鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一,、部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃,、重大決策。參與涉農(nóng)的財稅,、價格,、收儲、金融保險,、進(jìn)出口等政策制定,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo),、重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù),、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè),。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策,。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包,、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作,，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,，培育,、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作,。發(fā)布全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,、生產(chǎn)體系,、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),。

6.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯,、風(fēng)險評估,。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重大事故調(diào)查處理和突發(fā)事件的應(yīng)對工作,。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè),。

7.組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù),、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè),、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

8.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。組織獸醫(yī)醫(yī)政,、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理,。

9.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。監(jiān)測,、報告,、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥,，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)全市動植物防疫檢疫體系建設(shè),，組織,、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅,。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向,、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理,。

11.推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù),。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)污染源頭減量和廢棄物資源化利用,。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),。指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理全市外來物種,。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育,、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14.監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械,、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作,。指導(dǎo)全市系統(tǒng)開放型農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)招商引資工作,。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際國內(nèi)交流工作,，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目,，組織有關(guān)國際公約鷹潭市履約和協(xié)定執(zhí)行。組織開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品國際國內(nèi)市場,。

16.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)糧食流通管理的法律法規(guī),，起草全市糧食儲備管理有關(guān)政策并組織實(shí)施。研究提出全市糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,。承擔(dān)全市糧食流通行業(yè)管理,。制定全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，擬定糧食流通有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn),、糧食地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。擬定全市糧食倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)糧食儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理,。負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食的對外合作與交流,。

17.管理全市糧食儲備,，負(fù)責(zé)市級儲備糧行政管理。根據(jù)全市糧食儲備總體規(guī)劃,，負(fù)責(zé)落實(shí)市級儲備糧的規(guī)劃和總量計劃,。承擔(dān)全市糧食流通的宏觀調(diào)控具體工作，監(jiān)測糧食供求變化并預(yù)警預(yù)測,。負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理,，承擔(dān)糧食安全市長責(zé)任制考核日常工作,。

18.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存,、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。

19.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門基本情況

鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局共有預(yù)算單位1個,。編制人數(shù)82人,，其中：行政編制46人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制36人,；實(shí)有人數(shù)227人,，其中：在職人數(shù)71人，包括行政人員50人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員17人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人；退休人員153人,。

第二部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局收入預(yù)算總額為2554.33萬元，其中：財政撥款收入2380.92萬元,。較上年增加142.33% ,原因是上年未納入預(yù)算的市級儲備糧項目365.95萬元,、農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險300萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目25萬元,、省,、市豐收節(jié)40萬元、實(shí)有資金支出項目173萬元納入今年預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局支出預(yù)算總額為2554.33萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1575.71萬元，包括工資福利支出1209.64萬元,、商品和服務(wù)支出106.91萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助259.16萬元；項目支出978.62萬元,，包括商品和服務(wù)支出264.8萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助47.87萬元、其他相關(guān)支出665.95萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出393.85萬元,，衛(wèi)生健康支出119.34萬元,，農(nóng)林水支出1606.83萬元，住房保障支出68.36萬元,，糧油物資儲備支出365.95萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1209.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出307.03萬元,，商品和服務(wù)支出371.71萬元,，其他相關(guān)支出665.95萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局財政撥款支出預(yù)算2380.92萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出393.85萬元，衛(wèi)生健康支出119.34萬元,，農(nóng)林水支出1433.42萬元,，住房保障支出68.36萬元，糧油物資事務(wù)支出368.95萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1575.30萬元,，比上年增加593.22萬元，包括工資福利支出1209.23萬元,、商品和服務(wù)支出106.91萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助259.16萬元；項目支出805.62萬元,，比上年增加734.75萬元,，包括商品和服務(wù)支出137.8萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.87萬元,、其他支出665.95萬元,。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算52.65萬元,，比2022年增加12.14%，原因是人員增加,，2022年人員經(jīng)費(fèi)中的部門專項經(jīng)費(fèi)增加,，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（七）政府采購情況

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局政府采購預(yù)算共安排17萬元（一般公共預(yù)算財政撥款17萬元）,。其中,，貨物預(yù)算3萬元，服務(wù)預(yù)算14萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局共有車輛3輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、其他用車1輛,。2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,，未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局部門項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項目14個，涉及預(yù)算撥款803.82萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款803.82萬元。具體項目如下：農(nóng)展會展覽場館搭建及布置,、全市新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作、產(chǎn)權(quán)制度改革宅基地改革和管理,、全市農(nóng)村工作會議,、漁業(yè)退禁捕漁業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi),、越戰(zhàn)老兵補(bǔ)助,、動物防疫防控工作經(jīng)費(fèi)、全市鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi),、市級儲備糧,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、省市豐收節(jié),、農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險配套資金,；

其中2023年“生態(tài)鄱陽湖·綠色農(nóng)產(chǎn)品”系列展示展銷活動項目績效情況如下：1.項目概述：2023年“生態(tài)鄱陽湖·綠色農(nóng)產(chǎn)品”系列展示展銷活動項目是組織我市特色農(nóng)業(yè)企業(yè)參加省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳牽頭組織開展的展示展銷活動，金額15萬元,，為了宣傳推廣我市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品,，讓全省、上海,、廣東乃至全國更好地了解我市綠色生態(tài)農(nóng)業(yè),，更加喜愛鷹潭綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品。 2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局,，方案為：進(jìn)行鷹潭市特色展館搭建、企業(yè)參展補(bǔ)助及相關(guān)工作,，項目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不少于2場，質(zhì)量指標(biāo)是宣傳我市生態(tài)綠色農(nóng)產(chǎn)品,，成本指標(biāo)是15萬,，時效指標(biāo)是2023年12月31日前，社會效益指標(biāo)是宣傳全市農(nóng)產(chǎn)品品牌不少于20個，滿意度指標(biāo)是100%,。

（十）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36.35萬元,。其中：

1、因公出國（境）0萬元,，較上年減少5萬元,原因是疫情影響暫無出國（境）計劃,。

2.公務(wù)接待費(fèi)20.52萬元(其中財政撥款20.52萬元)，比上年減少4.98萬元,，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,，控制公務(wù)員接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.76萬元（其中財政撥款13.76萬元）,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.76萬元,，公務(wù)用車購置費(fèi)0元。2022年我局機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加6萬元,，原因為增加一輛公務(wù)車,，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升,。

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

1,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、種業(yè),、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī),、農(nóng)墾,、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè),、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出,。

（1）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

（3）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨(dú)設(shè)置了項級科目的,，在單獨(dú)設(shè)置的項級科目中反映,。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映,。

（4）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,，事業(yè)單位實(shí)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面,。

（5）農(nóng)墾運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)墾方面的支出,，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)小學(xué),、公檢法,、公共衛(wèi)生

2023年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局預(yù)算公開表格.xls