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目錄

第一部分  鷹潭市體育局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育局2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育局概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市體育局的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實(shí)施,；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實(shí)施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實(shí)施；推動(dòng)全民健身計(jì)劃，貫徹執(zhí)行“全民健身?xiàng)l例”,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局，指導(dǎo)和管理對(duì)外體育交往,，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市體育局共有預(yù)算單位4個(gè),，包括部門本級(jí)和3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,，分別是：鷹潭市少年兒童體育學(xué)校、鷹潭市體育中心,、鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心,。

編制人數(shù)50人，包括行政編制9人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制25人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制15人，自收自支編制1人,。在職在編實(shí)有人數(shù)45人,，包括行政人員10人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員20人,，差額補(bǔ)助事業(yè)人員14人,；自收自支人員1人。行政退休人員9人,，事業(yè)退休人員6人,；在校學(xué)生200人。

第二部分 鷹潭市體育局2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市體育局收入預(yù)算總額2838.58萬元,，其中本年收入預(yù)算總額為2447.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)391.19萬元,。比上年年初預(yù)算增1275.88萬元,，總體較上年年初預(yù)算增長81.64 %。主要原因是：1,、所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；2,、2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門預(yù)算中,，2023年新增了在職和退休人員基礎(chǔ)性績效,；3、2023年政府性基金-體彩公益金擴(kuò)大銷量,，比上年增加350萬元,；4、體校收取的運(yùn)動(dòng)員伙食費(fèi)2022年未納入年初預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入1972.84萬元,，比上年年初預(yù)算增526.77萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入191.4萬元,，比上年年初預(yù)算增86.89萬元,；上級(jí)補(bǔ)助收入180.84萬元，比上年年初預(yù)算增180.84萬元,；其他收入102.31萬元,，比上年年初預(yù)算增90.19萬元。5,、上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年年初預(yù)算增加391.19萬元,。

(二)支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市體育局支出預(yù)算總額為2838.58萬元,，比上年年初預(yù)算增1275.88萬元,，總體較上年年初預(yù)算增長81.64 %。主要原因是：1,、所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；2,、2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未列入部門預(yù)算中,2023年新增了在職和退休人員基礎(chǔ)性績效,；3、2023年政府性基金-體彩公益金擴(kuò)大銷量,，比上年增加350萬元,；4、體校收取的運(yùn)動(dòng)員伙食費(fèi)2022年未納入年初預(yù)算,。5,、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加391.19萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出789.56萬元,，比上年年初預(yù)算增345.41萬元,，包括工資福利支出709.27萬元、商品和服務(wù)支出29.4萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.38萬元,、資本性支出1.5萬元；項(xiàng)目支出2049.02萬元,，比上年年初預(yù)算增930.47萬元,，包括工資福利支出24萬元,、商品和服務(wù)支出1706萬元、資本性支出309萬元,，其他相關(guān)支出10.02萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出7.21萬元，與上年持平,，2022年追加了教育支出7.21萬元,。文化旅游體育與傳媒支出1039.36萬元，比上年年初預(yù)算增420.77萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.73萬元,比上年增85.32萬元;衛(wèi)生健康支出43.93萬元,比上年增10.7萬元;住房保障支出41.94萬元,，比上年年初預(yù)算增8.47萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出130萬元,比上年年初預(yù)算增130萬元;其他支出(體彩公益金)1441.42萬元,比上年年初預(yù)算增613.41萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出709.27萬元,，比上年年初預(yù)算增298.33萬元；商品和服務(wù)支出29.4萬元,，比上年年初預(yù)算減2.97萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.38萬元，比上年年初預(yù)算增48.54萬元,；資本性支出1.5萬元,，比上年年初預(yù)算增1.5萬元。特定目標(biāo)類工資福利支出24萬元,，比上年年初預(yù)算減49.82萬元,；商品和服務(wù)支出1706萬元，比上年年初預(yù)算增763.91萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，比上年年初預(yù)算減56萬元；資本性支出309萬元,，比上年年初預(yù)算增262.37萬元,，其他支出10.02萬元，比上年年初預(yù)算增10.03萬元,。

（三）公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2023年鷹潭市體育局一般財(cái)政撥款支出預(yù)算664.84萬元,，比上年年初預(yù)算增46.77萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出471.22萬元,，比上年年初預(yù)算減33.69萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.03萬元,比上年年初預(yù)算增72.85萬元;衛(wèi)生健康支出36.11萬元,比上年年初預(yù)算增3.69萬元;住房保障支出36.48萬元，比上年年初預(yù)算增3.92萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年體育局部門政府性基金支出預(yù)算為1178萬元,。較上年年初預(yù)算增加42.27%。主要原因是：2022年受疫情影響,，體彩銷售量減少,，計(jì)劃2023年擴(kuò)大銷售規(guī)模,，提高銷售量。

