| 索??引??號: YT0028/2023-00965 | 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-13 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0028/2023-00965 |
| 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-13 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2023年月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預算編制說明
目錄
第一部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、支出預算總表
十一、財政撥款預算表
十二,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
第一條 根據(jù)《市委辦公室,、市政府辦公室關于印發(fā)〈市市場監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕68 號）和《區(qū)委辦公室,、區(qū)政府辦公室關于印發(fā)〈鷹潭市月湖區(qū)機構改革實施方案〉的通知》（鷹月辦字〔2019〕2號）,，制定本規(guī)定。
第二條 區(qū)市場監(jiān)督管理局既是區(qū)政府工作部門,，又是市市場監(jiān)督管理局的派出機構,，為正科級。月湖區(qū)局的人,、財,、物由市市場監(jiān)督管理局直接管理（其中，局長由市市場監(jiān)督管理局負責提名,，月湖區(qū)按法定程序任免）,。
第三條 區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實黨中央關于市場監(jiān)督管理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是:
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和有關法律法規(guī),，規(guī)范和維護市場秩序,，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,。
（二）組織實施區(qū)域范圍內(nèi)市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作；實施質(zhì)量強市（區(qū)）戰(zhàn)略,、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略,，擬訂并組織實施有關規(guī)劃。
（三）查處涉及簡易程序和受市市場監(jiān)督管理局委托的違反市場監(jiān)督管理法律,、法規(guī),、規(guī)章的行為。
（四）負責監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易,、網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為。實施監(jiān)督價格收費違法違規(guī),、不正當競爭,、違法直銷、傳銷,、侵犯商標專利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為,。依法實施合同、拍賣行為的監(jiān)督管理，開展反走私相關執(zhí)法工作,。指導廣告業(yè)發(fā)展,，監(jiān)督管理廣告活動。承擔受理市場監(jiān)管領域舉報投訴行為的監(jiān)督檢查職能,。
（五）負責宏觀質(zhì)量管理,。實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌區(qū)質(zhì)量基礎設施建設與應用,，會同有關部門實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度,，參與質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度,，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,。
（六）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控,、監(jiān)督抽查工作,。實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度,。
（七）負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察,、監(jiān)督工作,，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
（八）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),。組織實施食品安全重大政策,。負責食品安全應急體系建設，參與食品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作,。落實食品安全重要信息直報制度,。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
（九）負責食品安全監(jiān)督管理,。建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,，防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制,，健全食品安全追溯體系,。開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測,、核查處置和風險預警,、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。
（十）負責統(tǒng)一管理計量工作,。推行法定計量單位,，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和比對,。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
（十一）負責統(tǒng)一管理標準化工作,。組織實施標準化法律,、法規(guī)和規(guī)章、制度,，依法統(tǒng)籌推進全區(qū)標準化建設,。組織標準的宣傳、實施和監(jiān)督工作,。
（十二）負責認證監(jiān)管工作,。實施認證認可、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度,、措施,，完善快速檢驗檢測體系。
（十三）負責統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權工作,。貫徹執(zhí)行國家保護商標,、專利、原產(chǎn)地地理標志等知識產(chǎn)權的法律法規(guī)與方針,、政策,。負責知識產(chǎn)權保護工作。負責促進知識產(chǎn)權運用和管理工作,。
