鷹潭市工信和信息化局2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二,、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局2023年部門預算表

一、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局概況

   一,、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策,；擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)章和政策并組織實施,，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,；在全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,，提出優(yōu)化產業(yè)布局,、結構調整的政策建議；協(xié)調推進有關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,。

（三）監(jiān)測分析工業(yè),、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布相關信息，協(xié)調解決有關問題并提出政策建議；負責工業(yè)領域應急管理,、產業(yè)安全和國防動員有關工作,。

（四）組織實施工業(yè)行業(yè)技術規(guī)范、標準,、行業(yè)準入和產業(yè)政策,，推進行業(yè)技術基礎、知識產權,、信用體系,、質量品牌管理，協(xié)調行業(yè)發(fā)展中的重大問題,；辦理國家履行《禁止化學武器公約》有關事項,，做好農藥生產的監(jiān)督管理工作；負責市級藥品儲備管理工作,；協(xié)調鹽業(yè),、煙草專營管理工作。

（五）擬訂并組織實施企業(yè)技術創(chuàng)新的政策措施,，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),，指導引進重大技術裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產學研相結合,，指導協(xié)調企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設,；組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化,。

（六）按市政府規(guī)定權限,，審批、核準規(guī)劃內和年度規(guī)模內工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目）,；承擔國家和省工業(yè)和信息化部門審批,、核準的投資項目的審核、申報工作,；指導推進企業(yè)技術改造,。

（七）擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,；參與擬訂全市能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品,、新技術,、新設備、新材料的推廣應用,；負責新型墻體材料,、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的管理工作。

（八）負責中小微企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調,，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展政策和措施,，協(xié)調解決有關重大問題，負責中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施,。

（九）推進企業(yè)融資服務體系建設,，提出政策建議；強化信用管理,，配合有關部門指導融資性擔保行業(yè)發(fā)展,，搭建投融資平臺；促進金融機構與企業(yè)建立合作機制,，協(xié)調解決企業(yè)融資有關問題,，負責建立和完善中小微企業(yè)服務體系。

（十）依法管理工業(yè)園區(qū),，組織,、指導特色產業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)及數字化園區(qū)建設,，協(xié)調解決園區(qū)發(fā)展中的重大問題，承擔市工業(yè)園區(qū)工作領導小組辦公室的工作,。

（十一）促進工業(yè)設計發(fā)展,；配合有關部門，推動工業(yè),、信息化領域電子商務應用與發(fā)展,；指導推進科技服務、售后服務等工作,。

（十二）建立服務市內工業(yè)企業(yè)的工作體系,；指導企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經營管理人員培訓規(guī)劃,，組織實施企業(yè)經營管理人員培訓工作（不含國資委監(jiān)管企業(yè)）,，加強企業(yè)家隊伍建設，負責所屬改制企業(yè)遺留問題的處理,，指導相關企業(yè)加強安全生產管理,，參與主管領域安全事故調查處理。

（十三）研究國內外銅產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動態(tài),；擬定并組織實施全市銅產業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略及相關政策；負責協(xié)調全市銅產業(yè)發(fā)展重大問題,；負責調度,、監(jiān)測分析銅產業(yè)運行態(tài)勢，并對相關信息進行匯集；負責并指導國家新型工業(yè)化（銅）產業(yè)示范基地建設,；協(xié)調為銅產業(yè)發(fā)展提供公共服務平臺,；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負責與江西銅業(yè)集團公司的地企合作有關事宜,。

（十四）統(tǒng)籌協(xié)調全市信息化工作,，組織制定相關政策并協(xié)調解決信息化建設中的重大問題；推進信息技術和互聯網的普及應用,，推進信息化和工業(yè)化融合,；推進信息消費發(fā)展；統(tǒng)籌推進電子政務,。

（十五）按照規(guī)定權限,，負責信息網絡發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調推進通信網,、廣播電視網和互聯網“三網融合”發(fā)展,；依法監(jiān)督管理信息服務市場。

（十六）協(xié)調信息安全及其保障體系建設,；指導政府部門,、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作。

（十七）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流,。

（十八）承辦市人民政府交辦的其他事項,。

二、部門基本情況

鷹潭市工業(yè)和信息化局共有預算單位2個,，包括局本級和鷹潭市銅產業(yè)發(fā)展中心,。編制人數56人，其中：行政編制37人,、全部補助事業(yè)編制19人,；實有人數125人，其中：在職人數51人,，包括行政人員35人,、全部補助事業(yè)人員16人；退休人員74人,。

