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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2023年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

       四、財(cái)政撥款收支總表

       五,、一般公共預(yù)算支出表

       六,、一般公共預(yù)算基本支出表

       七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

       八,、政府性基金預(yù)算支出表

       九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

       十、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

         第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

 一,、部門主要職責(zé)

（一）參與編制全市普通國省干線和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃,，編報(bào)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，下達(dá)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理，權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交（竣）工驗(yàn)收; 權(quán)限內(nèi)組織項(xiàng)目資金的籌措,、使用,、管理，計(jì)量支付公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（三）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路養(yǎng)護(hù)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。

（四）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能,、路史年鑒等工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會(huì)工作;組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步;負(fù)責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的指導(dǎo)利用外資、技術(shù)引進(jìn),，開展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流,。

（七）負(fù)責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。

        （八）完成市公路事業(yè)發(fā)展中心,、市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心，為公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)為54人,，退休人員79人,。主要職責(zé)為承擔(dān)貴溪市境內(nèi)的國省干線和農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)公益事業(yè)職能,。

貴溪中心管養(yǎng)國省道公路共計(jì)190.09公里，其中國道G320滬瑞線,、5.83公里,，省道（S206中樟線、S207蛟洵線,、S422周對(duì)線）184.26公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)2894.699公里，其中縣道里程328.497公里,；鄉(xiāng)道里程704.954公里,；村道里程1861.248公里。

貴溪中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室,、財(cái)務(wù)股,、人事勞資股、國省干線股,、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股、安全監(jiān)察股,、工會(huì),。下設(shè)6個(gè)公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站,、羅河公路管理站,、文坊公路管理站、楊家公路管理站,、白鶴湖公路管理站,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心收入預(yù)算總額為20137.89萬元,，比上年增加19405.44萬元,，增加率2649.39%，其中：財(cái)政撥款收入7928.75萬元,，比上年增加7260.33萬元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)5587.61萬元）,，占總預(yù)算收入的39.37%；其他收入12209.13萬元,，比上年增加12145.09萬元,，占預(yù)算收入的60.63%。主要原因為：1,、2022年項(xiàng)目支出全部由市財(cái)政編入大預(yù)算中,，所以我單位在上年度未編制,；2、自2023年開始,，實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制,；3、2023年度基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)納入本年預(yù)算編制,；4,、含上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)5587.61萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心支出預(yù)算總額為20137.89萬元,，比上年增加19405.44萬元,，增加率2649.39%，主要原因為：1,、2022年項(xiàng)目支出全部由市財(cái)政編入大預(yù)算中,，所以我單位在上年度未編制；2,、自2023年開始,，實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制；3,、2023年度基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)納入本年預(yù)算編制,；4、含上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)5587.61萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1207.05萬元,，比上年增加474.6萬元，包括工資福利支出865.39萬元,、商品和服務(wù)支出97.68萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助243.97萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出18930.84萬元，比上年增加18930.84萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出13343.23萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他相關(guān)支出5587.61萬元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出20137.89萬元,，比上年增加19405.44萬元,；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出317.99萬元,，衛(wèi)生健康支出85.39萬元,，交通運(yùn)輸支出19654.76萬元,，住房保障支出79.75萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出865.39萬元,，比上年增加238.02萬元,；商品和服務(wù)支出97.68萬元，比上年增加9.03萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助243.97萬元，比上年增加227.53萬元,；資本性支出13343.23萬元,，比上年增加13343.23萬元；其他支出5587.61萬元,，為上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心財(cái)政撥款支出預(yù)算2341.14萬元，比上年增加1672.72萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2341.14萬元,，比上年增加1672.72萬元；外交支出0萬元,。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出317.99萬元,，衛(wèi)生健康支出85.39萬元，交通運(yùn)輸支出1891.63萬元,，住房保障支出46.13萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1104.91萬元，比上年增加436.49萬元,，包括工資福利支出823.03萬元,、商品和服務(wù)支出37.91萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助243.97萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出1236.23萬元,，比上年增加1236.23萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出1236.23萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,。 

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購情況

   2023年單位政府采購總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元,，政府采購工程預(yù)算0元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，部門共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對(duì)鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),，涉及預(yù)算撥款1236.23萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1236.23萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項(xiàng)目如下：辦公設(shè)備購置項(xiàng)目,、貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目,、貴溪農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目,、2020年普通國省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目C標(biāo)段項(xiàng)目,、貴溪國省干線建設(shè),、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金；其中貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績效情況如下：1.項(xiàng)目概述：貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目位于貴溪市G320國道旁,，金額1236.23萬元,，為了支持貴溪一中擴(kuò)建，將我單位原辦公樓征用,。目前所租業(yè)務(wù)用房場(chǎng)地狹窄,，條件較差,，缺少業(yè)務(wù)服務(wù)場(chǎng)所和停車位,，嚴(yán)重制約貴溪公路中心業(yè)務(wù)開展,，本項(xiàng)目的實(shí)施迫在眉睫,。  2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心,，方案為貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房以及配套的給排水、電氣,、消防,、道路、停車場(chǎng),、綠化、圍墻等配套工程,，項(xiàng)目用地面積15833.07平方米,，總建筑面積約16384.81平方米,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是倉庫面積11658.6平方米，業(yè)務(wù)用房面積5390平方米,，機(jī)動(dòng)車停車位61個(gè),，非機(jī)動(dòng)車停車位196個(gè)，綠化2000平方米,，籃球場(chǎng)1個(gè),。質(zhì)量指標(biāo)是公路中心業(yè)務(wù)用房覆蓋率≥95%，成本指標(biāo)是1700萬元（財(cái)政預(yù)算撥款1236.23萬元）,，時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資,，社會(huì)效益指標(biāo)是基本公共服務(wù)水平有效提升，滿意度指標(biāo)是社會(huì)公眾滿意度≥80%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.75萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬元），比上年減少0.15萬元,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，減少開支,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金×0萬元），比上年增（減）0萬元,，與上年安排保持一致,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2023年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

        其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表.xls鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2023年市縣部門預(yù)算公開表.xls2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心預(yù)算編制說明.docx