（十四）負責藥品(含疫苗,、中藥、民族藥,下同),、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章,，開展對藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)的檢查,。開展問題產(chǎn)品召回和處置工作。負責開展藥品安全宣傳,、教育培訓,。
（十五）完成區(qū)委,、區(qū)政府和市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務?！ ?/p>
二,、部門基本情況
月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局有預算單位1個，編制人數(shù)56人,，其中：行政在職編制56人,。實有人數(shù)55人，其中：行政在職人員47人,；退休人員8人,。
第二部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年部門預算收入總額為1096.45萬元：其中財政撥款收入為783.08萬元,，其他收入為291萬元,，上年結轉(zhuǎn)（結余）22.36萬元。收入預算較上年增加約35.55%,。
（二）支出預算情況
2023年部門支出預算總額為1096.45萬元,。
按項目類別分類為：基本支出765.53萬元，包括：工資福利支出675.9萬元,、商品和服務支出65.57萬元,、對個人和家庭的補助24.06萬元；基本支出比上年增加46.27%,。項目支出330.91萬元,，包括：工資福利支出39.05萬元、商品和服務支出96.86萬元,、資本性支出195萬元；項目支出比上年增加15.89%,。
按支出功能科目分類:一般公共服務支出為938.37萬元,，社會保障和就業(yè)支出為78.03萬元，衛(wèi)生健康支出為40.53萬元,，住房保障支出為39.52萬元,。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出714.95萬元、商品和服務支出162.43萬元,、對個人和家庭的補助24.06萬元,、資本性支出195萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年部門財政撥款支出預算總額為783.08萬元,，按項目類別分類為：基本支出765.53萬元,，包括：工資福利支出675.9萬元、商品和服務支出65.57萬元,、對個人和家庭的補助24.06萬元,；基本支出比上年增加46.27%,。項目支出17.55萬元，包括：工資福利支出7.05萬元,、商品和服務支出10.5萬元,。
按支出功能科目分類：一般公共服務支出為625萬元，社會保障和就業(yè)支出為78.03萬元,，衛(wèi)生健康支出為40.53萬元,，住房保障支出為39.52萬元。較上年增加44.77%,。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出682.95萬元,、商品和服務支出76.07萬元、對個人和家庭的補助24.06萬元,。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年機關運行經(jīng)費為65.57萬元，較上年增加0.35%,，與上年金額基本持平,。
（六）政府采購情況
2023年部門政府采購總額為204萬元，其中采購貨物預算75萬元,、工程預算120萬元,、服務預算9萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日,，部門共有車輛8輛車,。
（八）一級項目績效目標設置情況
2023年對月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局項目支出全面實施績效目標管理的項目4個，涉及資金308.55萬元,，其中,，一般公共預算撥款17.55萬元。具體項目如下：基層規(guī)范化建設項目195萬元,、市場監(jiān)管執(zhí)法專項項目48萬元,、食安城市創(chuàng)建食品抽驗項目17.55萬元、其他市場監(jiān)督管理事務項目48萬元,。其中基層規(guī)范化建設項目績效情況如下：1.項目概述：基層規(guī)范化建設項目是保證基層監(jiān)管分局基本業(yè)務用房,，完成交通分局、梅園分局基層規(guī)范化建設,，金額為195萬元,。按照國家有關規(guī)定，合理確定基層監(jiān)管分局業(yè)務用房建設標準,，充分滿足辦事窗口,、案件調(diào)查詢問、罰沒物品保管等基本業(yè)務要求,。增加辦公設備,，原有辦公設備已超過使用年限,，無法正常使用。為了加層基層規(guī)范化建設,，提升基層執(zhí)法水平,，完成基層分局業(yè)務用房置換、維修,、改造,，新增辦公設備，為鷹潭市創(chuàng)建國家文明城市和國家衛(wèi)生城市貢獻力量,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局，方案為對目前達不到建設標準的,，通過新建,、調(diào)劑、置換等方式妥善解決交通分局,、梅園分局規(guī)范化建設,，增加辦公設備。項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是完成梅園分局,、交通分局2個分局的規(guī)范化建設；質(zhì)量指標是基層規(guī)范化建設項目完成合格率達到100%,；成本指標是項目總金額控制在195萬以內(nèi),；時效指標是1年內(nèi)完成2個分局的規(guī)范化建設；社會效益指標是不斷強化抽驗檢驗,、執(zhí)法稽查力度,，助力鷹潭市創(chuàng)建國家文明城市；滿意度指標是通過裝備建設提高辦公效率,，不斷發(fā)現(xiàn)打擊市場不合格產(chǎn)品,，持續(xù)提升人民群眾飲食用藥等信心，增強群眾滿意度,。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排23.2萬元,。較上年減少2.28萬元,。
其中：因公出國（境）費0萬元，與上年一致,主要原因是：2023年預計沒有因公出國（境）人員,。
公務接待費4.2萬元,，較上年減少0.28萬元。主要原因是：厲行節(jié)約,、預算編制文件要求三公經(jīng)費壓縮5%,。
公務用車運行維護費19萬元,，較上年減少2萬元。主要原因是：厲行節(jié)約,、預算編制文件要求三公經(jīng)費壓縮5%,。
第三部分 月湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。
6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
9,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。
10,、機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
11、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
14、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
16,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
【36】2023年市縣部門預算公開表(部門)_月湖.xls
相關信息： |
||||||||||||
|