第二部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局2023年部門預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年鷹潭市工業(yè)和信息化局收入預算總額為2258.05萬元，比上年增加1476.47萬元,，其中：財政撥款收入1216.04萬元,，比上年增加434.46萬元；其他收入203萬元,，比上年增加203萬元,；上年結轉（結余）839.01萬元,，比上年增加839.01萬元。

（二） 支出預算情況

2023年鷹潭市工業(yè)和信息化局支出預算總額為2258.05

萬元,，比上年增1476.47萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1164.69萬元，比上年增437.27萬元,，其中：工資福利支出847.14萬元,、商品和服務支出69.06萬元、對個人和家庭的補助248.24萬元,、資本性支出0.25萬元,；項目支出1093.36萬元，比上年增1039.2萬元,，其中：工資福利支出181.76萬元,、商品和服務支出153.49萬元、對個人和家庭的補助25.35萬元,、資本性支出33.75萬元,、對企業(yè)補助95萬元、其他支出604萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出411.24萬元,，比上年增加342.71萬元；衛(wèi)生健康支出749.51萬元,，比上年增加653.34萬元,；資源勘探工業(yè)信息等支出1007.6萬元，比上年增加437.68萬元,；住房保障支出89.7萬元，比上年增加42.74萬元,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1028.9萬元,，比上年增加377.39萬元；商品和服務支出222.55萬元,，比上年增加117.36元,；對個人和家庭的補助273.59萬元，比上年增加248.91萬元,；資本性支出34萬元,，比上年增加33.8萬元；其他支出604萬元,，比上年增加604萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市工業(yè)和信息化局財政撥款支出預算1216.04萬元，比上年增434.46萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出342.65萬元,，比上年增274.12萬元,；衛(wèi)生健康支出92.69萬元，比上年減少3.48萬元,；資源勘探工業(yè)信息等支出733.59萬元,，比上年增163.67萬元；住房保障支出47.12萬元,，比上年增0.16萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1164.69萬元，比上年增437.27萬元,，包括工資福利支出847.14萬元,、商品和服務支出69.06萬元、對個人和家庭的補助248.24萬元,、資本性支出0.25萬元,；項目支出51.35萬元，比上年減少2.81萬元,，包括商品和服務支出28.48萬元,、對個人和家庭的補助20.35萬元、資本性支出2.52萬元,。

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經營情況

我局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算54.05萬元,，比2022年預算減少20.34萬元,，減少27.34%，主要原因是：落實過緊日子政策,，厲行節(jié)約,，嚴格控制開支。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額8.27萬元,，其中：政府采購貨物預算2.77萬元,，政府采購服務預算5.5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年9月30日,，鷹潭市工業(yè)和信息化局部門共有車輛0輛,。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備,，無安排購置單位價值100萬元以上大型設備,。

（九）預算績效情況說明

2023年鷹潭市工業(yè)和信息化局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目7個，涉及預算撥款51.35萬元,，其中,，一般公共預算撥款51.35萬元。具體項目如下：“2+3”產業(yè)發(fā)展及工業(yè)倍增計劃專項工作經費項目,、節(jié)能減排專項經費項目,、第一建材廠退休教師工資補差項目,、老干部服務中心企業(yè)離退休經費項目、墻體材料革新宣傳及培訓項目,、墻體革新行政執(zhí)法項目,、墻體材料產品質量檢測費項目。

其中節(jié)能減排專項經費項目績效情況如下：

1,、項目概述：節(jié)能減排專項經費項目是在全市開展節(jié)能宣傳工作使用,，金額3萬元，為了實現萬元工業(yè)增加值能耗同比下降,。

2,、周期：項目周期為一年期限。

3,、績效目標：數量指標是開展節(jié)能監(jiān)察5家,，質量指標是萬元工業(yè)增加值能耗同比下降，成本指標是監(jiān)察成本3萬元,，時效指標是完成目標時間2023年,，社會效益指標是企業(yè)發(fā)展質量提高、企業(yè)生產成本降低,，滿意度指標是服務對象滿意度大于90%,。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市工信局“三公”經費年初預算安排17.15萬元（其中：一般公共預算資金17.15萬元）,。其中：

因公出國（境）費8.15萬元（其中：一般公共預算資金8.15萬元）,，比上年減0.85萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少預算開支,。

公務接待費9萬元（其中：一般公共預算資金9萬元），比上年減1.8萬元,主要原因是：厲行節(jié)約,，減少預算開支,。

公務用車運行維護費0萬元,較上年無變化。

公務用車購置費用0萬元,，較上年無變化。

第三部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學,、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出。

科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出,。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息,、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出,。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出,。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指工信局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。

附件：《2023年部門預算公開表》

【36】2023年部門預算公開表.xls