| 索??引??號: YT0028/2023-00955 | 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-13 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0028/2023-00955 |
| 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-13 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2023年市局機關預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經營預算表
十,、支出總表（引用）
十一、財撥總表（引用）
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
鷹潭市市場監(jiān)督管理局是主管全市市場監(jiān)管工作的市政府（市委）組成部門（直屬機構）,，主要職責是：
（一）負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省市場監(jiān)督管理的方針,、政策和有關法律法規(guī),，起草市場監(jiān)督管理地方政策、標準,，組織實施質量強市戰(zhàn)略,、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略,，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序,，營造誠實守信,、公平競爭的市場環(huán)境。
（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊,。負責全市各類企業(yè),、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國（地區(qū)）企業(yè),、常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作,。（三）負責指導和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作,。指導區(qū)（市）市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設,，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。對市場主體準入,、生產,、經營、交易中的有關違法行為和案件進行查處和指導,，查處督辦轄區(qū)內大案要案和疑難案件,。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
（四）負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法,。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,，組織實施公平競爭審查制度。依法依授權承擔有關反壟斷調查及執(zhí)法工作,。
（五）負責監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為,。組織指導查處價格收費違法違規(guī),、不正當競爭、違法直銷,、傳銷,、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。依法組織實施合同,、拍賣行為的監(jiān)督管理,，管理動產抵押物登記，組織指導開展反走私相關執(zhí)法工作,。指導廣告業(yè)發(fā)展,，監(jiān)督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為,。指導市消費者權益保護委員會開展消費維權工作,。承擔受理市場監(jiān)管領域舉報投訴行為的監(jiān)督檢查職能,。
（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施,。負責政府質量獎勵制度的實施,。統(tǒng)籌市質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度,，組織重大質量事故調查,，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作,。
（七）負責產品質量安全監(jiān)督管理,。負責產品質量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,。組織實施質量分級制度,、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理,。
（八）負責特種設備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況,。
（九）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織實施食品安全重大政策,。負責食品安全應急體系建設,，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。督促檢查各區(qū)（市）黨委,、政府履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價,。落實食品安全重要信息直報制度。承擔市食品安全委員會日常工作,。
（十）負責食品安全監(jiān)督管理,。建立覆蓋食品生產、流通,、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險,。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制,，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,、風險監(jiān)測,、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理,。
（十一）負責統(tǒng)一管理計量工作,。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度,，管理計量器具及量值傳遞溯源和比對,。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為,。
（十二）負責統(tǒng)一管理標準化工作,。組織實施標準化法律、法規(guī)和規(guī)章,、制度,，依法統(tǒng)籌推進全市標準化建設。依法協(xié)調指導和監(jiān)督地方標準,、團體標準等制定工作,，依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布等管理工作,。組織標準的宣傳,、實施和監(jiān)督工作,，依法查處不符合強制性標準的行為,。
（十三）負責統(tǒng)一管理認證認可、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理工作,。組織實施認證認可,、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度、措施,，規(guī)范檢驗檢測市場,，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展,，依法監(jiān)督認證認可與檢驗檢測工作,。
（十四）負責統(tǒng)一管理知識產權工作。貫徹執(zhí)行國家保護商標,、專利,、原產地地理標志等知識產權的法律法規(guī)與方針、政策,。統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權工作,，并負責對外聯(lián)絡與合作交流。負責知識產權保護工作,，指導承擔知識產權違法行為的查處,、爭議處理、維權援助、糾紛調處等執(zhí)法工作,，監(jiān)督管理商標印制企業(yè),。負責促進知識產權運用和管理，做好產權確權,、侵權判定,、申請相關工作，規(guī)范指導知識產權類無形資產評估工作,。探索建立知識產權公共服務體系,，推進專利信息利用和服務工作。指導區(qū)（市）知識產權保護工作,。
（十五）負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設,、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作,。
