào)研較2021年增多。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減一般性開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待12批,，累計(jì)接待100人次，其中外事接待0 批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：省局來鷹潭進(jìn)行數(shù)據(jù)核查及調(diào)研,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,。較上年相比無增減,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.66萬元,，較上年決算數(shù)減少1.17萬元,，降低3.01%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出,。 

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額23.98萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出21.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.98萬元,，占政府采購支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門共有車輛0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

九,、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng),，共涉及資金72.57萬元,，占項(xiàng)目支出總額的40.96%,。    

組織對(duì)市縣綜合考核評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出72.57萬元,，政府性基金支出0萬元,，國有資本性支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置合理,，符合單位實(shí)際,。預(yù)算安排合理，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng),，各項(xiàng)管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用審批程序嚴(yán)格,，預(yù)算執(zhí)行率較高且較好完成年度績效目標(biāo),，產(chǎn)生良好社會(huì)效益。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出  748.4萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，單位整體支出績效指標(biāo)設(shè)置合理,，符合全面深化統(tǒng)計(jì)改革要求，體現(xiàn)單位主要職能,，符合單位實(shí)際,。預(yù)算安排合理，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng),，各項(xiàng)管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用審批程序嚴(yán)格,，預(yù)算執(zhí)行率較高且較好完成年度績效目標(biāo),，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。

鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2022年度市縣綜合考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效自評(píng)綜合得分94.7分,，績效等級(jí)為“良好”?？冃?bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處是單位績效指標(biāo)設(shè)置基本合理,，符合全面深化統(tǒng)計(jì)改革要求，體現(xiàn)單位主要職能,，符合單位實(shí)際,。各科室積極配合，成立了績效考評(píng)組,，對(duì)照每個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)全面考核自評(píng),。（見附件項(xiàng)目支出績效自評(píng)表）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

（見附件：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告）。

第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

財(cái)政撥款收入指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

其他收入指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。

第五部分  附    件

鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2022年項(xiàng)目績效自評(píng)表.xls

鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2022年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告.doc