综合精品影视|粉嫩小仙女扒开自慰喷水my|新有菜无码AV在线播放|国产综合成人亚洲|星空传媒视频入口|中文字幕熟女|av无码精品一区二区久久|一区二区三区黄色片精品|欧美美女自慰精品福利在线免费观看|麻豆果冻天美播放,性感美女在线免费观看国产福利,一二三四视频在线观看韩国,久久久久精品亚洲av

目錄

第一部分鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市政協(xié)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分鷹潭市政協(xié)2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織,。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式,。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督，參政議政,。

二、部門基本情況

共有預(yù)算單位 1個(gè),。編制人數(shù)37人,，其中：行政編制29人，事業(yè)編制8人,；實(shí)有人數(shù)71人,，其中：在職人數(shù) 42人，包括行政人員29人,，事業(yè)人員5人；離休人員 1人,；退休人員 28人。

第二部分鷹潭市政協(xié)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市政協(xié)收入預(yù)算總額為1308.44萬(wàn)元,，較上年增加615.34萬(wàn)元,，主要原因是：2022年度廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)9人,、事業(yè)人員3人調(diào)入機(jī)關(guān),，招考事業(yè)人員1人,，歸口政協(xié)管理的退休二巡人員3人,，且月度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入當(dāng)年預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入1308.4萬(wàn)元,，其他納入預(yù)算管理收入0萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年市政協(xié)支出預(yù)算總額為1308.44萬(wàn)元,，比上年度增加615.34萬(wàn)元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1075.44萬(wàn)元,，比上年度增加627.34萬(wàn)元，包括工資福利支出824.88萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出104.06萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出146.5萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出233萬(wàn)元,，比上年度減少12萬(wàn)元,，包括委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,，提案督辦經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，參政議政經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，文史資料管理經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，委員視察經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出950.58萬(wàn)元,，比上年增加634.08萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出241.58萬(wàn)元,，比上年度減少63.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出67.95萬(wàn)元,，比上年增加22.75萬(wàn)元,；住房保障支出48.33萬(wàn)元,，比上年增加21.63萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出824.88萬(wàn)元,，比上年度增加481.18萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出337.06萬(wàn)元,，比上年度增加20.56萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助146.5萬(wàn)元,，比上年度增加113.6萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1308.44萬(wàn)元,，比上年度增加615.34萬(wàn)元,，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出337.06萬(wàn)元，比上年增加20.56萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出241.58萬(wàn)元,，比上年度減少63.12萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出67.95萬(wàn)元,，比上年增加22.75萬(wàn)元,；住房保障支出48.33萬(wàn)元,，比上年增加21.63萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1075.44萬(wàn)元,，比上年度增加627.34萬(wàn)元，包括工資福利支出824.88萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出104.06萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出146.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出233萬(wàn)元,，比上年度減少12萬(wàn)元,，包括委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，提案督辦經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，參政議政經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，文史資料管理經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，委員視察經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

市政協(xié)無(wú)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

市政協(xié)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算104.06萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)32.55萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.03萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加15.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58%，主要原因是：2022年度廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)9人、事業(yè)人員3人調(diào)入機(jī)關(guān),，招考事業(yè)人員1人,，歸口政協(xié)管理的退休二巡人員3人,；公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,，與上年度持平；其他交通費(fèi)44.03萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加18.13萬(wàn)元,，主要原因是：上述人員增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年市政協(xié)政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，市政協(xié)共有車輛3輛，其中,，一般公務(wù)用車3輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)市政協(xié)支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè),，涉及預(yù)算撥款233萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款233萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：包括委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)，專委會(huì)經(jīng)費(fèi),，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),，提案督辦經(jīng)費(fèi),，參政議政經(jīng)費(fèi),，文史資料管理經(jīng)費(fèi)，委員視察經(jīng)費(fèi),，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是每年定期組織委員開展培訓(xùn)，金額為45萬(wàn)元,，主要目的是為了提升市政協(xié)委員履職水平,，增強(qiáng)委員參政議政意識(shí)；2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是市政協(xié)全體委員，方案為定期組織委員參加培訓(xùn),，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是培訓(xùn)人數(shù)不少于200人次；質(zhì)量指標(biāo)是委員培訓(xùn)合格率100%,；成本指標(biāo)是開展活動(dòng)的總成本不超過(guò)45萬(wàn)元,；時(shí)效指標(biāo)是完成培訓(xùn)工作時(shí)間為2023年當(dāng)年；社會(huì)效益指標(biāo)是提升委員履職能力值提升30%,；滿意度指標(biāo)是市政協(xié)委員滿意率為100%,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2023年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金18萬(wàn)元）其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（主要原因是：2023年度暫無(wú)此項(xiàng)工作安排）,；

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（主要原因是：接待工作由市機(jī)管中心安排）,；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，與上年度持平,；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，于上年度持平主要原因是：2023年度暫無(wú)此項(xiàng)工作安排）。

第三部分鷹潭市政協(xié)2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

工資福利支出：在編人員工資,，獎(jiǎng)金等福利開支

醫(yī)療保障開支:醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療

政協(xié)各項(xiàng)目支出：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各保障資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

編制：為在編工作人員情況

政協(xié)各特定項(xiàng)目：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各類名目

2023年度市政協(xié)整體支出績(jī)效目標(biāo).xls

2023年市政協(xié)預(yù)算表.xls

市政協(xié)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效表.xls