（十六）負責藥品(含疫苗,、中藥、民族藥,下同),、醫(yī)療器械和化妝品經營,、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章,，負責藥品零售、醫(yī)療器械經營許可,，開展對藥品零售,、醫(yī)療器械和化妝品經營、使用環(huán)節(jié)的檢查和對相關違法行為的查處,，開展問題產品召回和處置工作,；推動藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設,；負責開展藥品安全宣傳,、教育培訓和交流合作。
（十七）負責監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準,、分類管理制度,，負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經營、使用質量管理規(guī)范,。健全藥品不良反應,、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作,。組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度,，指導監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。配合實施國家基本藥物制度。
（十八）完成市委,、市政府交辦的其他任務,。
二、部門基本情況
鷹潭市市場監(jiān)督管理局機關共有預算單位1個,。編制人數(shù)173人,，其中：行政編制83人、全部補助事業(yè)編制90人,；實有人數(shù)277人,，其中：在職人數(shù)161人，包括行政人員82人,、全部補助事業(yè)人員76人,、參公事業(yè)人員3人；離休人員1人,；退休人員106人,；聘用人員9人。
第二部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市市場監(jiān)督管理局收入預算總額為4335.88萬元,，其中：財政撥款收入3898.92萬元，其他收入155萬元,，上年結轉（結余）281.96萬元,。收入預算較上年增加53.81%
（二） 支出預算情況
2023年鷹潭市市場監(jiān)督管理局支出預算總額為4335.88萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3123.68萬元,，包括工資福利支出2564.43萬元,、商品和服務支出189.96萬元、對個人和家庭的補助369.29萬元,；基本支出較上年增加67.64%；項目支出1212.2萬元,，包括工資福利支出122.02萬元,、商品和服務支出709.8萬元、對個人和家庭的補助39萬元,、對企事業(yè)單位的補貼71.38,、資本性支出190萬元，其他相關支出80萬元,。項目支出較上年增加26.85%,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3687.55萬元社會保障和就業(yè)支出297.71萬元，衛(wèi)生健康支出203.55萬元,，住房保障支出147.07萬元,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2686.45萬元，商品和服務支出899.76萬元，對個人和家庭的補助408.29萬元,、資本性支出190萬元,、對企業(yè)補助71.38萬元，其他相關支出80萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年部門財政撥款支出預算總額為3898.92萬元,，按項目類別分類為：基本支出3123.68萬元，包括：工資福利支出2564.43萬元,、商品和服務支出189.96萬元,、對個人和家庭的補助369.29萬元；基本支出比上年增加 67.64%,。項目支出775.24萬元,，包括：工資福利支出112萬元、商品和服務支出424.24萬元,、資本性支出140萬元,；對個人和家庭的補助19萬元，其他相關支出80萬元,，項目支出比上年減少10.43%,。
按支出功能科目分類：一般公共服務支出為3250.59萬元，社會保障和就業(yè)支出為297.71萬元,，衛(wèi)生健康支出為203.55萬元,，住房保障支出為147.07萬元。較上年增加47.23%,。
按經濟分類：工資福利支出2676.43萬元,、商品和服務支出614.2萬元、對個人和家庭的補助388.29萬元,、資本性支出140萬元,，其他相關支出80萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門預算機關運行經費為189.96萬元,，較上年預算安排增加6.29%。主要原因是：2022年9月新招錄12名人員,。
（六）政府采購情況
2023年部門政府采購總額為221萬元,，其中采購貨物預算70萬元、服務預算151萬元,。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,， 部門共有車輛30輛車。
其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛,，特種專業(yè)技術用車1輛,。
2023年部門預算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。
（八）預算績效情況說明
2023年對我單位部門項目支出全面實施績效目標管理的項目7個,，涉及預算撥款930.24萬元,，其中，一般公共預算撥款775.24萬元,，其他資金安排155萬元,。具體項目如下：非稅收入成本2023、紀檢辦案專項項目,、公務用車購置,、市級藥品化妝品抽檢經費、工業(yè)產品質量監(jiān)督抽查,、食安示范城市創(chuàng)建經費,、其他市場監(jiān)督管理事務項目；其中非稅收入成本2023項目績效情況如下：1.項目概述：非稅收入成本2023項目是貫徹落實黨中央關于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署,，在履職過程堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領導,，金額690萬元，為了遵循“最嚴格的監(jiān)管,，最嚴厲的處罰,，最嚴肅的問責”要求，依法加強食品藥品安全監(jiān)管,，工業(yè)產品質量安全監(jiān)管,，特種設備安全監(jiān)管，強化現(xiàn)場檢查,，依法嚴懲違法違規(guī)行為,，有效防范系統(tǒng)性風險，讓人民群眾買的舒心,，用的安心,，吃的放心。 2.實施主體,、方案和周期：主體是市場監(jiān)督管理局,，方案開展3個子項目，包含：機關基本支出運轉264萬元,、市場監(jiān)督執(zhí)法專項306萬元、智慧監(jiān)管平臺升級120萬元,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是：完成子項目3個，質量指標是市場監(jiān)管效率,，成本指標是人員經費開支總額等于690萬元,，時效指標是2023年12月前完成所有子項目計劃,，社會效益指標是全面優(yōu)化營商環(huán)境，滿意度指標是市場主體對市場監(jiān)管滿意度等于100%,。
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市市場監(jiān)督管理局“三公”經費年初預算安排95萬元。比上年降低67.03萬元,。
其中：因公出國（境）費0萬元,，與上年一致,主要原因是：2023年預計沒有因公出國（境）人員。
公務接待費10萬元,，較上年下降25萬元,。主要原因是：預算編制文件要求三公經費壓縮5%，厲行節(jié)約,。
公務用車運行維護費35萬元,，較上年下降2.03萬元。主要原因是：預算編制文件要求三公經費壓縮5%,。
公務用車購置50萬元,，較上年下降40萬元，主要原因是：上一年購置8輛執(zhí)法執(zhí)勤車,，今年計劃購置2輛,。
第三部分 鷹潭市市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。
6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
9,、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。
10,、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
11、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
14、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
16,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
市局機關2023年預算公開表.xls
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