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鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心

2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心是市人力資源和社會(huì)保障局管理的公益一類事業(yè)單位,，為副處級(jí)；經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政全額撥款,。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的法律,、法規(guī)和政策，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策措施的意見建議,。

（二）負(fù)責(zé)市本級(jí)參保單位,、個(gè)人業(yè)務(wù)咨詢，參保登記,、 繳費(fèi)核定,，養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)、轉(zhuǎn)移,；承擔(dān)市本級(jí)城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金,、工傷待遇計(jì)算等社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作,。

（三）承辦各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金的具體運(yùn)行、統(tǒng)計(jì),、會(huì)計(jì)核算工作,，依法開展社保登記、繳費(fèi)核定,、檔案建立,、內(nèi)控稽核、基金預(yù)決算草案編制和社會(huì)化服務(wù)等工作,；

（四）承擔(dān)市社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護(hù)工作,，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定；

（五）指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作,；

（六）完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科（工傷業(yè)務(wù)科）,、基金財(cái)務(wù)科、社會(huì)化服務(wù)科,、稽核科,。

本單位2022年年末編制數(shù)25人，年末實(shí)有人數(shù)46人,，其中在職人員21人（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位編制在編在職人員21人）,，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人,聘用人員14人。

第二部分  2022年度單位決算表（見附表）

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)760.11萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年增加276萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%,；本年收入合計(jì)760.11萬(wàn)元,，較2021年增加282.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.2%,，主要原因是：2022年決算收入較上年對(duì)比含了代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等生活補(bǔ)助,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入760.11萬(wàn)元,，占100%。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)760.11萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)760.11元，較2021年增加276萬(wàn)元,，增長(zhǎng)57%,，主要原因是：2022年決算支出較上年對(duì)比含了代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等生活補(bǔ)助,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %,，主要原因是：指標(biāo)年末交回財(cái)政,，所以無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出248.64萬(wàn)元,，占32.7%,；項(xiàng)目支出511.47萬(wàn)元，占67.3%,；

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為256.97萬(wàn)元，決算數(shù)為760.11萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的295.8%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為217.93萬(wàn)元，決算數(shù)為722.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的331.4%,，主要原因是：2022年決算支出較上年對(duì)比含了代財(cái)政發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵,、離休建老等生活補(bǔ)助,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.99萬(wàn)元，決算數(shù)為20.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的94.5%,，主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.06萬(wàn)元,，決算數(shù)為16.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的96.7%，主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平,。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.63萬(wàn)元，主要原因是：此部分支出年初未做預(yù)算,，因?yàn)榇隧?xiàng)支出是代財(cái)政發(fā)放的國(guó)有企業(yè)職教幼教退休老師生活補(bǔ)助,，代財(cái)政發(fā)放的項(xiàng)目當(dāng)年不做入本單位年初預(yù)算。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出248.64萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出211.23萬(wàn)元，較2021年減少92.77萬(wàn)元,，下降30.5%,，主要原因是：2022年聘用人員工資,、五險(xiǎn)一金等使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）商品和服務(wù)支出28.94萬(wàn)元,，較2021年減少42.54 萬(wàn)元,，下降59.5%，主要原因是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)過緊日子,，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元，較2021年減少4.2萬(wàn)元,，下降83.3%,，主要原因是：2022年聘用人員獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,。

（四）資本性支出7.62萬(wàn)元,，較2021年增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降124.1%,，主要原因是：因工作需要2022年購(gòu)入了一臺(tái)嵌入式叫號(hào)機(jī)及五臺(tái)筆記本電腦,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2   萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.94萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的47%，決算數(shù)較2021年增加0.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.8%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.94 萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的47%，決算數(shù)較2021年增加0.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.8%,，主要原因是：2022年與2021年公務(wù)接待費(fèi)基本持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)接待,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待140人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無(wú)增加,；全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無(wú)增加,；年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增加。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.57萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少38.21萬(wàn)元，降低51.1%,，主要原因是：貫徹落實(shí)過緊日子要求,，厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開支,。

（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，則按以下格式說(shuō)明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”）

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額7.62萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.13萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額10.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.75萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金13萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的2.5%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

2022年市社保中心決算表.XLS