第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 ,。

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為11014.26萬元,，比上年增加9114.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入2782.39萬元,，比上年增加885.45萬元,，其他收入3991.64萬元。比上年增加3988.44萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4240.22萬元,，比上年增加4240.22萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況 。

2023年市生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為11014.26萬元,，比上年增加了9114.12萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2406.44萬元，比上年增加891.07萬元 ,，包括工資福利支出2107.14萬元,，商品和服務(wù)支出145.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助147.66萬元,，資本性支出6萬元,；項(xiàng)目支出8607.81萬元，比上年增加8223.04萬元,，包括工資福利支出43.3萬元,，商品和服務(wù)支出7471.24萬元，資本性支出28.92萬元,，其他支出1064.36萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出388.19萬元，比上年增加263.26萬元,；衛(wèi)生健康支出145.35萬元,，比上年增加33.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出10232.35萬元,，比上年增加8663.45萬元,；住房保障支出104.84萬元,，比上年增加13.45萬元,；其他支出143.52萬元,，比上年增加143.52萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2150.44萬元比上年增加772.36萬元,；商品和服務(wù)支出7616.89萬元,，比上年增加7154.69萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出147.66萬元,，比上年增加145.98萬元,；資本性支出34.92萬元，比上年減少23.26萬元,；其他支出1064.36萬元,，比上年增加1064.36萬元。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況,。

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算2782.39萬元,，比上年增885.45萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出388.19萬元,，比上年增263.36萬元,；衛(wèi)生健康支出145.35萬元，比上年增33.63萬元,；節(jié)能環(huán)保支出2144.01萬元,，比上年增575.11萬元，住房保障支出104.84萬元,，比上年增13.45萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2403.57萬元，比上年增加891.4萬元,，包括工資福利支出2107.14萬元,，商品和服務(wù)支出142.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助147.66萬元,，資本性支出6萬元,；項(xiàng)目支出378.82萬元，比上年減少5.95萬元,，包括工資福利支出31.3萬元,，商品和服務(wù)支出307.12萬元，資本性支出25.4萬元,，其他支出15萬元,。

（四）政府性基金情況。

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明。

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算142.78萬元，比2022年預(yù)算增加3.6萬元,，增長2%,，主要原因是：人員增加。

（七）政府采購情況 ,。

2023年部門所屬各單位政府采購總額463.3萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算30.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算432.9萬元

（八）國有資產(chǎn)占有情況,。

截至2022年9月30日，本部門共有車輛10輛,，其中,，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，一般公務(wù)用車5輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛1輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為0，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對(duì)鷹潭市生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè),，涉及預(yù)算撥款7920.78萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款135萬元,，其他收入 3659.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4126.61萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項(xiàng)目如下：非稅收入成本項(xiàng)目,、鷹潭市大氣顆粒物組分自動(dòng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目,、大氣污染防治專項(xiàng)資金、上級(jí)補(bǔ)助支出（大氣）,、鷹潭市水污染防治技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,、水污染防治資金、鷹潭市地下水環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目(二期),、上級(jí)補(bǔ)助支出（水體）,、鷹潭市危險(xiǎn)廢物管理數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維管理及線下規(guī)范化服務(wù)、月湖區(qū)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目,、月湖區(qū)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施委托運(yùn)維服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,、余江區(qū)秸稈禁燒管控能力建設(shè)、貴溪市秸稈禁燒管控能力建設(shè),、爭取上級(jí)預(yù)算內(nèi)資金文本編制項(xiàng)目,、國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建、實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)；其中非稅收入成本項(xiàng)目績效情況如下：1.項(xiàng)目概述：項(xiàng)目金額135萬元,，用作生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。  2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境局,，方案為項(xiàng)目按照工作進(jìn)度執(zhí)行支付，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是勞務(wù)人員人數(shù),、公務(wù)用車數(shù)量、環(huán)保大樓日常維護(hù)面積,，質(zhì)量指標(biāo)是勞務(wù)費(fèi)發(fā)放準(zhǔn)確率,、設(shè)備運(yùn)行合格率，成本指標(biāo)是項(xiàng)目成本,，時(shí)效指標(biāo)是使用期限,，社會(huì)效益指標(biāo)是提高環(huán)境污染防治能力，滿意度指標(biāo)是部門滿意度,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排106.24萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款103.37萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 萬元）,，比上年增加0萬元,，主要原因是：近兩年未安排出國預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)39.68萬元（其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39.68萬元）,，比上年減少0.81萬元,，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.56萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43.69萬元）,，比上年增加0.8萬元,，主要原因是：工作任務(wù)加重。

公務(wù)用車購置費(fèi)用20萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20萬元）,，比上年增20萬元,主要原因是：因原執(zhí)法車輛淘汰拆解,，造成執(zhí)法執(zhí)法能力嚴(yán)重不足以及執(zhí)法能力建設(shè)需要，更新購置執(zhí)法車輛,，提高環(huán)境綜合執(zhí)法車輛保障,。

第三部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目 

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,，事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。 

二,、支出科目 

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算編制說明.docx

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算公開表.xls