按支出項(xiàng)目類別劃分：商品和服務(wù)支出869萬元,，資本性支出309萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年體育局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為130萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出39.2萬元,，比上年年初預(yù)算增39.2萬元,，包括工資福利支出28.55萬元、商品和服務(wù)支出7.3萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.86萬元,、資本性支出1.5萬元；項(xiàng)目支出90.8萬元,，比上年年初預(yù)算增90.8萬元,，包括工資福利支出24萬元、商品和服務(wù)支出66.8萬元,。主要原因是:上年的相關(guān)費(fèi)用沒有列入國有資本經(jīng)營,直接計(jì)入經(jīng)營支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，即各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,，較上年預(yù)算安排的增（減）變化以及原因。（取值：機(jī)關(guān)及下屬行政及參公單位的財(cái)撥表中基本支出的商品服務(wù)支出數(shù)值,，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.59萬元,，比上年年初預(yù)算增加0.59萬元，增長3.47%,，主要原因是：2023年有新增人員,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)有所提升,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額227.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算192.06萬元,，政府采購工程預(yù)算××萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算35.28萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年9月30日,，本部門共有一般公務(wù)用車1輛,，歸屬鷹潭市老年人體育協(xié)會(huì)所有和使用,，目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項(xiàng)目，建筑面積5576平方米,，項(xiàng)目總投資2131.3萬元,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年鷹潭市體育局對(duì)所有項(xiàng)目支出實(shí)施績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目個(gè)數(shù)17個(gè)（部門預(yù)算50萬元以上的,，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目7個(gè),，涉及資金1315.74萬元），涉及資金1690.24萬元（其中,，一般公共預(yù)算撥款10萬元,，政府性基金預(yù)算撥款1178萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入189.84萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入182.4萬元,，非稅收入130萬元）。具體項(xiàng)目如下：競技舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事,、器材購置等項(xiàng)目；群體舉辦,、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目,；全民健身三納入項(xiàng)目；體育館整體維修項(xiàng)目,；業(yè)余體校專項(xiàng),；運(yùn)動(dòng)員伙食及服裝補(bǔ)助項(xiàng)目；運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,；生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,；東湖、濱江門球場改造項(xiàng)目,；體育場館運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目,；老年人體育活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；老年人體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,；非稅收入成本項(xiàng)目2個(gè)等,。其中群體舉辦、參加各項(xiàng)體育賽事項(xiàng)目績效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述   根據(jù)國務(wù)院關(guān)于全民健身計(jì)劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進(jìn)一步提高，各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,，縣（市,、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一、加大全民健身場地設(shè)施供給,。二,、廣泛開展全民健身賽事活動(dòng)。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四、激發(fā)體育社會(huì)組織活力,。五,、促進(jìn)重點(diǎn)人群健身活動(dòng)開展。六,、推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營造全民健身社會(huì)氛圍,。該項(xiàng)目金額320萬元,。

2、該項(xiàng)目實(shí)施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動(dòng)，開展好全國示范性全民健身活動(dòng),，組織好我市各個(gè)全民健身品牌活動(dòng),，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點(diǎn)，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動(dòng),，計(jì)劃全年開展活動(dòng)百項(xiàng)次左右。承接2-3個(gè)省級(jí)以上賽事活動(dòng),，為各項(xiàng)參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境。二是加強(qiáng)基層公共體育設(shè)施建設(shè),，做好全民健身工程的申報(bào)工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè)，要強(qiáng)化各項(xiàng)工程的落實(shí)工作,，同時(shí)加大工程的配套投入,。三是加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè)。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動(dòng)狀況調(diào)查工作,。實(shí)施周期為2023年1-12月,。

3,、績效目標(biāo)   數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽、陽光體育大會(huì)等,，舉辦各項(xiàng)群眾類體育賽事及活動(dòng)20-40項(xiàng),；購置全民健身路徑及器材100萬元。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時(shí)率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%,。時(shí)效目標(biāo)：各項(xiàng)資金撥付及時(shí)性100%。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動(dòng)賽事成本220萬元,，購置全民健身路徑及器材100萬元。經(jīng)濟(jì)效益：全民健身活動(dòng)舉辦場次爭》400場,。社會(huì)效益：持社會(huì)體育指導(dǎo)員技術(shù)等級(jí)證書的社會(huì)指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動(dòng)市民參與率：》90%。市民滿意度：》95%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.76萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)2.76萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年年初預(yù)算減2.33萬元,主要原因是：落實(shí)過緊日子政策,壓縮一般性支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元），與上年持平,主要原因是：無,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無。

第三部分  鷹潭市體育局2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng) 及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))：主要反映 體育局所屬省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校相關(guān)職業(yè)教育支出,。

（二）文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運(yùn)行(體 育)(項(xiàng))：主要反映體育局機(jī)關(guān)的基本支出。

（三）文化體育與傳媒(類)體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(項(xiàng))： 主要反映體育局本級(jí)及下屬單位運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目日常管理支出。

（四）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng))：主 要反映市體育局各運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面支出,。

（五）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項(xiàng))：主 要反映體育局體育場館建設(shè)及維護(hù)方面支出,。

（六）文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))： 主要反映體育局除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映市體育局實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（八）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)， 按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（九）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保 險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),， 按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼 (項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工 (含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

(十二)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))：主要反映體育局彩票公益金支出,。

(十三)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))：主要反映體育局殘疾人事業(yè)彩票公益金支出。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：是以檢驗(yàn)公民體育鍛煉效果,、評(píng)價(jià) 身體素質(zhì)為目的，以測驗(yàn)達(dá)標(biāo)為手段的評(píng)價(jià)體系,。

國民體質(zhì)監(jiān)測：是為系統(tǒng)掌握國民體質(zhì)狀況,，以抽樣調(diào)查的方式，按照國民體質(zhì)監(jiān)測指標(biāo),，在全省范圍內(nèi)定期對(duì)國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：是以檢驗(yàn)公民體育鍛煉效果,、評(píng)價(jià)身體素質(zhì)為目的，以測驗(yàn)達(dá)標(biāo)為手段的評(píng)價(jià)體系,。

2023年體育局部門預(yù)算公開表(部門)_2023-02-01.xls