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鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心

2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一,、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實施,。

（二）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度工作計劃,、年度經(jīng)費收支預算,，下達農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負責公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的上報,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（四）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護工作。

（六）指導全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓,，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路中心、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是分別是：黨政辦公室,、財務股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設(shè)2個公路管理站：上清公路管理站,、龍虎山公路管理站,。

本單位2022年年末實有人數(shù)人，其中在職人員15人,，離休人員0人,，退休人員16人（都是由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員）；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5782.05萬元,，其中年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；本年收入合計5782.05萬元,，較2021年增加5468.35萬元,，增長94.6 %，主要原因是：單位實施項目增加,，項目資金增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5782.05萬元，占100 %,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5782.05萬元,，其中本年支出合計5782.05萬元，較2021年增加5468.35萬元,，增長94.6%,，主要原因是：單位實施項目增加，支付項目工程款增加,；年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出185.48萬元，占3.2%,；項目支出5596.57萬元,，占96.8%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為205.56萬元,，決算數(shù)為5782.05萬元,，完成年初預算的2713%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為17.1萬元,，決算數(shù)為63.22萬元,，完成年初預算的269.8%，主要原因是：增加了事業(yè)單位離退休人員基礎(chǔ)績效獎金,。

（二）衛(wèi)生健康支出支出年初預算數(shù)為20.65萬元，決算數(shù)為20.65萬元,，完成年初預算的100%,。

（三）交通運輸支出支出年初預算數(shù)為154.98萬元，決算數(shù)為5685.35萬元,，完成年初預算的3568%,，主要原因是：單位實施項目增加，項目資金增加,。

（（四）住房保障支出年初預算數(shù)為12.83萬元,，決算數(shù)為12.83萬元，完成年初預算的100%,。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出185.48萬元，其中：

（一）工資福利支出169.42萬元,，較2021年增加1.72  萬元,，增長1.02%,，主要原因是：薪級工資增加調(diào)整，單位人員職務晉級,。

（二）商品和服務支出11.9萬元,，較2021年增加0.45萬元，增長3.9%,，主要原因是：辦公費用增加,。

（三）對個人和家庭補助支出4.15萬元，較2021年減少27.41萬元,，下降86.8%,，主要原因是：單位今年無退休職工死亡無支付撫恤金。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是：2021年度與2022年度均無資本性支出,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.5萬元,，完成全年預算的100%,，決算數(shù)較2021年增加1萬元，增長50 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0%，主要原因是本單位無人員因公出國境,。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變化的主要原因是：本單位無人員因公出國境,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：本單位無人員因公出國境,。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為  1.5萬元,，完成全年預算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0.5 萬元，增長50%,，主要原因是：今年不受疫情等不可抗力影響,，單位按計劃進行公務接待。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：今年不受疫情等不可抗力影響,，單位按計劃進行公務接待,。全年國內(nèi)公務接待13批,，累計接待121人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：單位無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是堅持過緊日子,，支出無變化,。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變化的主要原因是：堅持過緊日子,，支出無變化,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是堅持過緊日子,，支出無變化。年末公務用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變化的主要原因是：堅持過緊日子,，支出無變化。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1541.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出1541.1萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1541.4萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛,，無單價50萬元以上通用設(shè)備,，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

國有資產(chǎn)占用無指標無數(shù)據(jù),。

九,、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評,，共涉及資金5410.98萬元，占項目支出總額的96.7%,。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。